analisis de riesgos

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DuPont Sustainable Solutions Latinoamérica PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Tabla de Contenido 1 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA ......................................................................................................... ...............................2 1.1Carátula de Revisiones y Autorizaciones ..................................................................................................... .............................2 1.2Tabla de Contenido .......................................................................................................... .........................................................2 1.3Objetivo ........................................................................................................ .............................................................................2 1.4Glosario y Definiciones........................................................................................................ ......................................................2 1.5Documentos de referencia ......................................................................................................... ...............................................2 1.6Alcance y Aplicación.......................................................................................................... ........................................................3 1.7Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecución de la Tarea..........................................................................................3 1.8Secuencia de Pasos y Desarrollo ......................................................................................................... ....................................3 1.9Indicadores y Análisis de Tendencias ......................................................................................................... ..............................8 1.10 Responsabilidades .................................................................................................. ...............................................................9 1.10.1 Del Liderazgo y del comité de SMS................................................................................................................. .................9 1.10.2 De la Línea de Mando............................................................................................................... .......................................9 1.10.3 De la Función o Profesionales de SMS................................................................................................................. ........10 1.10.4 De Otras Funciones .......................................................................................................... .............................................10 1.11 Límites de Autoridad .......................................................................................................... ...................................................11 1.12 Revisión de Ciclo de Trabajo ............................................................................................................ ....................................11 1.13 Anexos ............................................................................................................. .....................................................................11 1.13.1 Anexo I. Ejemplo de método para División y Jerarquización. ........................................................................................12 1.13.2 Anexo II. Protocolo para la realización de Revisión de Riesgos de Procesos................................................................14 1.13.3 Anexo III. Métodos de Revisión de Riesgos de Proceso. ...............................................................................................18

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Page 1: Analisis de riesgos

DuPont Sustainable SolutionsLatinoamérica PROCEDIMIENTO DEREFERENCIAANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

Tabla de Contenido1 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA ........................................................................................................................................21.1Carátula de Revisiones y Autorizaciones ..................................................................................................................................21.2Tabla de Contenido ...................................................................................................................................................................21.3Objetivo .....................................................................................................................................................................................21.4Glosario y Definiciones..............................................................................................................................................................21.5Documentos de referencia ........................................................................................................................................................21.6Alcance y Aplicación..................................................................................................................................................................31.7Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecución de la Tarea..........................................................................................31.8Secuencia de Pasos y Desarrollo .............................................................................................................................................31.9Indicadores y Análisis de Tendencias .......................................................................................................................................81.10 Responsabilidades .................................................................................................................................................................9 1.10.1 Del Liderazgo y del comité de SMS..................................................................................................................................9 1.10.2 De la Línea de Mando......................................................................................................................................................9 1.10.3 De la Función o Profesionales de SMS.........................................................................................................................10 1.10.4 De Otras Funciones .......................................................................................................................................................101.11 Límites de Autoridad .............................................................................................................................................................111.12 Revisión de Ciclo de Trabajo ................................................................................................................................................111.13 Anexos ..................................................................................................................................................................................11 1.13.1 Anexo I. Ejemplo de método para División y Jerarquización. ........................................................................................12 1.13.2 Anexo II. Protocolo para la realización de Revisión de Riesgos de Procesos................................................................14 1.13.3 Anexo III. Métodos de Revisión de Riesgos de Proceso. ...............................................................................................18 1.13.4 Anexo IV. Información Detallada sobre la Seguridad de los Procesos...........................................................................20 1.13.5 Anexo V. Protocolo para Evaluar el Riesgo ...................................................................................................................21 1.13.6 Anexo VI. Capas Independientes de Protección.............................................................................................................29El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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1 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA1.1 Carátula de Revisiones y AutorizacionesLos procedimientos del cliente deberán incluir una carátula de revisiones y autorizaciones.1.2 Tabla de ContenidoLos procedimientos del cliente deberán incluir una tabla de contenido referido a esta guía.1.3 ObjetivoEstablecer los lineamientos y la metodología para llevar a cabo Análisis de Riesgos deProceso en los Centros de Trabajo, para que:El elemento de ARP, sea implementado y sustentado con altos estándares de calidad.Los criterios para realizar los ARP sean uniformes en todo el personal que los realice.A través de un proceso sistemático, se identifiquen, evalúen y administren adecuadamente los riesgos de los procesos, operaciones o actividades peligrosas, durante todo el ciclo de vida de la instalación, desde su etapa de concepción y hasta su desmantelamiento.1.4 Glosario y DefinicionesASPARPACRRPCTAdministración de la Seguridad de los ProcesosAnálisis de Riesgos de ProcesoAnálisis de ConsecuenciasRevisión de Peligros de ProcesoCentro de Trabajo1.5 Documentos de referenciaSistema de Administración de la Seguridad de los Procesos - Libro AzulEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

