FAIR FOR LIFEAUDITORIA INTERNA CERTIFICACION FAIR FOR LIFECODIGO: RAI-001FECHA: ABRIL 2014ELABORADO POR: Jefe OperacionesVERSION: 1

FECHA AUDITORIA: % CUMPLIMIENTO ULTIMA AUDITORIA:

NASPECTO A VERIFICARMAXCAVOBSERVACIONESTAREA / ACTIVIDAD PENDIENTERESPONSABLEFECHA DE REALIZACION2.1 DERECHOS BASICOS DE TODOS LOS TRABAJADORES2.1.1 TRABAJO FORZOSO1No hay ningn indicio de trabajo forzoso.22LOS FAMILIARES TIENEN LIBERTAD DE BUSCAR OTRO EMPLEO SIN QUE POR ELLO SE REDUZCA EL SALARIO DEL TRABAJADOR PRINCIPAL23EL EMPLEADOR NO RETIENE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES/LEGALES DEL TRABAJADOR 24El empleador no retiene una parte del salario, beneficios, etc. Del trabajador25No existen restricciones sobre los derechos del trabajadorpara dejar el empleo.26El empleo no est vinculado al cumplimiento de alguna obligacin o deuda frente a terceros (crditos grandes, desproporcionados respecto al salario)2TOTAL120PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.1.2 LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO A LA NEGOCIACION COLECTIVA1La informacin provista por el empleador a los trabajadores sobre sus derechos a organizarse en asociaciones es proporcionada y reconocida por escrito y disponible para los trabajadores (p.e. en Poltica Social o en manual del empleado);y los trabajadores saben que ellos son libres de organizarse en asociaciones de su preferencia.22El empleador permite actividades organizativas y la negociacin colectiva.23La gerencia no restringe la actividad de los sindicatos independientes en la industria o regin respectiva para reunirse con los trabajadores, si ellos as lo desean existe discriminacin ni castigo24Sobre representantes de los trabajadores: no existe indicio de que el empleado obstruya o controla la reunin de representantes de los trabajadores durante horas de trabajo 25La no gerencia discrimina o castiga a los trabajadores por ejercer su derecho aparticipar en sindicatos / en actividades de asociacin.26Si los trabajadores desean sindicalizarse, la empresa no adopta medidas irregulares para desanimarlos: por ejemplo, un consultor anti-sindicato para reuniones individuales con trabajadores. Charlas individuales a trabajadores sobre sindicalizacin. Se permite reuniones informativas con informacin veraz: la empresa acta responsablemente y no coacciona a los trabajadores para que abandonen la idea de sindicalizarse; si se aplica, permite la votacin de sindicato y no interfiere en la misma.27El empleador o gerente asiste a las reuniones de trabajadores slo sies invitado por los trabajadores.28Asociacin de Trabajadores: La gerencia si el derecho de libre asociacin y negociacin colectiva est restringida por ley, facilita y no obstruye la ormacin de una organizacin representativa de trabajadores u otros medios de representacin de los intereses de los trabajadores y negociaciones conjuntas.29Los trabajadores estn organizados y discuten quejas y condiciones laborales con la gerencia: organizacin activa o sindicato de trabajadores que discute condiciones laborales, falta de cumplimiento de obligaciones legales y consigna las quejas de los trabajadores a la gerencia .210Conciencia de los trabajadores sobre la libertad de asociacin: estn conscientes y organizados O conscientes de la opcin pero es claro que no estn interesados.211Reuniones regulares entre organizacin de trabajadores/representantes de trabajadores y la gerencia: reuniones regulares planificadas con actas firmadas por ambas partes212Procedimientos escritos de quejas: el documento escrito destaca un procedimiento de quejas justo y adecuado, disponible para los trabajadores, por ejemplo: en el manual del empleado o en el panel de noticias.213Los trabajadores no son sancionados, despedidos o discriminados por plantear sus preocupaciones mediante la solicitud del procedimiento de quejas, trabajadores que siguen el procedimiento de quejas no son sancionados, intimidados o discriminados, sus derechos estn protegidos por escrito (p.e. en una poltica de quejas).214Los trabajadores que informan al ente certificador Fair for Life problemas no son discriminados, intimidados o penalizados. Una empresa con un adecuado y bien establecido procedimiento de quejas laborales puede solicitar a los trabajadores que utilicen los mecanismos internos primero antes de informar al ente certificador.215Invitacin a la retroalimentacin y comentarios de los trabajadores: la gerencia alienta y apoya la retroalimentacin y sugerencias de los trabajadores para el mejoramiento ms all de las quejas, p.e. buzn de sugerencias, cultura de discusin abierta donde los trabajadores no se sienten intimidados por plantear sus preocupaciones.2TOTAL300PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.1.3 TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE TRABAJADORES JOVENESTRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE TRABAJADORES JOVENESNA1No existe trabajo infantil (ni siquiera nios que ayudan a sus padres).22Los trabajadores jvenes no realizan labores nocturnas o peligrosas para su salud, seguridad o que puedan perjudicar su desarrollo; Si no existen trabajadores jvenesno aplica (n.a.).NA3Los trabajadores jvenes nunca realizan trabajos inapropiados para su edad (demasiado complejos/pesados, etc.). Si no existen trabajadores jvenes(n.a.)NA4El trabajo que realizan los trabajadores jvenes: no interfiere con su educacin, su asistencia a la escuela es normal; Si no existen trabajadores jvenes no aplica (n.a.)NA5Las horas de trabajo de trabajadores jvenes, incluyendo su asistencia a la escuela y el transporte, menos de 10 horas si asiste a la escuela, menos de 8 horas por da, mximo 42 horas por semana, 1 