(apbd, dak, dak-dr, pm2l, dak kalteng barigas, dak...

Sumber Dana Pembangunan Kota Palangka Raya

Triwulan III Tahun Anggaran 2015

( Rp.) ( % )

1 APBD 1.098.222.522.067,43 570.502.573.271,00 51,95 56,44

2 DAK 67.607.443.836,00

- DAK NON DR + PENDAMPING 59.157.600.836,00 15.079.222.156,00 25,49 52,49

- DAK – DR + PENDAMPING 800.000.000,00 310.400.000,00 38,80 50,00

- DAK KALTENG HARATI +

PENDAMPING4.900.000.000,00 1.000.000.000,00 20,41 20,41

- DAK KALTENG BARIGAS +

PENDAMPING2.749.843.000,00 512.650.260,00 18,64 48,56

3 DANA TUGAS PEMBANTUAN 2.061.733.000,00 888.526.600,00 43,10 43,10

4 PM2L 66.488.364.911,00 7.482.924.899,00 11,25 11,25

No. SUMBER DANA PAGU DANA

(Rp.)

REALISASI KEUANGANREALISASI FISIK

(%)

GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

(APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK KALTENG HARATI)

R E A L I S A S I

PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKA RAYA

TRIWULAN III TAHUN 2015

FISIK

% Rp. %

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 646.008.481.248,48 62,96 406.705.977.822,14 62,96

36,22

JUMLAH 1.098.222.522.067,43 56,44 570.502.573.271,14 51,95

2. BELANJA LANGSUNG 452.214.040.818,95 47,13 163.796.595.449,00

No. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

PELAKSANAAN DAK NON DR PER SKPD


Pendamping Total Biaya

(Rp.Juta) (Rp. Juta)

1 3 4 5 6 7

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14.654.070.000,00 1.465.407.000,00 16.119.477.000,00 65,07 6.545.900.436,00 40,61

4.392.270.000,00 439.227.000,00 4.831.497.000,00 80,00 2.071.910.436,00 42,88

5.051.110.000,00 505.111.000,00 5.556.221.000,00 70,00 2.343.110.500,00 42,17

2.253.190.000,00 225.319.000,00 2.478.509.000,00 46,00 814.254.500,00 32,85

2.957.500.000,00 295.750.000,00 3.253.250.000,00 49,00 1.316.625.000,00 40,47

II. DINAS KESEHATAN 5.243.340.000,00 524.334.000,00 5.767.674.000,00 53,06 1.019.152.220,00 17,67

4.116.660.000,00 411.666.000,00 4.528.326.000,00 53,90 1.019.152.220,00 22,51

1.126.680.000,00 112.668.000,00 1.239.348.000,00 50,00 - -

III. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 18.125.840.000,00 4.104.338.000,00 22.230.178.000,00 56,68 5.434.126.000,00 24,44

15.486.760.000,00 3.743.418.000,00 19.230.178.000,00 50,08 3.097.352.000,00 16,11

2.639.080.000,00 360.920.000,00 3.000.000.000,00 99,00 2.336.774.000,00 77,89

IV. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN 3.193.960.000,00 351.340.159,00 3.545.300.159,00

1.835.580.000,00 201.913.800,00 2.037.493.800,00 - - -

1.358.380.000,00 149.426.359,00 1.507.806.359,00 - - -

V. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4.058.870.000,00 405.987.000,00 4.464.857.000,00 46,49 767.644.100,00 17,19

2.841.280.000,00 284.128.000,00 3.125.408.000,00 52,70 529.135.500,00 16,93

1.217.590.000,00 121.859.000,00 1.339.449.000,00 31,99 238.508.600,00 17,81

VI. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PELAKSANA PENYULUHAN 1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 -

DAN KETAHANAN PANGAN

1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 - -

VII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.180.260.000,00 318.026.000,00 3.498.286.000,00 46,79 1.152.499.400,00 32,94

1.646.820.000,00 164.682.000,00 1.811.502.000,00 62,43 949.174.400,00 52,40

1.533.440.000,00 153.344.000,00 1.686.784.000,00 30,00 203.325.000,00 12,05

VIII. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB 1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00

1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00

IX DINAS PERHUBUNGAN 431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48

431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48

51.605.560.000,00 7.552.040.836,00 59.157.600.836,00 52,49 15.079.222.156,00 25,49

No Jenis Kegiatan

Jumlah

Fisik (%) Keuangan (%)

DAK (Rp. Juta)

- KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

- SD/SDLB

- SMP/SMPLB

- SMA

- SMK

- PELAYANAN DASAR

- PELAYANAN KEFARMASIAN

- INFRASTRUKTUR JALAN

- INFRASTRUKTUR IRIGASI

- INFRASTRUKTUR AIR MINUM

- INFRASTRUKTUR SANITASI

TOTAL

- PERTANIAN

- PERTANIAN

- LINGKUNGAN HIDUP

- KEHUTANAN

- KELUARGA BERENCANA

- KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

RINCIAN PERMASALAHAN DAK PER SKPD


NO NAMA SKPD PERMASALAHAN SOLUSI1. Dinas Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan

Perencanaan dan

pelaksanaan memperhatikan

cuaca / musim

Lelang ulang karena tidak ada

penawar yang masuk karena

harga tidak sesuai.