SMS Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

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1.6 Alcance y AplicaciónEste procedimiento aplica a todas las áreas y Centros de Trabajo del Cliente.Los Análisis de Riesgos se deben realizar en todas aquellas actividades y procesos en losque el manejo de sustancias peligrosas, impliquen riesgos para las personas, el ambientey las instalaciones, en las siguientes áreas; Exploración y Producción; Almacenamiento yTransporte; Refinación; y Petroquímica.1.7 Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecución de la TareaLa aplicación de este procedimiento implica los riesgos inherentes y propios del áreadonde se efectúen las actividades de campo de los ARP.En los procedimientos del cliente deberán tener un listado de los riesgos para larealización de las tareas basados en el análisis de riesgo, y las protecciones requeridas.1.8 Secuencia de Pasos y Desarrollo1. Planeación y Preparación para realizar un Análisis de Riesgos de proceso.Nombrar a un miembro del Subequipo de ASP como Coordinador de Seguridad de los Procesos (el “gurú” en ARP), el cual deberá;- Asesorar a los Equipos de RRP en los aspectos técnicos generales de ARP.- Coordinar los programas y ayudar a la línea de mando en la fijación de prioridades.- Ayudar en las labores de auditoria del programa de trabajo en ARP y en la capacitación de los miembros de los Equipos de RRP.Nota; Deberá ser una persona con estudios técnicos, y haber recibido capacitación en ARP y en los métodos de RRP.Capacitar al personal integrante de los Equipos de RRP en como realizar ARP.- Los posibles miembros de los Equipos de RRP deben recibir capacitación en los métodos de revisión que se deberán de aplicar.- Los Equipos de ARP deben ser multidisciplinarios con experiencia en Ingeniería, operaciones del proceso y mantenimiento.- Al menos una persona debe tener experiencia y conocimientos específicos del proceso que se revisara y otra persona debe conocer la metodología a emplearse.2. Aplicación / Decisión para realizar un ARP.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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El ARP es una herramienta efectiva para identificar, evaluar, y controlar los riesgos en varios tiempos y etapas en el Ciclo de Vida de un proceso y deben ser realizados en los siguientes casos;Nuevas Instalaciones;Por lo general se realiza una serie de tres revisiones durante la vida de un proyecto; en la fase de desarrollo; la segunda se realiza en la etapa de pre-autorización, confirma que se han identificado los riesgos clave y que el presupuesto incluye los controles y las líneas de defensa apropiadas, y la tercera revisión se efectúa durante la ingeniería de detalle y se enfoca en la precisión de la información sobre la seguridad del proceso (tecnología del proceso) del diseño final.Procesos existentes;Las instalaciones existentes deben revisarse periódicamente para estudiar los efectos acumulados de los cambios en las instalaciones, la tecnología y el personal desde la última revisión. La ley establece que estas revisiones se hagan cuando menos cada 5 cinco años. Se recomienda que para los procesos de mayor riesgo se realicen cada 2 a 3 años.Cambios en la tecnología y las instalaciones;Tomar en cuenta que cualquier cambio a la tecnología invalida los ARP anteriores.Cierre y/o desmantelamiento;Al descontinuar un proceso, pueden ocurrir varias cosas que, de no estudiarse a fondo, pueden dar lugar a incidentes graves durante su cierre y el desmantelamiento. Un ARP ayuda a evitar los riesgos excepcionales que se presentan durante el periodo de eliminación progresiva.Investigación de un incidente;La investigación de un incidente de un proceso puede propiciar un ARP. El incidente podría señalar un riesgo aún no reconocido, y un ARP podría identificar las diversas causas del riesgo, algunas de las cuales quizás no surgieron durante el incidente.Cumplimiento de requisitos reglamentarios;El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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3. Dividir los procesos a analizarse en bloques manejables y fijar prioridades para revisiones cíclicas / Programa de ARP.Un equipo multidisciplinario de personal de la instalación que incluya ingenieros de proceso, supervisores de operaciones y de mantenimiento, y al coordinador de seguridad de los procesos. Primero debe dividir el lugar en bloques lógicos del proceso y después llevar a cabo un análisis de las consecuencias de cada bloque. Estos bloques pueden ordenarse por productos terminados, por edificios de los procesos y/o por operaciones unitarias para aquellos procesos que manejen materiales peligrosos.Dar prioridad a los bloques de los procesos del lugar y comenzar con el proceso cuyo potencial de riesgo parezca ser el más grave. También deben tomarse en cuenta la antigüedad del proceso y su historial de operación.Un método para calificar las prioridades, como una escala arbitraria del 0 al 5, puede aplicarse a cada caso con el fin de que los bloques del proceso puedan clasificarse en forma aproximada del de riesgo más alto al de riesgo más bajo. El Anexo I, presenta el ejemplo de un método para dividir los procesos y fijar prioridades.El programa quincenal debe ser revisado y aprobado por el comité de SMS, y publicado.Mensualmente, o bien cada trimestre o semestre, debe revisarse el grado de avance con respecto al programa, a fin de ayudar a la línea de mando a cumplir las fechas estipuladas.4. Identificar y entender los peligros.Este paso se inicia revisando las instalaciones y las actividades, dentro del ámbito del ARP para el área objeto del estudio, a fin de escoger un rango inicial de escenarios de eventos accidentales hipotéticos. Los eventos hipotéticos se analizan sin importar cual sea su probabilidad de ocurrir siguiendo lo indicado en el paso 5.Se deberán aplicar técnicas de identificación de peligros, tales como: revisión de los reportes de incidentes ocurridos, ya sea de la instalación o en otra similar; revisión de los documentos de la administración de cambios al proceso, el uso listas de verificación para identificar riesgos, el uso listas de verificación para pérdida de contención, y la experiencia de los integrantes del equipo.Otra manera de identificar los peligros es un recorrido en campo de todos los participantes e integrantes del equipo, que deben ser operadores, mecánicos, y personal con experiencia en el proceso. Además podrán obtener una clara idea del proceso y de la forma de operar, y observar los equipos e instalaciones que manejen sustancias peligrosas.