capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiia kantor...

I II III IV

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Indeks 29 39 54 87 102.35%

2 Nilai Akuntabilitas Kinerja B Nilai CC C BB A 100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIaKANTOR KECAMATAN BATUI

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

% CAPAIAN

CAMAT BATUI

CAMAT BATUI,

HARIANTO K. GALIB, S.SosNIP. 19680214 199303 1 015

KET

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik di tingkat

Kecamatan

Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik,

I II III IV

1

Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan Kebutuhan Admnistrasi

Perkantoran 100 % 10 40 80 100 100.00%

2Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 10 40 80 100 100.00%

3Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 10 40 80 100 100.00%

4

Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan 100 % 20 40 80 100 100.00%

KET

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIbSEKRETARIS CAMAT BATUI

TAHUN 2019

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

% CAPAIAN

I II III IV100.00%

1Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA 500 Surat 50 250 150 513 100.00%

2

TERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Jumlah Rekening yang dibayarkan 3 Rekening 3 3 3 3 100.00%

3 TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR JUMLAH JENIS BAHAN PEMBERSIH 9 Jenis 9 9 100.00%4 JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 Orang 10 10 10 100.00%

5Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 10 10 100.00%

6Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Jumlah Penggandaan 3,800 Lembar 1,900 1,900 3,800 100.00%

7

terpenuhinya kompinen listrik penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik

4 Jenis 2 2 4 100.00%

8terpenuhinya bahan bacaan kantor Jumlah Terbitan 2 Terbitan 2 2 2 100.00%

9 Jumlah Judul Buku 6 Judul Buku - 6

10 Terlaksananya Kegiatan kantor Jumlah Bahan Rapat 150 Laporan 75 40 150 100.00%

11Terpenuhinya Perjalana dinas luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 Kali 112 8 3 11 100.00%

12Terpenuhinya Perjalana dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 422 Kali 133 422 100.00%

13Terpenuhinya Jasa adm perkantoran Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang 170 170 170 100.00%

14Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan 4 Jenis - 100.00%

15Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 Unit - 1 4

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET

NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN

TAHUN 2019 (%)

16Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 9 Unit - 8 1 100.00%

17tersedianya pemeliharaan rumah dinas

jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan 1 Unit - 5 9 100.00%

18tersedianya pemeliharaan gedung kantor

jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan 8 Unit - 3 8 100.00%

19tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit 5 9 9 100.00%

20tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

jumlah perlengkapan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 3 Unit - 3 100.00%

21tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit - 1 9 100.00%

22Tersedianya pemulangan pegawai pensiun Persentase pegawai yang pensiun 100 % 31 100 100 100.00%

23Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 2 Orang 2 2 100.00%

24Tersedianya pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Persentase dokumen kepegawaian yang terselesaikan 100 % 7 53 100 100 100.00%

25Tersedianya Laporan Invetaris Barang Jumlah Laporan Invetaris Barang 4 Laporan 2 4 100.00%

1742.86

I II III IV

1 Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1 1 2 100.00%

2 Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 2 5 7 100.00%

Tersusunnya Laporan Perencanaan, Keuangan dan

Kinerja Tepat Waktu

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1 Jumlah Laporan Kinerja 2 Laporan 1 1 2 100.00%Tersusunnya Laporan

Perencanaan, Keuangan dan Kinerja Tepat Waktu

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1MENINGKATNYA KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN JUMLAH PESERTA MUSREMBANG KEC 500 Peserta 500 500 100.00%

Jumlah Dokumen APBD Desa yang dievaluasi 6 Desa - 6 6 100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1

MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN TINGKAT KECAMATAN

JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL YANG DILAKSANAKAN 1,000 Peserta 1,130 1,130 113.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA

JUMLAH PESERTA KEGIATAN PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA 750 Peserta 400 850 113.33%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBANGUNAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1