da libre por siete das; Si no existen trabajadores jovenes no aplica (n.a)NATOTAL20PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.1.4 PRACTICAS DISCIPLINARIASPRACTICAS DISCIPLINARIAS101Ningn indicio de castigo corporal22Ningn indicio de que las prcticas disciplinarias violan la dignidad y derechos humanos bsicos.23Las prcticas disciplinarias son justas y transparentes. Existe una poltica clara escrita que prohbe toda forma de castigo corporal y que es de conocimiento del personal.24Los descuentos salariales como medida disciplinaria nunca se aplican a menos que sean provistas por ley nacional o con el consentimiento expreso del trabajo involucrado. Todos los descuentos se registran en el archivo de personal.25Otras medidas disciplinarias como por ejemplo: suspensin del trabajo por tiempo limitado, son: slo se aplican en casos extremos, se documentan y son razonables en relacin al error o falta cometida por el trabajador.2TOTAL100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.1.5 TRATO EQUITATIVO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESPRACTICAS DISCIPLINARIAS101Remuneracin: ningn indicio de discriminacin sistemtica (distincin, exclusin o preferencia) referente a la remuneracin (salarios y beneficios).22Oportunidades: ningn indicio de discriminacin sistemtica (distincin, exclusin o preferencia) con respecto a las oportunidades (contratacin, capacitacin, promocin).23Contratacin: Adecuada, ningn indicio de discriminacin sistemtica basada en calificacin y mritos en las prcticas de contratacin.24Destituciones y despidos: Adecuado, prcticas de despido no discriminatorio basado en el desempeo de los trabajadores.25Acoso sexual: No se tolera ningn comportamiento sexualmente coercitivo, amenazante, abusivo o explotador. Cualquier caso de acoso sexual tiene seguimiento de la gerencia y se resuelve en un espacio de tiempo razonable .26Mecanismo discreto de quejas y capacitacin de un consultor para casos de acoso sexual: mecanismo discreto de quejas con una persona clave para escuchar las preocupaciones de los trabajadores respecto al acoso sexual; los consultores son capacitados adecuadamente.27Proteccin para trabajadoras: las trabajadoras embarazadas gozan de toda la proteccin legal necesaria segn lo establecido por la ley nacional. No son despedidas por razones vinculadas a embarazo o alumbramiento.28Puntos adicionales por compromiso voluntario: el empleador ofrece condiciones laborales especialmente buenas para mujeres o padres con hijos jvenes (por ejemplo horarios a medio tiempo, horarios flexibles, apoyo para el cuidado de los hijos, etc.). Calificacin (0) no existe compromiso o esfuerzos para crear condiciones adecuadas a(4) esfuerzos sobresalientes. Este no es un requisito de estndar.NA9Puntos adicionales por compromiso voluntario: el empleador crea oportunidades de empleo o capacitacin especial para los grupos en desaventajados/discriminados, por ejemplo: personas con discapacidades Calificacin (0) sin compromiso a (4), compromiso y esfuerzos sobresalientes. Este no es un requisito del estndar.2TOTAL160PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.1.6 SALUD Y SEGURIDADPRACTICAS DISCIPLINARIAS101Las reas de riesgo y peligro potencial estn claramente identificadas con letreros en lenguaje local y/o grficos para reducir las reas de riesgo y para que todos los puestos de trabajo sean seguros. Indicar no aplica (n.a.).Si no existen reas de riesgo.22Extintores de incendios: Adecuados disponibles, regularmente inspeccionados y de acuerdo a la dimensin de la operacin.23Alarmas contra incendios y simulacros: nmero adecuado de detectores de fuego en el trabajo y alarmas en lugares relevantes, simulacros de incendios por lo menos una vez al ao o de acuerdo a requerimientos legales. La empresa monitorea que cada empleado haya asistido por lo menos a un simulacro o entrenamiento sobre seguridad contra incendios.24Procedimientos de emergencia: estn en su lugar (escrito/sealizado) y son de conocimiento de los trabajadores. 25Salidas de emergencia: No estn obstruidas y estn claramente identificadas, las puertas pueden abrirse por dentro en cualquier momento y son adecuadas para una evacuacin rpida y segura en caso de emergencia.26Los puestos de trabajo, los equipos y maquinaria son adecuadamente seguros y no representan mayor riego para la salud (segn estndares industriales reconocidos).27Situacin real de seguridad y accidentes en el trabajo: (0) varios accidentes O algn accidente grave durante los dos 2 ltimos aos; (1) solamente accidentes leves y lesiones ocasionales, con mejoras apropiadas de seguimiento; (2) sin accidentes sustanciales o problemas de salud relacionados al trabajo. (3) gran enfoque en temas de seguridad; existen muy buenas medidas preventivas y capacitacin; (4) estndares de seguridad excepcionalmente altos y activamente implementados.28Registros de accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo: registrados y con seguimiento adecuado.29En caso de accidentes relacionados al trabajo, la empresa proporciona cobertura de seguro mdico O paga todos los gastos.210Conciencia de los trabajadores sobre salud y seguridad: estn informados y bien capacitados en el manejo de riesgos laborales de salud y seguridad (como corresponde a sus obligaciones).211Cualquier trabajador que realice actividades de alto riesgo (elevacin de trinche, manejo de qumicos, maquinaria peligrosa) se ha sometido a capacitacin adecuada, documentada. La capacitacin se renueva a requerimiento.212Responsable de seguridad: existe un responsable de seguridad capacitado como responsable de seguridad suficientemente calificado y con el poder de decisin necesario.213Anlisis