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BILANCIO di BILANCIO di PREVISIONE 2015PREVISIONE 2015

Città di Parabiago

23 luglio 201523 luglio 201523 luglio 2015

Consiglio ComunaleConsiglio Comunale

By Servizio Ragioneria

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Bilancio di Previsione 2015Bilancio di Previsione 2015CittCittàà di Parabiagodi Parabiago

Formazione del Bilancio di Previsione 2015

Il Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2015

Anno 2014 - PREVISIONE ASSESTATA

Anno 2015 - PREVISIONE INIZIALE

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 1.452.280,88 1.010.190,00

DIMINUZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE (PREVISIONE ASSESTATA) 442.090,88-

Tagli fondo solidarietà imposti nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2014 (art. 47 D.L. n. 66/2014) 204.588,81-

Taglio aggiuntivo spending review anno 2014 rispetto esercizio 2013 (art. 16, comma 6, D.L. n- 95/2012) 111.960,91-

Taglio spending review anno 2013 1.100.574,07-

Totale tagli esercizi 2013/2015 1.859.214,67-

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Cosa cambia rispetto al 2014 ?

Cambia l’importo dell’assegnazione!Il gettito trasferito diminuisce rispetto allo stanziamento del 2014 iniziale ed assestato nel seguente modo:

• di € 442.000,00

e rispetto al 2013

• di € 1.859.000,00

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Andamento dei trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da federalismo fiscale – periodo 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 - previsioni5.549.035,22€ 5.035.802,83€ 2.911.919,23€ 2.238.747,51€ 1.725.779,51€ 1.072.692,25€

€ -

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 6.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 - previsioni

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Dettaglio previsioni spese correnti per Missioni - percentuali

MISSIONE DESCRIZIONE PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 2015 - % 2016 - % 2017 - %

1 Servizi istituzionali e generali e di gesteione 4.565.819,48 4.313.156,83 4.271.081,21 22,20% 21,51% 21,06%

3 Ordine pubblico e sicurezza 957.371,93 1.004.358,00 1.005.659,00 4,65% 5,01% 4,96%

4 Istruzione e diritto allo studio 1.650.739,00 1.680.652,00 1.706.505,00 8,03% 8,38% 8,41%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 378.925,00 378.534,00 380.020,00 1,84% 1,89% 1,87%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 448.884,00 459.397,00 467.457,00 2,18% 2,29% 2,30%

8 Assetti del territorio ed edilizia abitativa 33.910,00 33.910,00 33.910,00 0,16% 0,17% 0,17%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.009.253,00 4.060.977,59 4.167.654,59 19,49% 20,25% 20,55%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.423.272,29 1.379.964,28 1.401.649,28 6,92% 6,88% 6,91%

11 Soccorso civile 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,03% 0,03% 0,03%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.365.816,18 6.076.973,19 6.104.412,19 30,95% 30,30% 30,10%

14 Sviluppo economico e competitività 201.278,00 151.788,00 152.275,00 0,98% 0,76% 0,75%

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 7.600,00 8.000,00 8.000,00 0,04% 0,04% 0,04%

17 Energie e diversificazione delle fonti energetiche 30.850,00 7.000,00 7.000,00 0,15% 0,03% 0,03%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - - - 0,00% 0,00% 0,00%

20 Fondi e accantonamenti 488.648,10 492.988,37 572.461,37 2,38% 2,46% 2,82%

50 Debito pubblico - - - 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE SPESE CORRENTI 20.567.566,98 20.052.899,26 20.283.284,64

5


Dettaglio previsioni spese correnti per Missioni

22,20%

4,65%

8,03%

1,84%2,18%

19,49%

6,92%

0,03%

30,95%

2,38%

0,15%0,04%

0,98%

0,16%

Servizi istituzionali e generali e di gesteione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanil i , sport e tempo l ibero

Assetti del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente

Trasporti e diritto alla mobil ità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo economico e competitività

Politiche per i l lavoro e la formazione professionale

Energie e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

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Dettaglio previsioni entrate correnti

TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017

1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 13.440.540,00 14.348.590,00 14.625.640,00

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.803.102,60 1.494.009,00 1.494.059,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.252.366,00 4.212.278,00 4.208.518,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI "di competenza" 19.496.008,60 20.054.877,00 20.328.217,00