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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Durante el recorrido se deberá comparar la instalación contra los diagramas de tuberías e instrumentación (DTI´s), para asegurar que estén actualizados.5. Realizar un Análisis de Consecuencias.Estimar un rango (expresado de preferencia como índice de fugas) de las cantidades de fugas potenciales, incluida la del peor de los casos, que pudieran ocurrir por una falla de ingeniería o de los controles administrativos.Estimar los efectos a favor del viento, la concentración en contra de la distancia para los productos tóxicos e inflamables, el efecto del calor sobre la ignición y la presión excesiva para las substancias explosivas.Estimar el impacto de las consecuencias sobre las personas del lugar y de sus alrededores y sobre el medio ambiente.Los escenarios del peor caso y del caso alternativo se preparan evaluando las siguientes probabilidades para cada material con alguna consecuencia adversa potencial que pudiera superar el área inmediata de una fuga local:- Falla catastrófica de un recipiente o contenedor que provoque la pérdida total de las substancias reglamentadas de su interior. Esta cumple las definiciones del “peor caso”.- Falla catastrófica de una tubería o manguera grande que provoque la pérdida total de las substancias reglamentadas de su interior.- Exposición de recipientes o equipos a un incendio, en caso de que éste pudiera ocurrir, o si se manejan o almacenan substancias inflamables o combustibles en su cercanía.- Desfogue de dispositivos de alivio de presión en la base del diseño del sistema de alivio.Por lo general, el primer escenario que debe identificarse es el del peor caso. El peor caso se define como la fuga de la cantidad más grande de una sustancia reglamentada por la falla de un recipiente o una tubería del proceso.Para los gases tóxicos, el peor caso presupone una fuga instantánea y el índice de evaporación al aire se basa en un estanque de 1 cm. de profundidad.Para los elementos inflamables, el peor caso presupone una fuga instantánea y una explosión de la nube de vapor.El área y la población afectadas por la fuga se determinan calculando la distancia de la fuente de la fuga al punto límite en donde pudieran tolerarse los efectos adversos. ElEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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punto límite para las substancias tóxicas lo define la EPA como el nivel 2 de laEmergency Response Planning Guideline (ERPG 2) calculado por la AmericanIndustrial Hygiene Association (AIHA). El ERPG 2 es la concentración que puedentolerar casi todos los individuos durante una hora sin sufrir o desarrollar efectos osíntomas irreversibles o muy graves para la salud que pudieran impedirles emprenderalguna acción de protección.Para los elementos inflamables, los puntos límite de la explosión de la nube de vapor se basan en una superpresión de 1.0 psi.El punto límite de una exposición a calor radiante se estima en 5 kilowatts por metro cuadrado durante 40 segundos.6. Realizar una Revisión de Riesgos de Proceso (RRP) de cada bloque.(Escoger el bloque del proceso a analizar, basándose en las prioridades anteriores)El bloque escogido podría tener que dividirse en dos o más partes si el equipo de RRP estima que la revisión va a tomarle más de cuatro meses a un equipo para tal propósito.Los miembros del equipo que hagan la revisión, además de seguir cumpliendo sus labores normales, debe dedicar de 10 a 15% de su tiempo a las actividades del equipo de revisión.La revisión adecuada de un proceso existente toma unas 10 semanas-hombre de trabajo.Para llevar a cabo la Revisión de Riesgos de Proceso, aplicar el protocolo que para talefecto se describe en el Anexo II.7. Establecer el Índice de Riesgo de cada bloque.Es importante que el equipo de ARP le dedique tiempo a evaluar el riesgo de los eventos peligrosos previamente identificados.El riesgo es el producto de la consecuencia del evento por la probabilidad que ocurra.Se recomienda no sobre reaccionar por considerar solo las consecuencias aunque estas sean muy importantes, algunas veces el riesgo puede ser mayor en eventos de consecuencias menos impactantes, pero donde la probabilidad que ocurra sea mayor.Se puede hacer una evaluación cualitativa del riesgo para cada evento aplicando las metodologías estándar de evaluación de riesgo, (¿Qué pasaría si?