de riesgos sobre los peligros de salud y seguridad: se realiza regularmente, existe una poltica de seguridad escrita.214Equipo de primeros auxilios: existe un botiqun de primeros auxilios adecuadamente provisto; Cuidados mdicos de emergencia (relevante en casos de posibles accidentes) disponibles en el sitio o cerca al puesto de trabajo.215Personal de primeros auxilios: el personal designado est bien capacitado y siempre est presente durante las horas de trabajo.216Mujeres embarazadas, madres lactantes y trabajadores jvenes: estn excluido(a)s de trabajos potencialmente peligrosos que incluyen manejo de sustancias qumicas.217Proteccin adecuada de los trabajadores para la exposicin a qumicos se proporciona equipo adecuado de proteccin con mantenimiento en buenas condiciones O no es necesario.218Proteccin adecuada de los trabajadores del ruido, polvo y luz: se la proporciona, mantiene e implementa, y se le da seguimiento efectivo; O no es necesaria.219Equipo de Proteccin Personal (EPP) todos los trabajadores estn capacitados en uso efectivo de EPP y lo utilizan en forma consistente.220Vestimenta adecuada (especial) para trabajar (cuando la requiere): se proporciona gratuitamente vestimenta de de proteccin necesaria, se la mantiene y cambia regularmente.221Vestidores e instalaciones lavarse/duchas cuando los trabajadores manejan sustancias txicas: existen reas separadas para cambiarse e instalaciones para lavarse; la vestimenta/ropa que se usa durante la aplicacin / manejo de sustancias toxicas no se lleva a casa para lavarla. Si no existen sustancias txicas(n.a.).222Vestidores separados para diferentes gneros: vestidores especficos para cada gnero con un lugar seguro para posesiones personales.223Almacenamiento de productos qumicos: almacenamiento separado, bien cerrado y claramente identificado con restricciones de acceso. Si no existen productos qumicos de riesgo(n.a.).224Los trabajadores que realizan o han realizado actividades identificadas como peligrosas o con alto riesgo para la salud son candidatos para un examen de salud anual pagado por la operacin. Los trabajadores tienen acceso a los resultados del examen y son asignados a otras actividades si no estn capacitados para las tareas actuales.225Iluminacin en el lugar de trabajo: Suficiente para las tareas que se realizan.226Ventilacin en los puestos de trabajo: efectiva con flujo adecuado de aire fresco o purificado (segn estndares locales).227Acceso a agua potable: Acceso conveniente, sin costo.228Acceso a instalaciones sanitarias limpias acceso libre e irrestricto a instalaciones sanitarias limpias en nmero adecuado, separadas por gnero si la ley lo requiere.229Instalaciones para calentar o consumir alimentos: existen instalaciones limpias y adecuadas para consumir los alimentos elegidos, O existe un comedor con precios accesibles. 230Si se proporciona vivienda a los trabajadores existe un alojamiento seguro y adecuado conforme al estndar local, a precio razonable. Si an no es adecuado, debe resentarse un plan escrito para mejorarlo en mximo 1 ao despus de la certificacion.2TOTAL600PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.2 CONDICIONES DE EMPLEO2.2.1 CONTRATOS Y RELACIONES ENTRE EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORESPRACTICAS DISCIPLINARIAS101Existe un sistema de contratos /acuerdos escritos sobre las condiciones de trabajo: todos los trabajadores cuentan con acuerdos escritos sobre condiciones de empleo.22Los contratos son debidamente archivados en expedientes para todos los trabajadores (si existe un sistema de contratos escritos, de otra manera se verificar otros registrosde empleo): existen contratos/documentos completos y firmados que consignan las condiciones laborales.23Los trabajadores estn adecuadamente informados acerca de sus responsabilidades y derechos.24Existe adecuada interaccin y comprensin entre el empleador y los trabajadores y un ambiente de trabajo positivo. Los trabajadores dan la impresin de trabajar en una empresa modelo donde se realizan eventos sociales/se brinda apoyo a los trabajadores, etc.25Capacitacin provista por el empleador: se provee una buena capacitacin continua para el trabajo desarrollado.26Para la verificacin del cumplimiento de requisitos de Responsabilidad Social, la empresa provee un registro completo de TODOS los empleados, empleados o contratados por el operador: registro completo de todos los trabajadores empleados o contratados en la operacin verificada con otra documentacin y pagos relacionados al trabajador. La lista debe incluir a todos los trabajadores empleados en el ao calendario actual para solicitantes nuevos, la lista debe incluir todos los trabajadores empleados en los 6 meses previos a la primera auditoria. 27Registro de trabajadores requerido por ley: Todos los trabajadores que trabajan por ms de 2 meses/un ao estn legalmente registrados cuando la ley as lo requiere.2TOTAL140PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.2.2. SALARIOSPRACTICAS DISCIPLINARIAS101Los salarios de los trabajadores PERMANENTES estn al mismo nivel que el salario mnimo oficial, o a nivel del salario estndar vigente en la industria, cualquiera sea el ms alto.22Comparacin local de los salarios remunerados a trabajadores PERMANENTES (personal operativo) para el tipo de trabajo respectivo: salarios buenos y adecuados al contexto local para los campos respectivos de trabajo.23Los salarios de los trabajadores ESTACIONALES/TEMPORALES estn al mismo nivel que el salario mnimo oficial.24Comparacin local de los salarios remunerados a trabajadores TEMPORALES y ESTACIONALES (personal operativo) para el tipo de trabajo respectivo: salarios adecuados en