7


Dettaglio previsioni entrate correnti - percentuali

9%

22%

69%

ENTRATE CORRENTI DINATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVATRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

8



TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 2015 - % 2016 - % 2017 - %

1 Imposte tassi e proventi assimilati 12.430.350,00 13.338.400,00 13.615.450,00

1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.010.190,00 1.010.190,00 1.010.190,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 13.440.540,00 14.348.590,00 14.625.640,00 68,94% 71,55% 71,95%

2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.771.102,60 1.492.009,00 1.492.059,00

2 Trasferimenti correnti da imprese 32.000,00 2.000,00 2.000,00

2 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - -

TRASFERIMENTI CORRENTI 1.803.102,60 1.494.009,00 1.494.059,00 9,25% 7,45% 7,35%

3 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.475.071,00 3.531.828,00 3.527.878,00

3 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 366.942,00 356.000,00 356.000,00

3 Interessi attivi 28.635,00 23.660,00 23.660,00

3 Altre entrate da redditi da capitale - - -

3 Rimborsi e altre entrate correnti 381.718,00 300.790,00 300.980,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.252.366,00 4.212.278,00 4.208.518,00 21,81% 21,00% 20,70%

TOTALE ENTRATE CORRENTI "di competenza" 19.496.008,60 20.054.877,00 20.328.217,00

9



63,76%5,18%

9,08%

17,82%

0,16%

1,88%0,15%

1,96%Imposte tasse e proventi assimilati

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli i l leciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

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Gli interventi per la quadratura del Bilancio

A Assegnazioni di parte corrente di spesa contenute nel 2015 rispetto ai livelli 2014;

B Invarianza della politica tributaria nel 2015 e modifica aliquota tasi nel 2016/2017;

CDestinazione, per il solo anno 2015, di alcune entrate destinate ordinariamente agli investimenti, al finanziamento della parte corrente (€ 247.290,00);

DDestinazione, per il solo anno 2015, di € 250.000,00 di proventi derivanti dalle concessioni edilizie a manutenzione ordinaria del patrimonio.

E Aumento delle rette della casa di riposo.

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Gli equilibri di parte corrente

2015 2016 2017

Entrate correnti "di competenza" 19.496.008,60 20.054.877,00 20.328.217,00ci cui: importi ordinariamente destinate al bilancio investimenti 247.290,00 247.290,00 247.290,00

Uscite correnti "di competenza" 19.883.209,55 19.807.587,00 20.080.927,00

Equilibrio di parte corrente -387.200,95 247.290,00 247.290,00Avanzo economico ALER da destinare a spese in conto capitale 0,00 -37.290,00 -37.290,00 Concessioni cimiteriali da destinare a spese in conto capitale 0,00 -210.000,00 -210.000,00 Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 137.200,95 0,00 0,00

Oneri di urbanizzazione a parte corrente 250.000,00 0,00 0,00

Equilibrio finale 0,00 0,00 0,00

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Servizi a domanda individuale e confronto con anni precedenti

Descrizione servizio Entrate Spese dirette Costi comuni a più servizi Totale spese % copertura

singola

CASA DI RIPOSO 2.278.170,00 2.280.666,44 277.730,90 2.558.397,34 89,05%

CENTRO DIURNO ANZIANI 368.607,00 504.781,30 61.470,35 566.251,65 65,10%

ASILO NIDO 264.000,00 265.627,39 32.347,09 297.974,48 88,60%CORSI EXTRA-SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO ED ALTRE DISCIPLINE (Pre e post scuola) 125.000,00 153.700,00 18.717,00 172.417,00 72,50%IMPIANTI SPORTIVI (Palestre Comunali) 27.000,00 82.441,03 10.039,36 92.480,39 29,20%

SERVIZI CIMITERIALI 67.100,00 61.000,00 7.428,35 68.428,35 98,06%SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (Assistenza domiciliare anziani e pasti caldi) 166.082,00 320.221,56 38.995,37 359.216,93 46,23%ALTRI SERVIZI (Noleggio Sala Biblioteca) 1.400,00 1.491,00 181,57 1.672,57 83,70%ALTRI SERVIZI (Villa Corvini per Matrimoni) 1.000,00 709,20 86,36 795,56 125,70%

