aplicacion sur

Mª Mar Gallardo SantillanaMª Mar Gallardo Santillana

Mª Mar Gallardo Santillana

SUREs la abreviatura de Sistema Unificado de Recursos. Es una aplicación informática cuyo objetivo es gestionar, integra y globalmente, los tributos e ingresos no tributarios de la comunidad autónoma.



El núcleo del SUR lo constituye LA LIQUIDACIÓN. Este documento nace en el sistema después de un proceso de captura de la información como “propuesta” para después adquirir la condición de “documento definitivo” y así pasar por distintas situaciones, hasta llegar al “cobro” de la liquidación, ya sea en periodo voluntario o ejecutivo.

Entrada de información

SURElaboración de

documento definitivoLIQUIDACIÓN



• En la aplicación SUR solo existe un menú con todas las opciones. El perfil lo conforman el conjunto de opciones de menú autorizadas para un usuario, que serán las que éste visualice.

• A cada opción de menú de un determinado perfil, se le llama “módulo”.



Dentro del Sistema el Código Territorial es un código de seis dígitos que indica la demarcación territorial, viene compuesto por:

• El código de Consejería/Organismo: de dos dígitos de longitud. En el caso del SAS es SS.

• Código provincial: de cuatro dígitos, los dos primeros correspondientes al código de la provincia.



CODIGO DE CONSEJERIA / ORGANISMO

CÓDIGO DE LA OFICINA GESTORA

SS 29 20

ÁMBITO TERRITORIAL



El módulo Liquidaciones en el entorno SUR, surge como consecuencia de la oferta de Consejería de Economía y Hacienda de adaptar la herramienta de liquidación existente en dicho entorno a las necesidades del SAS, aprovechando el potencial del SUR, por la inexistencia de una aplicación corporativa y un procedimiento común.


El proceso de adaptación se realizó por la Dirección General de Gestión Económica del SAS, bajo la coordinación del Servicio de Ingresos, obteniéndose que la aplicación se adapte a las necesidades del organismo en materia de liquidación de los derechos propios.


Una vez concluida esta introducción nos encontramos con un sistema que utiliza una base de datos común.

Vamos a tratar el módulo liquidaciones “modelo 047” que sustituye a la tradicional factura.


Incorpora los elementos necesarios para garantizar su adecuación al Procedimiento General de Recaudación, tales como:

• Identificación del Órgano liquidador

• Establecimiento de un período voluntario de pago

• Descripción de los conceptos a liquidar


Entre estos elementos resaltamos la seguridad en la identificación de los deudores al extraerse éstos de la base de datos de A.E.A.T.(Agencia Estatal de la Administración Tributaria), previa introducción del CIF del deudor por parte del usuario, dato que de no disponerse de él, podrá ser localizado mediante:

• opción de consulta u

• opción de tablas de la barra de menú, como podemos ver a continuación.


En cuanto a los conceptos a liquidar, se ha previsto la posibilidad de liquidar cualquier concepto, ya se trate de tasas, precios públicos, ingresos patrimoniales o cualquier recurso eventual no descrito.

El SUR permite la liquidación de cualquier tipo de derecho a favor del SAS, gestionado por cualquier tipo de centro.


El sistema permitirá liquidar por los conceptos tipificados siendo éstos :

• 0024 Tasas por Servicios Sanitarios• 0025 Tasas por inspecciones y controles

sanitarios• 0118 Asistencia Sanitaria accidentes de

Trabajo• 0119 Asistencia Sanitaria a colectivos

protegidos por mutuas.


• 0120 Asistencia Sanitaria a particulares y otros.

• 0122 Asistencia Sanitaria Tráfico sin convenio.

• 0307 Concesión de Centro Sanitario.• 0502 Recursos Eventuales.


Para éstos conceptos el sistema ofrecerá un desplegable con las familias y sus correspondientes artículos.

Los precios asociados a cada artículo irán establecidos en función de la norma que los regule, de forma que:

• un Precio Público se basará en la última Orden de precios públicos

• una Tasa en la Ley de Tasas actualizada según la vigente Ley de Presupuestos.