comparacin con contexto local.25Puntos adicionales por compromiso voluntario: Incentivos, bonos o sobresueldos para trabajadores de acuerdo a un sistema justo y transparente. Se califica de (0) a (4). Este no es un requisito de estndar.NA6Puntos adicionales por compromiso voluntario: Esquemas de propiedad de los trabajadores, sistema transparente en el que los trabajadores pueden ganar acciones de la empresa para la que trabajar y beneficiarse de los buenos resultados. Se califica de (0) a (4). Este no es un requisito de estndar.NA7Los salarios (que incluyen beneficios y/o bonos) pagados a los trabajadores PERMANENTES: los trabajadores pueden cubrir las necesidades bsicas, an en familias monoparentales (de existir alguna) incluyendo ingreso discrecional O al mismo nivel de los clculos de salario mnimo vital (de existir alguno). Ante alguna duda, la operacin debe brindar clculos de salario que cubra las necesidades bsicas.28Los salarios (que incluyen beneficios y/o bonos) pagados a los trabajadores TEMPORALES estn al mismo nivel que los clculos del salario mnimo vital (si existe alguno) y son suficientes para cubrir las necesidades bsicas, incluyendo el ingreso discrecional. Ante alguna duda, la operacin debe brindar clculos de salario que cubra las necesidades bsicas.29La relacin entre los salarios de la cpula administrativa y salarios de la categora ms baja (0) es mayor a 20:1 (1) entre 20:1 y 12:1 (2) entre 12:1 y 6:1 (es menor a 6:1 (es menor a 4:1.210Las sesiones de capacitacin y el tiempo perdido por fallas de maquinaria u otros factores ajenos a la responsabilidad del trabajador se remuneran a la tasa salarial diaria promedio de un trabajador permanente.211Si se proporciona vivienda u otra forma de pago, el trabajador puede escoger libremente. Si no existe vivienda u otra forma de remuneracin(n.a.)212Los descuentos por vivienda estn al mismo nivel que los precios locales. Si no se proporciona vivienda (n.a.).213Los pagos se hacen efectivos regularmente y en das determinados.214Los pagos estn bien documentados y verificados con otra documentacin (p.e. registro de tiempo, contrato salario, contabilidad).215El detalle de los salarios (ganancias reales as como cualquier descuento y contribucin para beneficios sociales) se indica a los empleados cada vez que se realiza el pago los recibos de sueldos de TODOS los trabajadores contienen esta informacin y el trabajador recibe un recibo de sueldo. 2TOTAL260PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y BENEFICIOS A LOS TRABAJADORESPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232425262728292102112122132142152TOTAL300PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.2.4 HORAS DE TRABAJO Y PERMISO CON GOCE DE HABERESPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232425262728292102112122132142152162172TOTAL340PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.2.5 EMPLEO REGULARPRACTICAS DISCIPLINARIAS1012223242526272TOTAL140PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD2.3.1 COMPROMISO Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIALPRACTICAS DISCIPLINARIAS1012223242526272TOTAL140PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.3.2 RELACIONES CON LA COMUNIDADPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232425262TOTAL120PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.3.3 RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOCALESPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232TOTAL60PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.3.4 DERECHOS DE OS ANIMALESPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232TOTAL60PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.4 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL2.4.1 CONSERVACION DE AGUAS Y CONTAMINACION HIDRICA / ATMOSFERICAPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232425262TOTAL120PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.4.2 GESTION DE LA ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICOPRACTICAS DISCIPLINARIAS101222324252TOTAL100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.4.3 MANEJO DEL ECOSISTEMAPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232425262728292TOTAL180PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.4.4 MANEJO DE RESIDUOSPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232TOTAL60PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.5 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO DE FAIR FOR LIFE2.5.2 RELACIONES COMERCIALES RESPONSABLEES CON LOS COMPRADORESPRACTICAS DISCIPLINARIAS1012223242526272TOTAL140PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.5.3 POLITICA DE COMERCIO JUSTO Y EMPODERAMIENTO DEL TRABAJADORPRACTICAS DISCIPLINARIAS101222324252TOTAL100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.5.4 PRECIOS DE COMERCIO JUSTOPRACTICAS DISCIPLINARIAS1012223242526272TOTAL140PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2.5.5 ADMINISTRACION DE LA PRIMA DE DESARROLLO FAIRTRADE Y SU USOPRACTICAS DISCIPLINARIAS10122232425262728292TOTAL180PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%

TOTAL3880% CUMPLIMIENTO0.00%

SOCIALIZADO: PRESENTES:

AUDITORES:

BPM AUDITORIA INTERNA ESTANDARES SANITARIOS BPM - POSTCOSECHA (Basada en la resolucion 2674 del 2013)CODIGO: RAI-002FECHA: MARZO 2014ELABORADO POR: Jefe OperacionesVERSION: 1FECHA AUDITORIA: % CUMPLIMIENTO ULTIMA AUDITORIA: NASPECTO A VERIFICARMAXCAVOBSERVACIONESTAREA / ACTIVIDAD PENDIENTERESPONSABLEFECHA DE REALIZACIONCAPITULO I EDIFICACION E INTALACIONES1. INSTALACIONES FISICAS1.1La planta est ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.2La construccin es resistente al medio ambiente y a prueba de plagas (aves, insectos, roedores, murcilagos) (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.3La planta presenta aislamiento y proteccin contra el libre acceso de animales o personas (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.4Las reas de la fbrica estn totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como dormitorio (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.5El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.6Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen estado de mantenimiento (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.7Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la construccin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.8Los alrededores estn libres de agua estancada (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)21.9La planta y sus alrededores estn libres de basura, objetos en desuso y animales domsticos (Art. 8 Literal (c) y (d) Dec. 3075/97)21.10Las puertas, ventanas y claraboyas estn protegidas para evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas (Art. 8 Literal (d) y Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97)21.11Existe clara separacin fsica entre las reas de oficinas, recepcin, produccin, laboratorios, servicios sanitarios, etc. (Art. 8 Literal (f) Dec. 3075/97)21.12La edificacin est construida para un proceso secuencial (Art. 8 Literal (f) y Art 19 Literal (e) Dec. 3075/97)21.13Las tuberas de agua potable y no potable se encuentran identificadas por colores (Art. 8 Literal (ll) Dec. 3075/97)21.14Se encuentran claramente sealizadas las diferentes reas y secciones en cuanto a acceso y circulacin de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.2TOTAL280PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%2. INSTALACIONES SANITARIAS2.1La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros) (Art. 8 Literal (r, t, u,) Dec. 3075/97)22.2Los servicios sanitarios estn dotados con los elementos para la higiene personal (jabn lquido, toallas desechables o secador elctrico, papel higinico, caneca con tapa, etc.) ( Art. 8 Literal (s) Dec. 3075/97)22.3Existe un sitio adecuado e higinico para el descanso y consumo de alimentos por parte de los empleados (rea social)22.4Existen vestieres en nmero suficiente, separados por sexo, ventilados, en buen estado y alejados del rea de proceso (Art. 8 Literal (r) Dcto 3075/97)22.5Existen casilleros o lockers individuales, con doble compartimiento (preferible), ventilados, en buen estado, de tamao adecuado y destinados exclusivamente para su propsito2TOTAL100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS3.1 PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION3.1.1Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable y estn dotados con los elementos de proteccin requeridos (gafas, guantes de acero, chaquetas, botas, etc. y los mismos son de material sanitario (Art. 15 Literal (b) y (f) Dec. 3075/97)23.1.2Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas cortas y sin esmalte (Art. 15 Literales (e, i) Dec. 3075/97)23.1.3Los guantes estn en perfecto estado, limpios y desinfectados y se ubican en un lugar donde se previene su contaminacin (Art. 15 Literal (g) Dec. 3075/97)23.1.4Los empleados que estn en contacto directo con el producto, no presentan afecciones en la piel o enfermedades infectocontagiosas (Art. 15 Literal (k) Dec. 3075/97)23.1.5Se realiza control y reconocimiento mdico a manipuladores u operarios (certificado mdico de aptitud para manipular alimentos) (Art 13 Literal (a) Dec. 3075/97)23.1.6El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente (Art. 15 Literal (d) Dec. 3075/97)23.1.7Los empleados no comen o fuman en reas de proceso (Art. 15 Literal (j) Dec. 3075/97)23.1.8Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales como rascarse, toser, escupir, etc. (Art. 15 Literales (a, j) Dec. 3075/97)23.1.9No se observan manipuladores sentados en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse (Art. 15 Literal (a) Dec. 3075/97)23.1.10Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y proteccin: uniforme, gorro, prcticas de higiene, etc. (Art. 15 Literal (l) Dec. 3075/97)23.1.11Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos (hasta el codo) cada vez que sea necesario (Art. 15 Literal (c) Dec. 3075/97)23.1.12Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme fuera de la fbrica2TOTAL240PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%3.2 EDUCACION Y CAPACITACION3.2.1Existe un Programa escrito de Capacitacin en educacin sanitaria y se ejecuta conforme lo previsto (Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97)23.2.2Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos despus de ir al bao o de cualquier cambio de actividad y a prcticas higinicas, medidas de seguridad, ubicacin de extintores etc. (Art. 14 Literal (d) Dec. 3075/97)23.2.3Existen programas y actividades permanentes de capacitacin en manipulacin higinica de alimentos para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros (Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97)23.2.4Conocen y cumplen los manipuladores las prcticas higinicas (Art. 14 Literales (a, e) Dec. 3075/97)2TOTAL80PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%4. CONDICIONES DE SANEAMIENTO4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE4.1.1Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua (Art. 8 Literal (k) y Art. 28 Dec. 3075/97)24.1.2Existen parmetros de calidad para el agua potable (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)24.1.3Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, est protegido, es de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta peridicamente (registros) (Art. 8 Literal (m) Dec. 3075/97)24.1.4Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad del agua (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)24.1.5Existe control diario del cloro residual y se llevan registros (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)24.1.6El suministro de agua y su presin es adecuado para todas las operaciones (Art. 8 Literal (l) Dec. 3075/97)24.1.7El agua utilizada en la planta es potable (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)24.1.8El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua potable (Art. 19 Literal (g) Dec. 3075/97)NA4.1.9El agua no potable usada para actividades indirectas (vapor) se transporta por tuberas independientes e identificadas (Art. 8 Literal (ll) Dec. 3075/97)NATOTAL140PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%4.2 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS4.2.1El manejo de los residuos lquidos dentro de la planta no representa riesgo de contaminacin para los productos ni para las superficies en contacto con stos (Art. 8 Literal (o) Dec. 3075/97)24.2.2Las trampas de grasas y/o slidos estn bien ubicadas y diseadas y permiten su limpieza (Art. 9 Literal (c) Dec. 3075/97)2TOTAL40PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%4.3 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)4.3.1Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recoleccin interna de de los residuos slidos o basuras (Art. 8 Literal (q) Dec. 3075/97)24.3.2Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generacin de olores, molestias sanitarias, contaminacin del producto y/o superficies y proliferacin de plagas (Art. 8 Literal (p) Dec. 3075/97)24.3.3Despus de desocupados los recipientes se lavan y desinfectan (si es necesario) antes de ser colocados en el sitio respectivo (Art. 8 Literal (p) y Art. 29 Literal (b) Dec. 3075/97)24.3.4Existe local e instalacin destinada exclusivamente para el depsito temporal de los residuos slidos, adecuadamente ubicado, identificado, protegido (contra la lluvia y el libre acceso de plagas, animales domsticos y personal no autorizado) y en perfecto estado de mantenimiento (Art. 8 Literal (q) y Art. 29 Literal (b) Dec. 3075/97)24.3.5Las emisiones atmosfricas no representan riesgo de contaminacin de los productos.NANATOTAL80PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCION4.4.1Existen procedimientos escritos especficos de limpieza y desinfeccin y se cumplen conforme lo programado (Art. 29 Dec. 3075/97)24.4.2No hay evidencia o huellas de la presencia o daos de plagas24.4.3Existen registros escritos de aplicacin de medidas preventivas o productos contra las plagas (Art. 29 Literal (c) Dec. 3075/97)24.4.4Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)24.4.5Los productos utilizados se encuentran rotulados y se almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave (Art. 31 Literal (g) Dec. 3075/97)NANATOTAL80PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5. CONDICIONES DE PROCESO5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS5.1.1Los equipos y superficies en contacto con el alimento estn fabricados con materiales inertes, no txicos, resistentes a la corrosin no recubierto con pinturas o materiales desprendibles y son fciles de limpiar y desinfectar (Art. 11 Literal (a, b, d, g) Dec. 3075/97)25.1.2La reas circundantes de los equipos son de fcil limpieza y desinfeccin (Art. 10 y Art. 12 Literal (b) Dec. 3075/97)25.1.3Cuenta la planta con los equipos mnimos requeridos para el proceso de produccin (Art. 10 y 11 Dec. 3075/97)25.1.4Los equipos y superficies son de acabados no porosos, lisos, no absorbentes (Art. 11 Literal (c) Dec. 3075/97)25.1.5Los equipos y las superficies en contacto con el alimento estn diseados de tal manera que se facilite su limpieza y desinfeccin (fcilmente desmontables, accesibles, etc.) (Art. 11 Literal (d) Dec. 3075/97)25.1.6Los equipos, utensilios y superficies que entran en contacto con los alimentos se encuentran limpios y en buen estado (Art. 11 Literales (a, b) Dec. 3075/97)25.1.7Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y desechos son a prueba de fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a la corrosin y de fcil limpieza (Art. 11 Literal (k) Dec. 3075/97)25.1.8Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado y estn diseadas de tal manera que no representan riesgo de contaminacin del productoNA5.1.9Las tuberas, vlvulas y ensambles no presentan fugas y estn localizados en sitios donde no significan riesgo de contaminacin del producto (Art. 11 Literal (l) y Art. 12 Literal (d) Agregado Dec. 3075/97)25.1.10Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas estn asegurados para prevenir que caigan dentro del producto o equipo de proceso (Art. 19 literal (h) Dec. 3075/97)25.1.11Los procedimientos de mantenimiento de equipos son apropiados y no permiten presencia de agentes contaminantes en el producto (lubricantes, soldadura, pintura, etc.) (Art. 12 Literal (e) Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97)25.1.12Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos (Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97)25.1.13Los equipos estn ubicados segn la secuencia lgica del proceso tecnolgico y evitan la contaminacin cruzada (Art. 12 Literal (a) Dec. 3075/97)25.1.14Los equipos en donde se realizan operaciones crticas cuentan con instrumentos y accesorios para medicin y registro de variables del proceso (termmetros, termgrafos, pH-metros, etc.) (Art. 12 Literal (c) Dec. 3075/97)25.1.15Los cuartos fros o los equipos de refrigeracin estn equipados con termmetro de precisin de fcil lectura desde el exterior, con el sensor ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio del cuarto y se registra dicha temperatura (Art. 8 Literal (f) Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)25.1.16 Los cuartos fros y los equipos de refrigeracin estn construidos de materiales resistentes, fciles de limpiar, impermeables, se encuentran en buen estado y no presentan condensaciones (Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)25.1.17Se tiene programa y procedimientos escritos de calibracin de equipos e instrumentos de medicin y se ejecutan conforme lo previsto2TOTAL320PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO5.2.1El rea de proceso o produccin se encuentra alejada de focos de contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)25.2.2Las paredes se encuentran limpias y en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97)25.2.3Las paredes son lisas y de fcil limpieza (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97)25.2.4La pintura est en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97)25.2.5El techo es de fcil limpieza y se encuentra limpio (Art. 9 Literal (f) Dec. 3075/97)25.2.6Las uniones entre las paredes y techos estn diseadas de tal manera que evitan la acumulacin de polvo y suciedad (Art. 9 Literal (e) Dec. 3075/97)25.2.7 Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en buen estado, libres de corrosin o moho y bien ubicadas (Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97)25.2.8Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas (Art. 9 Literal (a) Dec. 3075/97)25.2.9El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de drenaje (Art. 9 Literal (b) Dec. 3075/97)25.2.10Los sifones estn equipados con rejillas adecuadas (Art. 9 Literal (c) Dec. 3075/97)25.2.11En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o humedad (Art. 9 Literal (c, d y f) Dec. 3075/97)25.2.12Cuenta la planta con las diferentes reas y secciones requeridas para el proceso (Art.8 Literales (e, f) Dec. 3075/97)25.2.13Existen lavamanos no accionados manualmente (deseable), dotados con jabn lquido y solucin desinfectante y ubicados en las reas de proceso o cercanas a sta (Art. 8 Literal (t y u) Dec. 3075/97)25.2.14Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de stas entre s son redondeadas (Art. 9 Literal (e) Dec. 3075/97)25.2.15La temperatura ambiental y ventilacin de la sala de proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto ni la comodidad de los operarios y personas (Art. 9 Literal (p) Dec. 3075/97)25.2.16No existe evidencia de condensacin en techos o zonas altas (Art. 9 Literal (f) Dec. 3075/97)25.2.17La ventilacin por aire acondicionado o ventiladores mantiene presin positiva en la sala y tiene el mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del equipo y campanas extractoras (Art. 9 Literal (q) Dec. 3075/97)NA5.2.18La sala se encuentra con adecuada iluminacin en calidad e intensidad (natural o artificial) (Art. 9 Literal (m y n) Dec. 3075/97)25.2.19Las lmparas y accesorios son de seguridad, estn protegidas para evitar la contaminacin en caso de ruptura, estn en buen estado y limpias (Art. 9 Literal (o) Dec. 3075/97)25.2.20La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada (Art. 19 Literal (a) Dec. 3075/97)25.2.21La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la elaboracin de alimentos para consumo humano (Art. 19 Literal (i) Dec. 3075/97)25.2.22Existe lavabotas y/o filtro sanitario a la entrada de la sala de proceso, bien ubicado, bien diseado (con desage, profundidad y extensin adecuada) y con una concentracin conocida y adecuada de desinfectante (donde se requiera) (Artculo 20 Dec. 3075/97)2TOTAL420PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS5.3.1Existen procedimientos escritos para control de calidad de materias primas e insumos, donde se sealen especificaciones de calidad (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)25.3.2Previo al uso las materias primas son sometidas a los controles de calidad establecidos (Art. 17 Literal (b) Dec. 3075/97)25.3.3Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y recepcin de la materia prima son adecuadas y evitan la contaminacin y proliferacin microbiana (Art. 17 Literal (a) Dec. 3075/97)25.3.4Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias adecuadas, en reas independientes y debidamente marcadas o etiquetadas (Art. 17 Literal (e, f y g) y Art. 31 Literal (c) Dec. 3075/97)25.3.5Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida til (Art. 31 Literal (c) Dec. 3075/97)25.3.6Las materias primas son conservadas en las condiciones requeridas por cada producto (temperatura, humedad) y sobre estibas (Art. 17 Literal (e) y Art. 31 Literales (b, d) Dec. 3075/97)25.3.7Se llevan registros escritos de las condiciones de conservacin de las materias primas (Art. 23 y Art. 24 Literal (d) y Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)25.3.8Se llevan registros de rechazos de materias primas25.3.9Se llevan fichas tcnicas de las materias primas: procedencia, volumen, rotacin, condiciones de conservacin, etc. (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)25.3.10Las materias primas estn rotuladas de conformidad con la normatividad sanitaria vigente (Resolucin 5109 de 2005)2TOTAL200PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.4 ENVASES5.4.1Los materiales de envase y empaque estn limpios, en perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin. Son adecuados y estn fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el alimento (Art. 18 Literal (a, b, c y d) Dec. 3075/97)25.4.2Los envases son inspeccionados antes del uso (Art. 18 Literal (d) Dec. 3075/97)25.4.3Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminacin (Art. 