MENINGKATNYA HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA

JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR AGAMA YANG DILAKSANAKAN 750 Peserta 750 100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMERINTAHAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA DIKELURAHAN

JUMLAH KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA DIKELURAHAN YANG DILAKSANAKAN 31 Kegiatan 11 35.50%

2

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN JUMLAH PESERTA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN YANG DILAKSANAKAN2,500 Peserta 1,600 61.93%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVLURAH


TAHUN 2019 (%)

I II III IV1. 100.00%1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 50 250 150 513 100.00%

1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 3 3 3 3 100.00%

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Jenis 9 9 100.00%10 Orang 10 10 10 100.00%

1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 10 10 100.00%1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,800 Lembar 1,900 1,900 3,800 100.00%

1.6Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4 Jenis 2 2 4 100.00%

1.7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 2 Terbitan 2 2 2 100.00%

6 Judul Buku - 6 1.8 Penyediaan makanan dan minuman 150 Laporan 75 40 150 100.00%

1.9Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 11 Kali 112 8 3 11 100.00%

10.Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 422 Kali 133 422 100.00%

11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang 170 170 170 100.00%

2. - 100.00%2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 4 Jenis - 100.00%2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1 Unit - 1 4 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Unit - 8 1 100.00%2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Unit - 5 9 100.00%2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 Unit - 3 8 100.00%2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional9 Unit 5 9 9 100.00%2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Unit - 3 100.00%2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9 Unit - 1 9 100.00%

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATANKANTOR KECAMATAN BATUI

NO PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN

TAHUN 2019 (%)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur

SATUAN

4. - 100.00%4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 100 % 31 100 100 100.00%

5.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.00%

5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang 2 2 100.00%5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 100 % 7 53 100 100 100.00%

6.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00%

6.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 2 Dokumen 1 1 2 100.00%

6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Laporan 1 1 2 100.00%6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 7 Dokumen 2 5 7 100.00%

6.4Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 4 Laporan 2 4 100.00%

36.

Pembangunan,Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan - 89.11%

36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan 750 Peserta 400 850 113.33%36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan500 Peserta 500 500 100.00%

6 Desa - 6 6 100.00%36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan1,000 Peserta 1,130 1,130 113.00%36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan750 Peserta 750 100.00%36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 31 Kegiatan 11 35.50%36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 2,500 Peserta 1,600 61.93%

- - - - 98.19%

Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

TOTAL

I II III IV1. 1,154,492,750 4,309,000 538,199,704 760,085,857 1,146,009,292 99.27%1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 100.00%

1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67,094,900 4,309,000 17,079,204 45,465,807 58,824,342 87.67%

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71,123,700 25,000,000 51,123,700 71,123,700 100.00%1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46,668,150 17,667,000 40,994,250 46,661,250 99.99%1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,000,000 12,000,000 24,000,000 100.00%

1.6Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4,266,000 4,266,000 4,266,000 4,266,000 100.00%

1.7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 20,000,000 7,500,000 7,500,000 20,000,000 100.00%

1.8 Penyediaan makanan dan minuman 120,000,000 60,000,000 89,980,000 119,974,000 99.98%

1.9Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 154,700,000 103,177,500 125,976,100 154,700,000 100.00%

10.Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 224,000,000 147,000,000 147,000,000 224,000,000 100.00%

11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 419,640,000 155,010,000 233,530,000 419,460,000 99.96%

2. 97,589,600 - 16,804,600 67,889,600 97,589,600 100.00%2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 6,804,600 6,804,600 6,804,600 6,804,600 100.00%2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor - 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 21,000,000 - 21,000,000 100.00%2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9,350,000 9,350,000 9,350,000 100.00%2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,350,000 30,350,000 30,350,000 100.00%2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,700,000 10,000,000 10,000,000 18,700,000 100.00%2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,310,000 2,310,000 2,310,000 100.00%2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,075,000 9,075,000 9,075,000 100.00%4. 10,000,000 - 3,126,000 3,126,000 3,126,200 31.26%4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 10,000,000 3,126,000 3,126,000 3,126,200 31.26%

