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Budget Primitif. 2010. Des indicateurs maîtrisés. Des taux d’imposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 1,4 % Hors équipement socioculturel des Hauts de Cergy, les recettes d’investissement représentent 38 % des dépenses. - PowerPoint PPT Presentation

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Diapositive 1

Budget Primitif2010

Budget Primitif 2010Des indicateurs matrissDes taux dimposition stables en 2010

Matrise des dpenses de fonctionnement : + 1,4 %

Hors quipement socioculturel des Hauts de Cergy, les recettes dinvestissement reprsentent 38 % des dpenses.

Stabilit de la dette avec un emprunt la hauteur du remboursement du capital.

Budget Primitif 2010Dpenses des servicesMasse salariale

Charges financires26 84739 148

645Recettes non affectesRecettes des services58 39014 162Dpenses relles

Autofinancement

Total Dpenses66 640

5 912

72 552Dpenses prvues

Amortissement des emprunts17 275

1 704SubventionsFCTVACessions8 8311 6501 000Total Dpenses18 979Emprunt dquilibre

Total Recettes1 586

18 979Total Recettes72 552Autofinancement5 912TOTAL BUDGET91 531TOTAL BUDGET91 531FONCTIONNEMENTINVESTISSEMENT(K)Un autofinancement de 5,9 M en 2010Budget Primitif 2010

Faible volution des dotations de lEtat22 519 k, soit une progression de 1,1 %Croissance des recettes des services en 2010 de 7,3% soit : 14 162 kCroissance des subventions dinvestissement : 38 % du volume des dpenses dinvestissement *

13 290k5 044 k*Hors quipement socioculturelUne croissance des recettes de 1,9%Evolution de la fiscalit locale : +3,4%Budget Primitif 2010

Augmentation des dpenses de personnel : +0,6%Dpenses des services : + 4,4%Dpenses des servicesMasse salarialeUne croissance des dpenses de 2%Budget Primitif 2010

Une pargne brute en croissance de 2,4%5 774k5 912 k3 001k2 473kBudget Primitif 201017,2 M euros dinvestissement

6 621 k10 654 kEntretien du patrimoine : + 14%Equipements publics : + 57%Budget Primitif 2010

Stabilit de la dette en 20101 790 k de remboursement de capital. 20 48022 54518 81618 500Stabilit de la detteLencours de la dette se situera au mme niveau quen 2009. Budget Primitif 2010

Les priorits

Politiques publiques dducation et danimation SolidaritVille co-durable

2010Budget Primitif 2010

Les priorits2010Politiques dducation et danimationBudget Primitif 2010Forte hausse des effectifs scolairesen 2010 pour le 1er degr.

Forte hausse des prestations priscolaires.Augmentation du budget de 4,6%, soit 155 k

Projets Locaux Educatifs Concerts : 376 kLancement du Plan Musique en cycle 3

Rhabilitation du Groupe scolaire des Chnes. Passage de 12 16 classes

Projet de 2 crches, ouverture prvisionnelle: sept 2011 (4M)3 325 k2 300 k

Politiques dducatution et danimation

Politique ducative et Petite EnfanceEn fonctionnementBudget Primitif 2010Politique sportiveFdration de tennis du Val dOise12 terrains dont 6 couverts

Fdration nationale de Hockey sur glace (2013)

Complexe des tennis du Moulin VentLivraison la fin de lanne 2010

Mise en uvre du concours pour laconstruction du gymnase des Touleuses

Rnovation du plateau sportif du Chat Perch

350 k4me terrain au stade Salif KeitaTribune de 1000 places (livraison 2012)584 k765 k815 k

Politiques dduction et danimation

Budget global 2me tranche: 3 350k CACPBudget Primitif 2010Politique culturelle et animation de quartiersSubventions aux associationsculturelles et socioculturelles : 300 k

Lancement du centre de formation de la danse : 54 k

Soutien aux vnements culturels 929 k En baisse de 20%

Politique Jeunesse 300 k

Cration dun ple ressource associations

Extension du CRR : 1,4 M (Communaut dagglomration)Extension du thtre 95 : 5,6 M (Communaut dagglomration)

Politiques dducation et danimation

Budget Primitif 2010

Les priorits2010Toujours plus desolidaritBudget Primitif 2010Vido tranquillitMise en uvre de la Vido tranquillit.Un CSU oprationnel en avril.

Un dispositif constitu de 51 camras sur des espaces de centralits.

Le centre de supervision urbain fonctionnera7 jours sur 7 de 7 heures 23 heures.1 255 k

Plus de solidarit

8 oprateurs se partageront la supervision Budget Primitif 2010Politique de lemploiForum emploi, 2 fois par an

Plus de solidarit

Mise en place de jardins dinsertionEx : Maillon au VillagePle ressources emploiAmnagement dun service lhtel de Ville Dveloppement dune page interactive sur le site InternetBudget Primitif 2010Politique intergnrationnelleProjet dune rsidence personnes ges aux Hauts de Cergy

Extension de la rsidence de Gency

Budget: 170 k en augmentation.dont subventions aux associations : + 4,4 %

Dveloppement de services de proximit

Intgration des seniors dans la viede la cit.

Lutte contre lisolement(Activits collectives, soutien aux associations)

.