TOTALI 3.298.359,00 3.670.637,91 446.996,35 4.117.634,26 80,10%

Bilancio 2015 2014 2013 2012 2011

ENTRATE 3.298.359,00 3.199.910,00 3.127.780,00 3.156.032,00 3.070.098,00

USCITE 4.117.634,26 4.248.167,43 4.280.342,06 4.130.817,49 4.150.894,56

DIFFERENZA 819.275,26 1.048.257,43 1.152.562,06 974.785,49 1.080.796,56

% di copertura 80,10% 75,32% 73,07% 76,40% 73,96%

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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

TASI

IMU

INVARIATE RISPETTO AL 2014

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Aliquote Addizionale IRPEF 2015 (invariate rispetto al 2014)

L'aliquota resta fissata nella misura di 0,8 punti percentuali

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Aliquote TASI 2015 (invariate rispetto al 2014)

La Tasi viene prevista nel 2015 ad invarianza di aliquota (1,5 per mille) con un gettito in linea rispetto a quanto accertato nel 2014.

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Aliquote TASI 2015 (invariate rispetto al 2014)

Tipologia imponibile AliquotaAbitazione principale e relative pertinenze (una per ognuna delle seguenti categorie: C02 - C06 - C07), inclusi gli immobili accatastati nelle categorie A01 - A08 - A09 1,5 per milleUnità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 1,5 per milleCasa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dall'utilizzo dell'immobile stesso 1,5 per milleUnità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 1,5 per milleFabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 1,5 per milleUnico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 1,5 per milleUnità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01, utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa 1,0 per milleFabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011 1,0 per milleAltri Fabbricati 0 per milleAree fabbricabili 0 per mille

Per l’anno 2015 non sono previste detrazioni.

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Aliquote IMU 2015 (invariate rispetto al 2014)

L’IMU viene prevista nel 2015 ad invarianza di aliquote (aliquota ordinaria 10,6 per mille ed altre aliquote differenziate) con un gettito in linea rispetto a quanto accertato nel 2014. Il gettito previsto si attesta a circa 3.800.000,00 al netto delle trattenuta da parte dello Stato di circa €1.470.000,00.

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Aliquote IMU 2015 (invariate rispetto al 2014)

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTAAbitazioni principali accatastate nelle categorie A01, A08, A09 e relative pertinenze (una per ognuna delle seguenti categorie: C02, C06, C07), 4,0 per milleTerreni Agricoli 10,6 per milleAree Fabbricabili 10,6 per milleAltri Fabbricati 10,6 per milleUnità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01, utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa 9,6 per milleAltre unità immobiliari appartenenti alla categoria C01 10,6 per milleUnità immobiliari appartenenti al gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 di cui: 10,6 per millea favore dello Stato 7,6 per millea favore del Comune 3,0 per mille

Per l’anno 2015 è confermata la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali

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TARI

La Tari viene costruita sulla base di un piano finanziario redatto congiuntamente dal gestore del servizio di igiene urbana e dall’ente.Il piano 2015 differisce rispetto a quello del 2014 di circa 61.000,00 euro. L’importo del piano è stato contenuto attraverso un’azione nei confronti del gestore tesa al contenimento delle spese derivanti dai costi comuni. L’azione che ha condotto al contenimento della crescita del costo complessivo ha avuto come conseguenza un importante riflesso sulle misure tariffarie sostanzialmente “invariate”.

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Tariffe TARI – Utenze domesticheTariffe Utenze domestiche 75%

Nucleo familiare

Quota fissa

Quota variabile

Quota fissa

Quota variabile

1 componente 0,84 48,68 0,84 50,03

2 componenti 0,98 97,35 0,98 100,07

3 componenti 1,10 121,69 1,10 125,08

4 componenti 1,19 158,20 1,19 162,61

5 componenti 1,29 194,71 1,29 200,13

6 o più componenti

1,36 225,13 1,36 231,40

2014 2015 % valoreassoluto

1 componente 132,68 134,03 1,02% 1,35

2 componenti 195,35 198,07 1,39% 2,72

3 componenti 231,69 235,08 1,46% 3,39

4 componenti 277,20 281,61 1,59% 4,41

5 componenti 323,71 329,13 1,67% 5,42

6 o più componenti 361,13 367,40 1,74% 6,27

100mq.

