berita acara evaluasi internal - dispora.jatimprov.go.id · sesuai realisasi anggaran serta...
TRANSCRIPT
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR
Pada hari ini Jum’at, 6 April 2018 bertempat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama : Drs. SUPRATOMO, M.Si
NIP : 19610825 198903 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 900/1755/KTPS/203.3/2017
tentang Penunjukan dan Pengangakatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Biro dan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggran 2018 dan Keputusan Gubernur Nomor: 914/178/203.2/2017 tanggal 15
Desember 2017 tentang Pengesahan DPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
2. Nama : SUGENG, SH. MM
NIP : 19630315 198412 1 009
Jabatan : Sekretaris
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Nomor: 188/81/117.1/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Tim Penerapan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Jawa Timur, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari sampai dengan 31
Maret 2018 dengan hasil sebagaimana berikut:
A. Alokasi APBD TAhun 2018
Alokasi APBD Tahun 2018 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018
sebesar Rp.22.817.649.000,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 8 (delapan)
Program Pembangunan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.3.630.200.980,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar
Rp.2.915.090.000,-;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, sebesar
Rp.1.470.617.920,-;
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jl. Kayon No. 56 Telp. (031) 5345507 -08 Fax. (031) 5345508 Email : [email protected] http://dispora.jatimprov.go.id
S U R A B A Y A
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan, sebesar Rp.687.022.100,-;
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, sebesar Rp.4.325.000.000,-
6. Program Pembinaa dan Pemasyarakatan Olahraga, sebesar Rp.6.787.097.500;
7. Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga, sebesar
Rp.977.620.500,-
8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga,
sebesar Rp.2.025.000.000,-.
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari-Maret)
Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 untuk periode 1 Januari sampai
dengan 31 Maret 2018 sebagai berikut:
NO. PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
K Rp K Rp K (%) Rp (%)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
95 3.630.200.980 - 390.480.407 - 10.76
2. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Prosentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran
95 3.630.200.980 25 390.480.407 25 10.76
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
100 2.915.090.000 - 356.405.838 - 12.23
4. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
177 1.162.030.000 177 185.193.068 100 15.94
5. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
4 1.753.060.000 1 171.212.770 25 9.77
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi
100 1.470.617.920 - 114.786.200 - 7.81
7. Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah koordinasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku
20 483.583.920 5 56.299.800 25
11.64
8. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM (orang)
177 987.034.000 177 58.486.400 177 5.93
9. Program Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Prosentase Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 687.022.100 - 54.740.850 - 7.97
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun (dokumen)
5 314.427.100 1 8.759.650 20 2.78
11. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun (dokumen)
4 232.595.000 1 31.038.400 25 13.34
12. Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data
Jumlah Dokumen yang ter update (dokumen)
2 100.000.000 0 13.345.800 0 13.35
13. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun (Dokumen)
1 40.000.000 0 1.600.000 0 4.00
14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Prosentase Peran Serta Kepemudaan
16,53 4.325.000.000 - 367.716.750 - 8.50
15. Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis
Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan Strategis (orang)
660 1.350.000.000 0 25.492.500 0 1.89
16. Pembinaan Potensi dan Kualitas Jasmani, Mental spiritual,Pengetahuan, serta Keterampilan
diri menuju Kemandirian Pemuda
Jumlah Pemuda berpotensi dan berkualitas jasmani mental spritual, pengetahuan, serta
ketrampilan diri menuju kemandirian -Pemuda (Orang)
836 2.450.000.000 149 237.568.750 17,8 9.70
17. Pemberdayaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha
Jumlah Pemuda potensi yang memiliki ketrampilan dan kemandirian usaha (Orang)
500 525.000.000 140 104.655.500 28 19.93
18. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase Pembinaan Olahraga berbakat, massal dan khusus
10,94 6.787.097.500 - 964.074.000 - 14.20
19. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat
Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat (Orang)
5600 4.704.500.000 615 953.908.000 10,98 20.28
20. Pemberdayaan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Jumlah Peserta Olahraga Massal (Orang)
11500 1.732.597.500 0 6.323.000 0 0.36
21. Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualang dan Tantangan
Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualangan dan Tantangan (Orang)
200 350.000.000 0 3.843.000 0 1.10
22. Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga
Prosentase dokumen perjanjian kerjasama yang di susun
34.75 977.620.500 - 82.393.830 - 8.43
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROV. JATIM
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Mei 2018
Tempat : Ruang Rapat Rudy Hartono Dispora Prov. Jatim
Pukul
Pimpinan
:
:
08.30 – 12.00 WIB
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peserta : 22 Orang
Materi : Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018.
Hasil : Bapak Kadispora mengharapkan nilai SAKIP di Tahun 2018 ini
dapat meningkat dari Tahun sebelumnya sehingga tersusunnya
data pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2017 harus disiapkan dan di cek lagi Sasaran
Kerja, Indikator Kinerja, Target serta Capaian Kinerja sesuai dan
harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari
Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai
dengan Laporan Kinerja Adapun data yang harus disiapkan dalam
rangka pelaksanaan Evaluasi SAKIP tanggal 28 Mei 2018 meliputi :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru
2. Renstra 2014-2019 (Review)
3. Surat Keputusan Review Renstra 2014-2019 (Review),
4. Rencana Kerja 2018 dan 2019
5. DPA/RKA 2018
6. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Staf (Jabatan Pelaksana)
7. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
8. Tanda Bukti pengiriman LkjIP ke Gubernur Jawa Timur
9. Dokumen Evaluasi Internal
10. Berita Acara pelaksanaan evaluasi internal atau sejenisnya
11. Surat Keputusan TIM SAKIP
12. Upload Dokumen SAKIP ke website
13. Laporan Kinerja Eselon III dan IV
14. Entery data di aplikasi SIAKIP Provinsi Jawa Timur.
FOTO PELAKSANAANEVALUASI INTERNAL SAKIP
Selasa, 22 Mei 2018Ruang Rapat Bu DarmotirDISPORA PROV. JATIM