commune de prévessin-moëns budget primitif 2010 1
TRANSCRIPT
Commune de Prévessin-Moëns
Budget Primitif 2010
1
Budget Primitif 2010 Récapitulatif Recettes de Fonctionnement
ChapitresChapitres PropositionsPropositions
RecettesRecettes
7070
7373
7474
7575
013013
7777
042042
Produits de gestion couranteProduits de gestion courante
Impôts et taxesImpôts et taxes
Dotations et subventionsDotations et subventions
Autres produits de gestion couranteAutres produits de gestion courante
Atténuation de chargesAtténuation de charges
Produits exceptionnelsProduits exceptionnels
Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections
249 999.60249 999.60
2 577 000.002 577 000.00
2 000 000.00 2 000 000.00 430 000.00430 000.00
5 000.005 000.00
5 000.005 000.00
760.00760.00
Total des recettes de l’exerciceTotal des recettes de l’exercice 5 267 5 267 759.60759.60
Excédent antérieur reportéExcédent antérieur reporté 713 565.40713 565.40
Total des recettes de fonctionnementTotal des recettes de fonctionnement 5 981 5 981 325.00325.00
2
Budget Primitif 2010Recettes de fonctionnement
Excédent ZA6%
Excédent 200912%
Produits de gestion4%
Impots et taxes43%
Dotations et subventions
33%
Loyers2%
3
Budget Primitif 2010Récapitulatif dépenses de fonctionnement
ChapitresChapitres PropositionsPropositions
DépensesDépenses
011011
012012
014014
6565
6666
6767
022022
023023
042042
Charges à caractère généralCharges à caractère général
Charges de personnelCharges de personnel
Atténuation de produits (SRU)Atténuation de produits (SRU)
Autres charges de gestion couranteAutres charges de gestion courante
Charges financièresCharges financières
Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles
Dépenses imprévuesDépenses imprévues
Virement à la section d’investissement Virement à la section d’investissement
Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements
1 457 500.001 457 500.00
1 590 000.001 590 000.00
10 000.0010 000.00
1 025 000.001 025 000.00
151 000.00151 000.00
1 500.001 500.00
275 565.00275 565.00
1 285 020.001 285 020.00
185 740.00185 740.00
Total des dépenses de fonctionnementTotal des dépenses de fonctionnement 5 981 5 981 325.00325.00
4
Budget Primitif 2010Dépenses de fonctionnement
Imprévues6%
Autofinancement26%
Charges générales30%
SRU0%Ch. Financières
3%
Gestion courante2%
Personnel33%
5
Budget Primitif 2010Récapitulatif Recettes d’Investissement
ChapitresChapitres BPBP
1010
1313
1616
021 021
040040
Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE )Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE )
Subventions d’investissementSubventions d’investissement
EmpruntEmprunt
Virement de la section de fonctionnementVirement de la section de fonctionnement
Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements
939 999.29939 999.29
522 000522 000
500 000500 000
1 285 0201 285 020
185 740185 740
Total des recettes d’investissement de l’exerciceTotal des recettes d’investissement de l’exercice 3 432 3 432 759.29759.29
Recettes 2009 reportées et affectation excédent Recettes 2009 reportées et affectation excédent fonctionnementfonctionnement
1 549 1 549 638.71638.71
Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales 300 000.00300 000.00
Total des recettes d’investissement de l’exerciceTotal des recettes d’investissement de l’exercice 5 282 5 282 398.00398.00
6
Budget Primitif 2010Recettes d’investissementhors opérations patrimoniales et reports
Subventions16%
FCTVA et TLE29%
Emprunt15%
Autofinancement40%
7
Budget Primitif 2010Récapitulatif Dépenses d’Investissement
ChapitresChapitres BPBP
1616
2020
2121
020020
040040
Remboursement du capital des empruntsRemboursement du capital des emprunts
Immobilisations incorporelles ( modif PLU + Immobilisations incorporelles ( modif PLU + logiciel)logiciel)