2014 2015

variazione2014 - 2015

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Tariffe TARI – Utenze non domestiche

Quota fissa

Quota variabile

Quota fissa

Quota variabile

(€/mq/anno)

(€/mq/ann

o)

(€/mq/anno)

(€/mq/ann

o)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 0,53 1,19 0,67 0,55 1,22

2 Cinematografi e teatri 0,61 0,48 1,09 0,62 0,50 1,12

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,92 0,74 1,66 0,93 0,76 1,69

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,35 1,09 2,44 1,36 1,12 2,48

5 Stabilimenti balneari 0,84 0,67 1,51 0,85 0,69 1,54 6 Esposizioni, autosaloni 0,84 0,68 1,52 0,85 0,70 1,55 7 Alberghi con ristorante 2,34 1,88 4,22 2,35 1,94 4,29 8 Alberghi senza ristorante 1,68 1,34 3,02 1,69 1,39 3,08 9 Case di cura e riposo 1,86 1,49 3,35 1,88 1,54 3,42

10 Ospedale 1,76 1,42 3,18 1,78 1,47 3,25 11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,00 2,42 5,42 3,02 2,49 5,51 12 Banche ed istituti di credito 1,51 1,22 2,73 1,53 1,26 2,79

13Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

2,32 1,87 4,19 2,34 1,93 4,27

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,96 2,39 5,35 2,98 2,47 5,45

15Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

1,37 1,10 2,47 1,38 1,14 2,52

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,37 1,90 4,27 2,39 1,96 4,35

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,44 1,96 4,40 2,45 2,02 4,47

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,35 1,09 2,44 1,36 1,13 2,49

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,79 1,45 3,24 1,81 1,49 3,30

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,07 0,86 1,93 1,08 0,89 1,97

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,91 0,73 1,64 0,92 0,75 1,67

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,42 5,17 11,59 6,45 5,33 11,78

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,60 4,50 10,10 5,62 4,65 10,27 24 Bar, caffè, pasticceria 5,22 4,20 9,42 5,24 4,33 9,57

25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

4,54 3,66 8,20 4,57 3,78 8,35

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,30 3,46 7,76 4,32 3,57 7,89

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,08 5,70 12,78 7,11 5,88 12,99

28 Ipermercati di generi misti 3,54 2,85 6,39 3,56 2,94 6,50

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,58 6,91 15,49 8,61 7,13 15,74

30 Discoteche, night club 3,14 2,53 5,67 3,16 2,62 5,78

2014 2015

Categorie di attività totale totale

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Dettaglio previsioni spese in conto capitale per Missioni - percentuali

MISSIONE DESCRIZIONE PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 2015 - % 2016 - % 2017 - %

1 Servizi istituzionali e generali e di gesteione 598.239,35 446.220,00 215.195,00 7,90% 8,30% 2,63%

3 Ordine pubblico e sicurezza 50.000,00 15.000,00 15.000,00 0,66% 0,28% 0,18%

4 Istruzione e diritto allo studio 904.392,43 1.202.500,00 4.172.500,00 11,94% 22,36% 50,96%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - 180.000,00 162.000,00 0,00% 3,35% 1,98%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 372.081,23 180.000,00 115.000,00 4,91% 3,35% 1,40%

8 Assetti del territorio ed edilizia abitativa 186.461,54 172.290,00 202.290,00 2,46% 3,20% 2,47%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.394.727,04 336.541,00 50.000,00 18,41% 6,26% 0,61%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.621.220,45 2.560.000,00 2.915.000,00 47,81% 47,60% 35,60%

11 Soccorso civile 4.800,00 4.800,00 9.600,00 0,06% 0,09% 0,12%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 376.000,00 280.000,00 330.000,00 4,96% 5,21% 4,03%

14 Sviluppo economico e competitività 64.776,31 - - 0,86% 0,00% 0,00%

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - - - 0,00% 0,00% 0,00%

17 Energie e diversificazione delle fonti energetiche 700,00 - - 0,01% 0,00% 0,00%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - - - 0,00% 0,00% 0,00%

20 Fondi e accantonamenti 1.298,26 1.145,00 1.955,00 0,02% 0,02% 0,02%TOTALE SPESE CAPITALE + SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 7.574.696,61 5.378.496,00 8.188.540,00