Merevisi dalam APBD

perubahan

2. Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan

dan KB

Tidak sesuai dengan petunjuk

teknis dan dilakukan revisi.

Mempercepat proses

revisi

3. Dinas Kesehatan Untuk pengadaan Sarana

Prasarana Puskesmas masih

disusun HPS karena tidak ada

dalam e-katalog

Segera dilakukan survey

harga

R E A L I S A S I

PELAKSANAAN DAK DR


DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 800.000.000,00 - 800.000.000,00 50,00 310.400.000 38,80

1.

800.000.000 - 800.000.000 50,00 310.400.000 38,80

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 50,00 310.400.000,00 38,80

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Di Wilayah Kota Palangka Raya (DAK DR)

TOTAL

JumlahNo Jenis Kegiatan

Realisasi

KENDALA/PERMASALAHAN DAK-DR


URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI

DAK-DR Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat

proses

pelaksanaan

kegiatan

R E A L I S A S I

PELAKSANAAN DAK BARIGAS


1 3 4 5 6 7 8

I. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260 18,64

1.

- Manajemen Administrasi Kontrak - 32.420.000 32.420.000 - - -

- Belanja Modal Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 2 240.000.000 - 240.000.000 - - -

- Belanja Modal Pengadaan Motor Boat 100.000.000 - 100.000.000 - - -

- Belanja Modal Pengadaan Meubelair 250.000.000 - 250.000.000 - - -

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

- Manajemen Administrasi Kontrak - 367.423.000 367.423.000 100,00 96.112.500 -

- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 1.760.000.000 - 1.760.000.000 55,00 416.537.760 -

2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260,00 18,64

Total Biaya (Rp. Juta)

Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan

Puskesmas dan jaringannya

TOTAL

2

DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)No Jenis Kegiatan

Jumlah Realisasi

KENDALA/PERMASALAHAN DAK-BARIGAS



DAK BARIGAS Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat

proses

pelaksanaan

kegiatan

R E A L I S A S I

PELAKSANAAN DAK HARATI


1 3 4 5 6 7 8

I. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya 4.900.000.000,00 - 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000 20,41

1.

4.900.000.000 - 4.900.000.000 20,41 1.000.000.000 20,41

4.900.000.000,00 0,00 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000,00 20,41

No Jenis Kegiatan

Jumlah Realisasi

2

DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)Total Biaya (Rp. Juta)

Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan,

rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan mutu SMA

TOTAL

KENDALA/PERMASALAHAN DAK-HARATI



DAK HARATI Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat

proses

pelaksanaan

kegiatan

R E A L I S A S I

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN


Fisik

(%)

738.553.000,00

62,03%

149.973.600,00

17,22%

888.526.600,00

43,10%

No. Nama SKPD Pagu DIPA (Rp.)Keuangan

JUMLAH 2.061.733.000,00 43,10

Dinas Kesehatan 1.190.717.000,00 62,031.

2.Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil871.016.000,00 17,22

KENDALA/PERMASALAHAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

TRIWULAN II TAHUN 2015


TUGAS PEMBANTUAN Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat

proses

pelaksanaan

kegiatan

R E A L I S A S I

PELAKSANAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG

MAHAGA LEWU (PM2L) KOTA PALANGKA RAYA


Keuangan

Rp.

1. Kelurahan Bukit Tunggal 14.444.979.737,00 23,87 3.448.590.513,00 23,87

2. Kelurahan Pahandut 14.938.251.737,00 3,61 538.541.033,00 3,61

3. Kelurahan Menteng 37.105.133.437,00 9,42 3.495.793.353,00 9,42

66.488.364.911,00 11,25 7.482.924.899,00 11,25JUMLAH

No. Lokasi Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi

Fisik (%) (%)

KENDALA/PERMASALAHAN PM2L

TRIWULAN II TAHUN 2015


Program Mamangun Tuntang

Mahaga Lewu (PM2L)

Dalam proses pelaksanaan kegiatan. Mempercepat

proses

pelaksanaan

kegiatan

(apbd, dak, dak-dr, pm2l, dak kalteng barigas, dak...

Documents