Immobilisations corporellesImmobilisations corporelles
Opérations d’équipementsOpérations d’équipements
Dépenses imprévues Dépenses imprévues
Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections
339 999.29339 999.29
27 000.00 27 000.00
190 000.00190 000.00
2 695 2 695 000.00000.00
180 000.00 180 000.00 760.00760.00
Total des dépenses de l’exerciceTotal des dépenses de l’exercice 3 432 3 432 759.29759.29
Dépenses et déficit 2009 reportésDépenses et déficit 2009 reportés 1 549 1 549 638.71638.71
Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales 300 000.00300 000.00
Total des dépenses d’investissementTotal des dépenses d’investissement 5 282 5 282 398.00398.00
8
Budget Primitif 2010Détail des opérations d’équipement
Opérations sur bâtiments Opérations sur bâtiments BPBP
265265
266266
270270
276276
277277
288288
289289
290290
Extension et aménagement du cimetièreExtension et aménagement du cimetière
Réaménagement salle polyvalenteRéaménagement salle polyvalente
Réhabilitation et extension Grands ChênesRéhabilitation et extension Grands Chênes
Restructuration MairieRestructuration Mairie
Local extérieur EclatLocal extérieur Eclat
Logement de fonctionLogement de fonction
Locaux annexes MairieLocaux annexes Mairie
Groupe scolaire la Bretonnière – 2Groupe scolaire la Bretonnière – 2èmeème phase phase
125 000125 000
100 000100 000
400 000400 000
30 00030 000
8 0008 000
385 000385 000
120 000120 000
200 000200 000
Ss total travaux sur bâtimentsSs total travaux sur bâtiments 1 368 0001 368 000
9
Budget Primitif 2010Détail des opérations d’équipement
Opérations de voirieOpérations de voirie BPBP
210210
261261
267267
273273
274274
275275
278278
279279
280280
281281
291291
Aménagement route de SegnyAménagement route de Segny
Liaison piétons cycles chemin de la RavoireLiaison piétons cycles chemin de la Ravoire
Route de FerneyRoute de Ferney
Recalibrage route du MarocRecalibrage route du Maroc
Promenade des TattesPromenade des Tattes
Travaux finition parc anneaux de MagnyTravaux finition parc anneaux de Magny
Aménagement promenade ManchetteAménagement promenade Manchette
Aménagement promenade chemin de Aménagement promenade chemin de BargougnyBargougny
Arrêt de bus la BretonnièreArrêt de bus la Bretonnière
Aménagement carrefour des AglandsAménagement carrefour des Aglands
Aménagement sécuritaire (Bellevue et Aménagement sécuritaire (Bellevue et Vesegnin)Vesegnin)
3 5003 500
23 00023 000
30 00030 000
400 000400 000
58 50058 500
5 0005 000
20 00020 000
25 00025 000
50 00050 000
100 000100 000
250 000250 000
Ss total travaux de voirieSs total travaux de voirie 965 000965 000
10
Budget Primitif 2010Détail des opérations d’équipement
Opérations sur réseauxOpérations sur réseaux BPBP
258258
269269
282282
284284
285285
286286
287287
291291
Chemin des PuginsChemin des Pugins
Contrat rivièreContrat rivière
Extension et renforcement réseaux électriquesExtension et renforcement réseaux électriques
Modernisation éclairage publicModernisation éclairage public
EP parc du château – 2EP parc du château – 2èmeème phase phase
EP piste cyclable route du SalèveEP piste cyclable route du Salève
EP aérien chemin du ClosEP aérien chemin du Clos
Eclairage parking du ColombierEclairage parking du Colombier
108 000108 000
24 00024 000
60 00060 000
70 00070 000
50 00050 000
5 0005 000
5 0005 000
40 00040 000
Ss total travaux sur réseauxSs total travaux sur réseaux 362 000362 000
Total des opérations d’investissementTotal des opérations d’investissement 2 695 0002 695 000
11
Budget Primitif 2010Dépenses d’investissementhors opérations patrimoniales et reports
Opérations réseaux11%
Opérations batiments
39%
Immobilisations corporelles
6%
Opérations Voirie28%
Remboursement d'emprunt
10%
Dépenses imprévues
5%Immobilisations incorporelles
1%
12