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Dettaglio previsioni spese in conto capitale per Missioni

7,90%0,66%

11,94%

4,91%

2,46%

18,41%

47,81%

4,96%0,86%

0,06% 0,01%

0,02%

Servizi istituzionali e generali e di gesteione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili , sport e tempo l ibero

Assetti del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo economico e competitività

Politiche per i l lavoro e la formazione professionale

Energie e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Fondi e accantonamenti

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Dettaglio previsioni entrate in conto capitale - percentuali

TITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 2015 - % 2016 - % 2017 - %

4 Tributi in conto capitale 150.000,00 150.000,00 150.000,00

4 Contributi agli investimenti 2.227.639,53 428.500,00 225.000,00

4 Altri trasferimenti in conto capitale - - -

4 Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 1.205.680,00 822.165,00 951.950,00

4 Altre entrate in conto capitale 850.000,00 850.000,00 1.050.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.433.319,53 2.250.665,00 2.376.950,00 98,82% 100,00% 100,00%

5 Alienazione di attività finanziarie 52.849,26 - -

5 Riscossione crediti di medio-lungo termine - - -

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 52.849,26 - - 1,18% 0,00% 0,00%

TOTALE ENTRATE CAPITALE "di competenza" 4.486.168,79 2.250.665,00 2.376.950,00

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Dettaglio previsioni entrate in conto capitale - percentuali

49,66%

26,88%

18,95%

1,18% 3,34%

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazioni di beni materiali eimmaterialiAltre entrate in conto capitale

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di medio‐lungo termine

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Le opere pubbliche del 2015

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Il patto di stabilità – I numeri del Bilancio

controllo previsionientrate finalientrate previste titoli I,II e III 19.496,00 20.055,00 20.328,00 fondo pluriennale di parte corrente (previsionidefinitive di entrata) (+) 684,00 245,00 202,00 fondo pluriennale di parte corrente (previsionidefinitive di spesa) (-) 245,00- 202,00- 202,00- riscossioni titolo IV e V gestione competenza + residui 2.595,00 3.608,00 2.674,00 totale entrate finali 22.530,00 23.706,00 23.002,00 spese finalispese previste titolo I al netto del fpv 20.323,00 19.851,00 20.081,00 pagamenti titolo II e III competenza + residui 2.204,00 3.771,00 2.296,00 totale spese finali 22.527,00 23.622,00 22.377,00 saldo previsto 3,00 84,00 625,00

saldo obiettivo 970,00 1.043,00 1.043,00 fondo crediti (-) 377,00- 383,00- 464,00- patto nazionale (-) 620,00- 620,00- - saldo obiettivo rideterminato 27,00- 40,00 579,00 differenza fra previsto e obiettivo 30,00 44,00 46,00

anno 2015 anno 2016 anno 2017

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Bilancio 2015 – Le cifre

TITOLO DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO

2015PREVISIONI ANNO

2016PREVISIONI ANNO

2017Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 684.357,43 245.312,26 202.357,64 Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 1.736.737,43 2.880.541,00 2.064.300,00 Avanzo di amministrazione vincolato e non 1.738.991,34

1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 13.440.540,00 14.348.590,00 14.625.640,00

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.803.102,60 1.494.009,00 1.494.059,00 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.252.366,00 4.212.278,00 4.208.518,00 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.433.319,53 2.250.665,00 2.376.950,00 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 52.849,26 - - 6 ACCENSIONE PRESTITI - - 3.500.000,00

7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - - -

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 4.676.000,00 4.676.000,00 4.676.000,00 TOTALE 32.818.263,59 30.107.395,26 33.147.824,64

TITOLO DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO

2015PREVISIONI ANNO

2016PREVISIONI ANNO

20171 SPESE CORRENTI 20.567.566,98 20.052.899,26 20.283.284,64 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.558.996,61 5.378.496,00 8.188.540,00 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 15.700,00 - - 4 RIMBORSO DI PRESTITI - - -

5CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - - -

7 SPESE PER C/TERZI E PARTITE DI GIRO 4.676.000,00 4.676.000,00 4.676.000,00 TOTALE 32.818.263,59 30.107.395,26 33.147.824,64

bilancio di previsione 2015 cittàdi parabiago bilancio di previsione 2015 dettaglio previsioni...

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