SERVICIO DE URGENCIASCENTRO DE SALUD / HOSPITAL

FICHA DE PRESTACIONES (Centro de Salud)CUESTIONARIO DE DATOS (Hospital)

DEPARTAMENTO GESTION DE INGRESOS

ACC. DE TRAFICO (Compañías no adheridas

al Convenio)

FACTURACION EN SUR(Modelo 047).

ACC. LABORAL

COMPROBACION DE DATOSDE LA MUTUA EN AVERROES

ENVÍO RELACIÓN DE ASISTENCIA A MUTUA CORRESPONDIENTE

RECIBE AUTORIZACIÓN MUTUA

ASISTENCIA SANITARIA ACOLECTIVO PROTEGIDO

POR MUTUA

RECIBE AUTORIZACIÓNMUTUA

SOLICITUD AUTORIZACIÓNMUTUA

ASISTENCIASANITARIA A PARTICULARESY A OTROS



TASAS

DEPARTAMENTO SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA

IMPRESO SOLICITUD DEINSPECCIÓN

CONCEPTO 0024POR SERVICIOS SANITARIOS

CONCEPTO 0025INSPECCIONES DE MATADEROS

FACTURACION SURMODELO 047

GESTIÓN DE INGRESOS


EJEMPLO DE RECURSOS EVENTUALES:

VAMOS A FACTURAR UN MEDICAMENTO EXTRANJERO

ELEGIMOS “DEUDAS” DE LA BARRA DE MENU

DENTRO DE LA OPCIÓN “HERRAMIENTAS DE LIQUIDACIÓN” SELECCIONAMOS “EJECUTAR LIQUIDACIÓN DEL SAS”


PONEMOS EL CIF DE LA PERSONA QUE REQUIERE EL MEDICAMENTO


DESPLEGAMOS LA OPCION “CONCEPTO A LIQUIDAR”

SELECCIONAMOS EL CONCEPTO 0502 RECURSOS EVENTUALES


EN ARTICULO RELACIONAMOS EL MEDICAMENTO EXTRANJERO CORRESPONDIENTE Y EL Nº DE ENVASES (SI ES ACTIVO PAGARÍA EL 40% DEL MEDICAMENTO Y SI NO TUVIESE COBERTURA SANITARIA , LA CUAL COMPROBAREMOS EN BDU, PAGARIA EL MEDICAMENTO COMPLETO.

PONEMOS LA CANTIDAD Y EL MEDICAMENTO DE QUE SE TRATE (TENIENDO EN CUENTA SI TIENE EL DESCUENTO DEL 60% SI ES ACTIVO, O EL TOTAL DEL IMPORTE DEL MEDICAMENTO SI NO TUVIESE COBERTURA SANITARIA)


SELECCIONAMOS “MAS” Y ELEGIREMOS LA OPCION:

“EJECUTAR LA FORMULA”


NOS DARA EL TOTAL A INGRESAR


SELECCIÓN “MAS” Y ELEGIREMOS LA OPCIÓN:

“GENERAR LIQUIDACION”


YA SE HA GENERADO LA LIQUIDACION Y NOS DARÁ EL Nº DE 047 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN


VOLVEMOS A ELEGIR “MAS” Y SELECCIONAMOS LA OPCIÓN

“CONSTRUIR DOCUMENTO DE SALIDA”


AL CONSTRUIR EL DOCUMENTO DE SALIDA, ESTA PANTALLA NOS SOLICITA:

Rég. Jur. Plazo Pago: 60 días desde la fecha en que haciendo la liquidación, si coincidiese festivo podríamos el día siguiente.


Rég. Jur. Oblig. Pago: Ponemos la norma por la que se rige: Reglamento General de Recaudación del R.D. 1684/90 de 20 de diciembre (BOE 03/01/1991) y el nombre del usuario.


EN OBSERVACIONES PONEMOS EL Nº DE FACTURA CORRESPONDIENTE


CONFIRMAMOS QUE HEMOS INTRODUCIDO TODOS LOS DATOS


CONFIRMAMOS QUE QUEREMOS IMPRIMIR EL DOCUMENTO Y YA TENEMOS EL 047

aplicacion sur

Documents