apuntes de laconcertacion 8va edicion

Download Apuntes de laconcertacion 8va edicion

Post on 24-May-2015

412 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Una mirada al finalizar el año sobre el avance ene la ejecucion presupuestal del Gobierno Regionaly las municipalidades de la región Pasco................. Veremos cuanto de sus compromisos politicos se tradujeron en proyectos de inversión.Esperamos sus comentarios....

TRANSCRIPT

  • 1. 8va, Edicin, 2011 AVANCE DE LA INVERSION Y GASTO PBLICO REGIONAL Y MUNICIPAL ENERO DICIEMBRE 2011 EL FINAL DE UN AO DE OPORTUNIDADES PERDIDAS PORQUE NO PLANIFICAMOS NUESTRODESARROLLO Llegamos al ltimo mes del presente ao fiscal 2011, un ao donde nuevas autoridades y sus funcionarios se hicieron cargo del Gobierno Regional y municipalidades, por encargo de la poblacin quienes esperanzados en cambios en bien de ellos y ellas eligieron a las gestiones 2011 2014, buscando que todas las promesas electorales que se hicieran se cumplan, en este sentido hacemos una reflexin y una evaluacin final sobre el nivel de gasto en inversin que han tenido a lo largo de los meses nuestras instituciones quienes a travs de su mandato son los responsables de administrar y gestionar los recursos que el Estado Nacional les transfiere expresadas dentro de la Ley del Presupuesto Publico 29626, para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y dar solucin a sus principales problemas que afectan y que impiden nuestro desarrollo humano. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Cuadro N 1 EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO GENERICAS DE GASTO DICIEMBRE 2011 EjecucinAvanceGenrica PIAPIM Compromiso DevengadoGirado%5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES120,549,820 123,079,605118,740,807 118,492,982 116,793,466 96.35-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES 10,545,900 10,815,337 10,300,584 10,297,457 10,256,05995.25-23: BIENES Y SERVICIOS 32,888,420 67,567,092 35,249,035 33,526,379 32,584,75049.65-25: OTROS GASTOS 1,457,1402,489,981 2,341,196 2,341,192 2,323,53194.06-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6,322,46910,204,320 10,204,320 10,204,320 10,204,320100.06-25: OTROS GASTOS 066,878 0 00 0.06-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS58,226,668 204,430,101102,543,55494,648,934 92,228,03746.3RESUMEN PIAPIM CompromisoDevengadoGiradoAvance %GASTOS CORRIENTES 165,441,280203,952,015 166,631,622 164,658,010161,957,80680.7GASTOS DE CAPITAL64,549,137214,701,299 112,747,874 104,853,254102,432,35748.8TOTAL 229,990,417418,653,314 279,379,496 269,511,264264,390,16364.4 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