/lista de Control,El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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FMEA, HAZOP) a través de la etapas de identificación de riesgos, definición de loseventos de riesgo y análisis de las líneas de defensa.Con dicha información, en combinación con el resultado del análisis de consecuencias, se puede hacer una evaluación cualitativa del riesgo asociado con cada evento.Una vez identificado los riesgos se debe emitir una recomendación para mitigarlo y de ser posible eliminarlo. Para una buena selección de las recomendaciones se recomienda soportarse en las capas independientes de protección para los procesos Anexo VI, recordando que la intención es dejar los procesos intrínsecamente seguros.El equipo de ARP deberá decidir si el riesgo es aceptable o no.Para llevar a cabo la evaluación de los riesgos, aplicar el protocolo que para tal efecto sedescribe en el Anexo V.8. Atender hallazgos y Recomendaciones.Desarrollar y documentar un sistema de seguimiento para implementar el plan de acción de una manera oportuna y documentar la resolución.Comunicar el plan de acción a los empleados de operaciones, de mantenimiento y de otras áreas cuyas asignaciones de trabajo tengan relación con el proceso analizado y/o a aquellos que pudieran verse afectados por las recomendaciones o las medidas.Una vez elaborado el reporte de hallazgos y recomendaciones por el equipo de RRP, debe ser revisado por el líder de la instalación o área, quien deberá contestar a cada una de las recomendaciones, ya sea aceptando la recomendación como está, aceptándola pero modificada, o rechazando la recomendación. La respuesta deberá asignar responsabilidad de seguimiento y fecha de cumplimiento de cada recomendación.1.9 Indicadores y Análisis de TendenciasLos siguientes son indicadores sugeridos, el uso de estos no es obligatorio y estarásupeditado al plan de medición del desempeño en SMS del CT.% de personal de la Línea de Mando capacitadas en ARP.% de cumplimiento del Programa de ARP de cada área.% de Análisis de Riesgos Procesos analizados según el Programa del CT.% de cumplimiento de recomendaciones de los ARPEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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Se sugiere hacer gráficas de cada uno de los indicadores comparándolos contra losobjetivos para efectuar un análisis de tendencias.1.10 Responsabilidades1.10.1Del Liderazgo y del comité de SMSEstablecer metas, objetivos y expectativas en relación al elemento.Participar activamente en el programa de implementación.Pedir cuentas de la implementación del elemento.Dar seguimiento a la implementación de los lineamientos para realizar ARP en todas las unidades o áreas operativas, a través de la Línea de Mando del CT.Monitorear periódicamente los indicadores para ARP del punto 1.9Auditar el nivel de implementación y cumplimiento de los programas de ARP, en papel y en campo, para demostrar compromiso visible, dar ejemplo a la organización y fijar el estándar de las expectativas.Dar seguimiento en las reuniones del comité de SMS, al desempeño en ARP de la Línea de Mando y establecer planes de acción para corregir las desviaciones.Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en la implantación y aplicación de ARP y por el cumplimiento de las recomendaciones.Hacer análisis críticos de la implementación y funcionamiento del elemento.1.10.2De la Línea de MandoImplementar el programa definido para establecimiento de ARP en todas las áreas operativas del Centro de Trabajo.Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación del elemento en sus áreas de responsabilidad.Promover y asegurar que los lineamientos para realizar ARP, sean adecuadamente comunicados y entendidos por sus subordinados.Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de ARP.Asignar personal adecuado, entrenado en ARP y con conocimientos del proceso para la realización de ARP.Asegurar la realización de ARP con calidad en todas las áreas del CT.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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Monitorear periódicamente los indicadores para ARP del punto 1.9Rendir cuentas del estado de avance y ejecución del programa de ARP.Apoyar la institucionalización y sustentabilidad del elemento, llevando a cabo auditorias programadas y corregir las desviaciones que sean encontradas.Transmitir los resultados de las auditorias en las reuniones del personal de sus áreas de responsabilidad.Pedir cuentas de la implementación.Hacer análisis críticos de la implementación y funcionamiento del elemento.1.10.3 De la Función o Profesionales de SMSApoyar y promover la implementación y sustentabilidad del elemento en el CT.Aprender y dominar la metodología de ARP para asesorar a la Línea de Mando.Colaborar en el asesoramiento para implantación de ARP.Participar en el Subequipo de Implementación de ARP.Mantener los principios del elemento (Fungir como Guardián de la Metodología).Apoyar a la línea de mando en el entrenamiento del personal en la realización de ARP.Analizar los resultados de los ARP y orientar a los Equipos de ARP y a la Línea de Mando sobre acciones correctivas o de mejora.Auditar periódicamente la calidad de la aplicación de este elemento en todas las unidades y áreas operativas del CT y reportar sus resultados.Consolidar las mediciones de los indicadores haciendo un análisis de las tendencias, y reportarlas al comité de SMS y a la Línea de Mando.1.10.4 De Otras FuncionesDel Equipo de Implementación de Análisis de Riesgos de Proceso:Desarrollar los lineamientos y procedimientos para la aplicación y multiplicación del ARP en la fase de implementación.Desarrollar el programa de implementación de ARP.Proponer los criterios e indicadores para la medición del avance de la implementación.Auditar el grado de implementación y reportar el estatus y avances al comité de SMS.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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1.11 Límites de AutoridadEl comité de SMS es el único que podrá autorizar tanto los programas de ARP, como ladisponibilidad de recursos, tanto de los humanos para el desarrollo del programa de ARP,como de los económicos para cumplir las recomendaciones derivadas de los análisis.Cualquier situación al respecto, deberá ser tratada en las reuniones mensuales de dichoorganismo.1.12 Revisión de Ciclo de TrabajoNo Aplica1.13 AnexosAnexo I.Anexo II. Protocolo para realización de Revisión de Riesgos de Procesos (RRP)Anexo III. Métodos de Revisión de Riesgos de Proceso.Anexo IV. Información Detallada sobre la Seguridad de los Procesos (ISP)Anexo V. Protocolo para Evaluar el RiesgoAnexo VI. Capas Independientes de ProtecciónEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