18 Literal (e) Dec. 3075/97)2TOTAL60PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.5. OPERACONES DE FABRICACION5.5.1El proceso de fabricacin del alimento se realiza en ptimas condiciones sanitarias que garantizan la proteccin y conservacin del alimento (Art. 19 Literal (a) Dec. 3075/97)25.5.2Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas crticas del proceso para asegurar la inocuidad del producto (Art. 19 Literal (b) Dec. 3075/97)25.5.3Las operaciones de fabricacin se realizan en forma secuencial y continua de manera que no se producen retrasos indebidos que permitan la proliferacin de microorganismos o la contaminacin del producto (Art. 19 Literal (e) Dec. 3075/97)25.5.4Los procedimientos mecnicos de manufactura (lavar, pelar, cortar clasificar, batir, secar) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminacin (Art. 19 Literal (f) Dec. 3075/97)25.5.5Existe distincin entre los operarios de las diferentes reas y restricciones en cuanto a acceso y movilizacin de los mismos cuando el proceso lo exige (Art 15 Literal (b) Dec. 3075/97)2TOTAL100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE5.6.1Al envasar o empacar el producto se lleva un registro con fecha y detalles de elaboracin y produccin (Art. 21 Literal (b y c) Dec. 3075/97)25.6.2El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que eliminan la posibilidad de contaminacin del alimento o proliferacin de microorganismos (Art. 21 Literal (a) Dec. 3075/97)25.6.3Los productos se encuentran rotulados de conformidad con las normas sanitarias (aplicar el formato establecido: Anexo 1: Protocolo Evaluacin de Rotulado de Alimentos) (Art. 21 Literal (b) Dec. 3075/97, Resolucin 5109 de 2005)2TOTAL60PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.7 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO5.7.1El almacenamiento del producto terminado se realiza en un sitio que rene requisitos sanitarios, exclusivamente destinado para este propsito, que garantiza el mantenimiento de las condiciones sanitarias del alimento (Art. 31 Literal (c, d y e) Dec. 3075/97)}25.7.2El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones adecuadas (temperatura, humedad, circulacin de aire, libre de fuentes de contaminacin, ausencia de plagas, etc.) (Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)25.7.3Se registran las condiciones de almacenamiento (Art. 31 Literal (a y b) Dec. 3075/97)25.7.4Se llevan control de entrada, salida y rotacin de los productos (Art. 31 Literal (a) Dec. 3075/97)25.7.5El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en estibas o pilas, sobre pals apropiados, con adecuada separacin de las paredes y del piso (Art. 31 Literal (d) Dec. 3075/97)25.7.6Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento y por defectos de fabricacin se almacenan en una rea identificada, correctamente ubicada y exclusiva para este fin y se llevan registros de lote, cantidad de producto, fecha de vencimiento, causa de devolucin y destino final (Art. 31 Literal (f) Dec. 3075/97)2TOTAL120PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE5.8.1Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de contaminacin y/o proliferacin microbiana (Art. 33 Literal (a) Dec. 3075/97)25.8.2El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de conservacin requerida por el producto (refrigeracin, congelacin, etc.) (Art. 33 Literal (b) Dec. 3075/97)25.8.3Los vehculos con refrigeracin o congelacin tienen adecuado mantenimiento, registro y control de la temperatura (Art. 33 Literal (c) Dec. 3075/97)25.8.4Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de los productos (Art. 33 Literal (d y e) Dec. 3075/97)25.8.5Los productos dentro de los vehculos son transportados en recipientes o canastillas de material sanitario (Art. 33 Literal (f) Dec. 3075/97)25.8.6Los vehculos son utilizados exclusivamente para el transporte de alimentos y llevan el aviso Transporte de Alimentos (Art. 33 Literal (g y h) Dec. 3075/97)2TOTAL120PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%6. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD6.1 VERIFICACION DE DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS6.1.1La planta tiene polticas claramente definidas y escritas de calidad (Art. 23 y 24 Dec. 3075/97)26.1.2En los procedimientos de calidad se tienen identificados los posibles La planta tiene polticas claramente definidas y escritas de calidad (Art. 23 y 24 Dec. 3075/97) peligros que pueden afectar la inocuidad del alimento y las correspondientes medidas preventivas y de control (Artculos 22, 23 y 24 Dec. 3075/97)26.1.3Posee fichas tcnicas de materias primas y producto terminado en donde se incluyan criterios de aceptacin, liberacin o rechazo (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)26.1.4Existen manuales, catlogos, guas o instrucciones escritas sobre equipos, procesos, condiciones de almacenamiento y distribucin de los productos (Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97)26.1.5Los procesos de produccin y control de calidad estn bajo responsabilidad de profesionales o tcnicos capacitados (Art. 27 Dec. 3075/97)2TOTAL100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%6.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE LABORATORIO6.2.1La planta cuenta con laboratorio propio (SI o NO) (Art. 26 Dec. 3075/97)NA6.2.2La planta tiene acceso o cuenta con los servicios de un laboratorioexterno (indicar los laboratorios) (Art.24 Literal (c) y Art. 26 Dec. 3075/97)2TOTAL20PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%TOTAL GENERAL2560PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO0.0%

SOCIALIZADO: PRESENTES:

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