Plus de solidarit

Budget Primitif 2010Requalification urbaineLes requalifications urbaines : . Verger: requalification du plateau sportif, cration dune aire de jeux et dun espace paysager, reprise du cheminement piton

. Genottes: rfection du plateau EPS, reprise de lenrob du Chemin des Pipeaux et de la rue des Maons de Lumire + clairage

. Bastide : mise en place dun jardin public Cours de la Bastide accessible PMR et cration dune aire de jeuxFond daides aux Coproprits300 k

Plus de solidarit

502 k660 k385 kBudget Primitif 2010

Les priorits2010Une Villeco-durableBudget Primitif 2010Politique dcologie Urbaine

Mise en place progressivedes bornes dapport volontaire : 300 k

Chauffage urbain (60% dnergie renouvelable)Chaufferie biomasse de Saint Ouen lAumneChaufferie gaz sur la plaine des Linandes

Eclairage public : 10 M en 2010 (CACP)

Ville co-durable

Budget Primitif 2010Circulations douces :

Ville co-durable

Politique de circulation et damnagement

Pistes cyclables Avenue du Nord425 k

Transport et stationnementConstruction du parc-relais du Nautilus (12 M CACP), travaux parc-relais GenottesRequalification Opration des 3 gares

Voirie et trottoirsRfection de la rue des Gauchres, des Lilas, des Paradis, des ChauffoursAvenue du NordRequalification de la dalle Grand Centre (CACP)Amnagement boulevard de lHautil (CACP)

1.6 MAccessibilitPoursuite de la politique de mise en accessibilit desespaces publics

Budget Primitif 2010Entretien du patrimoine

Une ville codurable

Budget de 1.9 M soit uneaugmentation deCours dcoles : 160 k

Prennit : 900 kToitures, terrasses, remplacement menuiseries

Mise au norme et accessibilit : 300 k

Amnagement et adaptation de locaux : 300 kRfection sanitaires, rnovation de sols, peinture, .

Oprations spcifiques : Chauffage, cltures, 270 k

+18% Budget Primitif 2010Espaces HQE

Ville co-durable

Habitats THPE et BBCA lhorizon 2012, 13 maisons et 1 200 logements seront encertification H et E, volet nergtique THPE et 284 logements BBCEspaces verts. Plantation darbres : 2 hectares la Croix Petit36,6 % du territoire en espace vert (535 ha sur 1 640 ha). Amnagement des zones ENS des bords de lOise : 50kClub nationalOprationnelco quartier

Cergy slectionnepour le PonceauBudget Primitif 2010Dmocratie locale

Ville co durable

Des conseils de quartier dynamiquesCoopration avec Saffa: dveloppement du sport, recherche de dbouchs commerciaux, clairage public nergie solaire.Coopration avec This : construction dune Maison du partenariat et appui institutionnelCoopration dcentralise@-administrationAmlioration de laccueil des citoyens : rforme du portail citoyen, nouveau circuit du courrier et dveloppement dese-dmarches en lien avec lvolution du site Internet de la villeRenforcement de la communication de proximit avec les Cergyssois grce aux nouveaux outils et au dispositif de dmocratie participative.Budget Primitif 2010

Renforcerlattractivit de CergyBudget Primitif 2010

Favoriser le parcours rsidentiel

Hauts de CergyLivraison de logements

2010 : 602011 : 5092012 : 649100 %45 %55 %83 %

Croix PetitLivraison de logements

2010 : 1442011 : 5342012 : 22672 %68 %100 %28 %32 %Renforcer lattractivit de Cergy17 %Budget Primitif 2010

Dvelopper les services sur les parcs existantsCrche sur le parc de lhorlogeRequalification du parc Francis Combe

Dveloppement de lactivit conomique et commerciale Lancement du programme de la plaine des LinandesLancement dune consultation sur le Grand Centre

Soutien aux commerces de proximit

Lutter contre la fracture numrique:Ouverture du commutateur de GencyAcclrer le dveloppement conomique

Renforcer lattractivit de CergyBudget Primitif 2010

Projets dans le domaine de lenseignement suprieurExtension ENSEA et de lESSEC

Ouverture de la rsidence tudiante ESSEC202 chambres

CFA dans le parc de lHorloge1200 apprentisLe pari de lintelligence

Renforcer lattractivit de CergyBudget Primitif 2010

ConclusionVille Eco durable

Ville SolidaireVille InnovanteBudget Primitif 2010Graph112743128351319313964

Srie 1

Feuil1Srie 1200712743200812835200913193201013964Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph14555

Ventes

Feuil1Ventes1er trim.452e trim.55Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph12715537790266023861925661373712695439148

Srie 1Srie 2

Feuil1Srie 1Srie 220072715537790200826602386192009256613737120102695439148Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph12473300157745912

Srie 1

Feuil1Srie 120072473200830012009577420105912Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph1463652934221457258216789662110654

RcurrentPPI

Feuil1RcurrentPPI2007463652932008422145722009582167892010662110654Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph122545204801881618500

Srie 1

Feuil1Srie 1200722545200820480200918816201018500Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph1104403651690226

AccessionAutre

Feuil1AccessionAutre201010440201136516920120226Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.

Graph1060283226539110

AccessionAutre

Feuil1AccessionAutre201006020112832262012539110Pour redimensionner la plage de donnes du graphique, faites glisser le coin infrieur droit de la plage.