2. El cuadro N 1 nos muestra la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco por genricas de gastos, al 20 dediciembre del presente ao fiscal 2011, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados paraGASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: la regin tiene presupuestado segn el Presupuesto InstitucionalModificado la suma de S/. 418653,314 nuevos soles, de los cuales a la fecha de corte (20 diciembre) tiene un avance enla ejecucin presupuestal del gasto publico de 64.4%, evidenciando claramente que al termino del ao fiscal 2011 elGobierno Regional de Pasco no llegara a una ejecucin presupuestal del 100%Por otro lado haciendo un anlisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos decapital tenemos un panorama ms especfico sobre el avance del presupuesto para el gasto pblico. Como se observahay dos claras diferencias en cuanto al avance del porcentaje y desempeo de gasto, el primero que corresponde aGastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) llegandoa una ejecucin presupuestaria de 80.7%%, lo que se puede calificar como un ejecucin presupuestal deficienteteniendo en cuenta que nos encontramos a escasos 10 das para que acabe el presente ao fiscal y se tenga un 20% derecursos de gastos corrientes por invertir, es decir que an queda por gastar S/. 39294,005 soles recordando que estosrecursos son revertirles al tesoro pblico si no se gastan al 100%; por otro lado tenemos, el segundo, que correspondea Gastos de capital (que incluye la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos de inversin),tiene registrado un avance en su ejecucin presupuestal de 48.8%, lo que nos indica que pasaran como saldo debalance para el prximo ao fiscal 2012 la cantidad aproximada de S/. 109848,045 soles, se puede calificar deejecucin presupuestal lenta e insuficiente con respecto a la programacin de inicios de ao.En los cuadros siguientes, echamos un vistazo a los montos recaudados hasta la fecha por el Gobierno Regional, en arasde ir acercndonos al real nivel de ejecucin presupuestal, as mismo hacemos una comparacin sobre el avance encuanto a su planificacin anual de gasto expresado en su Plan anual de contrataciones (PAC) 2011. Cuadro N 2INGRESO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, DICIEMBRE 2011 1 2 3Pliego PIA PIMRecaudado 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO47,652,664 184,797,160113,192,299Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP PascoGrafico N 1Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP PascoEl cuadro N 2 nos muestra el ingreso de los recursos financieros recaudados captados u obtenidos por el gobiernoregional de Pasco hasta el 20 de diciembre, encontrando la suma de S/. 113192,299 soles que representa el 61.3% delmonto total planificado recaudar durante el presente ao fiscal 2011. 1 PIA: Presupuesto inicial de ingresos de la entidad pblica previstos a recaudar, captar u obtener durante el ao fiscal, conforme a lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. 2 PIM Presupuesto actualizado de ingresos de la entidad pblica previstos a recaudar, captar u obtener durante el ao fiscal, a consecuencia de las incorporaciones de crditos presupuestarios, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA. 3 RECAUDADO Recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante el ao fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del ao fiscal anterior 3. Cuadro N 3 SALDO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, DICIEMBRE 2011Pliego INGRESOSEGRESOSSaldo No Recaudado EjecutadoGastado/devengado 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO113,192,299104,853,254 8339,045 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP PascoEl cuadro N 3 nos muestra el saldo acumulado real no gastado al 20 de diciembre por el Gobierno Regional, que seobtiene a partir del clculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados(egresos) lo que nos da un resultado de S/. 8339,045 soles que se tiene como saldo no gastado y que de continuar aspasaran como saldo de balance para el ao 2012. Cuadro N 4 GOREPA: SALDO MENSUAL NO EJECUTADO (COMPARACION ENTRE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DEVENGADO) ENERO DICIEMBRE 2011 EJECUTADO SALDO / MENSUAL PLAN ANUAL DE DEVENGADO NOADQUISICIONES Y (B) **EJECUTADOCONTRATACIONES MESES(A)* (A B) ENERO 16,745,787 15,499 16730,288 FEBRERO 38,401,386509,728 37891,658 MARZO 33,048,5826,795,289 26253,293 ABRIL 52,947,5496,448,068 46499,481 MAYO44,628,8476,853,277 37775,570 JUNIO 28,342,5365,999,697 22342,839 JULIO 34,383,4908,028,525 26354,965 AGOSTO44,719,0543,430,340 41288,714 SETIEMBRE 56,387,58216,821,295 39566,287 OCTUBRE 89,092,790 6,259,383 82833,407 NOVIEMBRE 57,855,38618,482,535 39372,851 DICIEMBRE523,144,26515,005,298 508138,967 *Fuente: SEACE Consulta de Planes Anuales 2011, reporte al da 20 de diciembre 2011 Elaboracin MCLCP Pasco ** Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP PascoEl cuadro N 4 podemos apreciar en la primera columna los montos proyectados a gastar segn el Plan Anual deContrataciones y Adquisiciones 2011 de los cuales si hacemos la comparacin con lo devengado se nota las brechasexistentes entre lo planificado y lo realmente gastado que se observa en la tercera columna.Por otro lado el cuadro 4 tambin nos muestra que los devengados del Gobierno regional son montos muy bajos encomparacin de los gastos proyectados segn su plan anual de adquisiciones lo que nos da como resultado que en elltimo mes que es diciembre haya una acumulacin de recursos S/. 523144,265 de los cuales hasta la fecha solo setenga un devengado de S/. 15005,298 soles. 4. GRAFICO 2Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP PascoEl grafico 2 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional, de enero a diciembre delpresente ao fiscal 2011, de acuerdo a la evaluacin, se observa que a falta de 10 das para que se acabe el ao se tieneun avance de 64.4% un avance lento en comparacin con transcurrir de los meses, sobre todo para los Gastos deCapital, en general podemos manifestar que el gasto mensual que tiene el Gobierno Regional para la regin es de 5.3%,teniendo la debilidad mayor en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es deaproximadamente 4.1% mensual. GRAFICO 3Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 20 de diciembre del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco 5. El grafico 3 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo, al finalizar el ao, elGobierno Regional encontrando un incremento de octubre a diciembre en aproximadamente S/. 31747,559 soles.A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos deInversin segn Gastos de Capital del Gobierno Regional de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestalesexpresados en el PIM CUADRO N 5 GOREPA - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de CapitalEjecucinAvance Actividad/Proyecto PIA PIM CompromisoDevengado Girado %2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO -PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA 2,714,2705,720,092 1,901,5051,757,0251,750,56530.72029684: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA -CERRO DE PASCO 06,095,727 5,368,2685,358,2685,358,26887.92046499: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAOXAPAMPA - POZUZO1,683,7195,328,442 0 000.02078007: CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA -SUNEC04,972,672 4,956,1714,956,1714,956,17199.72082062: CONSTRUCCION, MEJORAMIENT