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATANKANTOR KECAMATAN BATUI

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur

Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019

CAPAIAN TAHUN 2019

(%)

REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)KEGIATANPROGRAMNO

5.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,915,000 1,000,000 7,998,850 19,998,850 24,913,850 100.00%

5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 9,915,000 5,000,000 9,915,000 100.00%5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 15,000,000 1,000,000 7,998,850 14,998,850 14,998,850 99.99%

6.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59,046,400 2,500,000 21,839,850 31,843,950 59,041,950 99.99%

6.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 10,000,000 7,498,950 7,498,950 9,998,950 99.98%

6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13,001,400 2,500,000 5,300,900 5,300,900 12,998,900 99.98%6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 22,045,000 9,040,000 12,045,000 22,045,000 100.00%

6.4Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 14,000,000 6,999,100 13,999,100 99.99%

36.

Pembangunan,Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan 3,099,282,250 - 89,030,000 452,902,650 1,749,495,017 56.45%

36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan 163,960,450 113,563,000 163,914,000 99.97%36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 92,500,000 51,530,000 92,494,000 92,494,000 99.99%36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan 148,355,800 143,345,650 148,351,650 100.00%36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan103,500,000 37,500,000 103,500,000 103,500,000 100.00%36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 1,338,788,000 465,747,998 34.79%36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 1,252,178,000 775,487,369 61.93%

4,445,326,000 7,809,000 676,999,004 1,335,846,907 3,080,175,909 81.16%TOTAL

1 85 % 87 102.35%

2 B Nilai A 100.00%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik di tingkat

Kecamatan

Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang

baik, bersih dan akuntabel

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SAT % CAPAIAN

REALISASI KINERJA

1. 1,154,492,750 991,309,292 99.27%1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 3,000,000 100.00%

1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67,094,900 58,824,342 87.67%

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71,123,700 71,123,700 100.00%1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46,668,150 46,661,250 99.99%1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,000,000 24,000,000 100.00%

1.6Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4,266,000 4,266,000 100.00%

1.7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 20,000,000 20,000,000 100.00%

1.8 Penyediaan makanan dan minuman 120,000,000 119,974,000 99.98%

1.9Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 154,700,000 j jn 100.00%

10.Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 224,000,000 224,000,000 100.00%

11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 419,640,000 419,460,000 99.96%

2. 97,589,600 97,589,600 100.00%2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 6,804,600 6,804,600 100.00%2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor - 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 21,000,000 21,000,000 100.00%2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9,350,000 9,350,000 100.00%2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,350,000 30,350,000 100.00%2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,700,000 18,700,000 100.00%2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,310,000 2,310,000 100.00%2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9,075,000 9,075,000 100.00%4. 10,000,000 3,126,200 31.26%4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 10,000,000 3,126,200 31.26%5. 24,915,000 24,913,850 100.00%5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 9,915,000 9,915,000 100.00%5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 15,000,000 14,998,850 99.99%6. 59,046,400 59,041,950 99.99%

6.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 10,000,000 9,998,950 99.98%

6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13,001,400 12,998,900 99.98%6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 22,045,000 22,045,000 100.00%

6.4Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 14,000,000 13,999,100 99.99%

36. 3,099,282,250 1,749,495,017 56.45%36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan 163,960,450 163,914,000 99.97%36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 92,500,000 92,494,000 99.99%36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan 148,355,800 148,351,650 100.00%36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan103,500,000 103,500,000 100.00%36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 1,338,788,000 465,747,998 34.79%36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 1,252,178,000 775,487,369 61.93%

4,445,326,000 2,925,475,909 81.16%

CAPAIAN TAHUN 2019

(%)

TOTAL

REALISASI ANGGARAN

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019

capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiia kantor...

Documents