Criterios de Subdivisión, Clasificación y Jerarquización.

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1.13.1 Anexo I. Ejemplo de método para División y Jerarquización.La siguiente tabla tiene el objetivo de clasificar la criticidad de un proceso una vez que hasido caracterizado.Para aplicarla es necesario considerar los eventos relevantes, la experiencia previa, eljuicio profesional, los registros históricos, las bases de datos, o cualquier combinación delos mismos.Si se cuenta con un análisis de consecuencias (hecho anteriormente), su consulta es degran utilidad, y también se recomienda una revisión de los incidentes ocurridos enprocesos similares.Nota 1: La puntuación y los intervalos de las categorías son sólo ilustrativos. Se deberádefinir una puntuación coherente con los valores de la organización, el entorno, lafragilidad ambiental, la imagen, etc., entre otros factores.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

Nota 2: Los factores de puntuación no son exhaustivos.

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1.13.2 Anexo II. Protocolo para la realización de Revisión de Riesgos de Procesosa) Escoger el método de revisión y al líder del equipo.El Líder del Equipo, debe poseer las siguientes aptitudes:- Conocer el método de revisión.- Lograr que cada miembro del equipo contribuya libremente.- Saber cómo obtener el consenso del equipo.- Saber ser un miembro más del equipo.Las funciones del líder del equipo incluyen:- Integrar el Equipo de acuerdo con las necesidades del alcance.- Establecer el alcance y los límites iniciales de la revisión,- Establecer una fecha límite y un programa de trabajo.- Obtener el compromiso de los supervisores de los miembros del equipo, sobre el tiempo que van a dedicar y la prioridad que van a otorgar al trabajo de revisión.- Estipular el temario de cada reunión (puede ser informal).- Ver que se recopilen los materiales de referencia.- Mostrar sensibilidad ante los temas “polémicos” que pudieran surgir para poder discutirlos pronto con la gerencia de línea.- Emitir el informe de manera oportuna.- El líder deberá y sugerir la técnica más adecuada.En la RRP deben usarse uno o más de los siguientes cuatro métodos probados;- ¿Qué pasaría Si? / Lista de Control- Análisis Modo de Falla y Efectos (FMEA)- Estudio de Peligros y Operabilidad (HAZOP)- Análisis del Árbol de Fallas (FTA)Para la selección del método más adecuado, ver el Anexo III. Métodos de Revisión de Riesgos de Proceso.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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b) Seleccionar a los miembros del Equipo.Utilizar un Equipo multidisciplinario constituido por:- Personal de operaciones y de producción- Personal de mantenimiento y mecánicos- Personal de ingeniería y técnico- Por lo menos una persona con experiencia y conocimientos en el proceso que se vaya a revisarAl menos un integrante del Equipo debe tener experiencia y conocimientos en la metodología de revisión.c) Reunir la información sobre seguridad del proceso para el bloque apropiado.El líder del Equipo debe asegurar que se recopile la información del proceso con suficiente anticipación a la reunión de organizacional del Equipo.La información que debe reunirse para la revisión es la siguiente:- El análisis de consecuencias realizado- Información sobre los riesgos de los materiales (HDSM)- Información sobre el diseño del procesoEn el Anexo IV. Se muestra la Información Detallada sobre la Seguridad de los Procesos (ISP) que se requiere reunir para realizar la RRP.d) Celebrar la reunión organizacional del equipo.En la reunión de organización, además de distribuir los materiales del proceso, el equipo debe establecer sus propias reglas para funcionar como equipo.El líder debe lograr las aportaciones de todos los miembros del equipo para establecer esas reglas.El líder debe explicar el alcance de la revisión y por qué se escogió determinado método de revisión. Además, debe asignar a ciertos miembros aquellas tareas que deban completarse antes de la siguiente reunión.Las reuniones de revisión solo deben durar de 3 a 6 horas, y de ser posible, deben pasar unos días (de 2 a 3) entre las reuniones. Las reuniones pueden ser más largas y frecuentes, pero por lo general la calidad se deteriora.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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e) Aplicar el método de revisión seleccionado.Se debe nombrar un relator que registre los descubrimientos del equipo.Las primeras sesiones se dedican a identificar las preocupaciones por los riesgos y el equipo no debe pasar mucho tiempo buscando respuestas para esas preocupaciones, ya que las respuestas serán parte del siguiente paso del protocolo.Después de identificar las preocupaciones por los riesgos, el equipo determina con qué protecciones, en forma de controles administrativos y de ingeniería, ya cuenta el proceso para protegerse contra esos riesgos.Los controles administrativos adicionales (procedimientos, listas de control, organización, permisos, autorizaciones) y los controles de ingeniería (Interlocks, instrumentos, computadoras, dispositivos de relevo, protección contra incendios) que el equipo juzgue necesarios se convierten en las recomendaciones del equipo.Se requiere que las RRP demuestren que se toman en cuenta los “factores de ubicación” y los “factores humanos.”Una protección adecuada puede incluir: distancia al riesgo, solidez de las paredes y los techos, paredes contra incendios, protección con rociadores internos, suministro de equipos autónomos de respiración y de equipos con aire para escapar, monitoreo de las substancias tóxicas en el aire y provisiones para contar con refugios a toda prueba.Por factores humanos se entiende el análisis de los errores humanos que pudieran resultar en riesgos. Esos errores pueden deberse a omisiones, procedimientos inadecuados, problemas de comunicación, un mal diseño, capacitación insuficiente y estrés.Aun cuando en las hojas que se empleen para el método particular de RRP deben aparecer ejemplos de causas debidas a factores de ubicación y factores humanos, se sugiere que resúmenes separados del informe del equipo se dediquen a analizar esos factores.f) Lograr el consenso del equipo acerca de las recomendaciones.No todas las preocupaciones por los riesgos acaban generando sugerencias para cambiar el proceso, ya que algunas de esas preocupaciones ya deben contar con controles adecuados.Los cambios a los controles de los peligros deben ser de naturaleza conceptual; no deben implicar cambios detallados al diseño o procedimientos nuevos.El equipo debe tratar de generar soluciones opcionales para mejorar el control de los riesgos.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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g) Preparar un informe de los hallazgos y las recomendaciones del equipo.Todos los miembros del equipo deben aportar algo al informe y deben estar de acuerdo en que el informe representa su consenso en cuanto a los hallazgos y las recomendaciones.La sección de explicación también debe incluir una descripción del análisis cualitativo de las consecuencias y del estudio de los factores de ubicación y humanos descritos antes. El análisis de las consecuencias debe anexarse al informe de la RRP.Las formas llenas utilizadas en las sesiones del equipo deben incluirse en el apéndice del informe, junto con una lista y el lugar donde se encuentran los archivos con todos los materiales de apoyo utilizados por el equipo.h) Presentar los hallazgos y las recomendaciones al liderazgo.Los miembros de la línea de mando responsable del proceso revisado deben asistir a la reunión final de revisión del equipo.Deben haber leído el informe escrito antes de la reunión.Debe estar presente alguien que tenga la autoridad para implementar los cambios aceptados en un plan de acción.Si se rechaza alguna de las recomendaciones, es necesario documentar la razón.Si un enfoque optativo, aceptable para el equipo, se presenta durante la reunión, podría agregarse al informe original como un apéndice.i) Atender los hallazgos y las recomendaciones.Como resultado de la reunión de revisión de los hallazgos y las recomendaciones del equipo de RRP, el líder y la línea de mando del CT, deben preparar y documentar un plan de acción detallado para implementar en forma oportuna las recomendaciones aceptadas.Si los enfoques opcionales se sustituyen, las razones de su sustitución deberán ser documentadas por la gerencia e incluirse en el expediente con el informe de la RRP.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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1.13.3 Anexo III. Métodos de Revisión de Riesgos de Proceso.Qué pasaría si/ Lista de ControlDesarrollo deDatos básicosProyectoPrevio a laAutorizaciónDurante el DiseñoPeriódicamente en procesosexistentesCambio en el procesoParo/Desmantelamiento delprocesoXFMEAHAZOPÁrbol de FallasXOOXXOOOOOOXXOOOX—MáximoO—Opcional

El empleo de diferentes métodos para la identificación de los peligros decada proceso o proyecto tiene sus ventajas. Cada método enfrenta lospeligros de manera diferente. Cuando se usa el método Qué pasaríasi/Lista de control con FMEA o HAZOP, los dos se complementan yrefuerzan la precisión y minuciosidad de la RRP general.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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Características de los métodos de identificación de riesgosMetodología¿Qué pasaríasi?/Lista decontrolVentajas-Cubre una amplia gama de peligros.-Requiere de poca capacitación previa y esrelativamente fácil de usar.-Es una herramienta de aprendizaje eficaz.-Cuestiona el diseño.-Toma en cuenta los efectos en los procesosadyacentes.-Compara el proceso con la experiencia previa.

Enfoque metódico de los modos de fallas y susconsecuencias.-Rompe los procesos poco usuales en segmentospara su análisis crítico.-Fácil de usar y documentar con la capacitaciónapropiada.

-Evaluación metódica de todas las desviacionesrespecto de la intención del diseño.-Es bueno para las situaciones novedosas.-Es fácil de documentarse.-Está diseñado para los procesos químicos peropuede adaptarse a otros procesos.

Define varias rutas hacia el Evento Tope.-Cuantifica la probabilidad de llegar al EventoTope.-Proporciona información objetiva para la toma dedecisiones.-Analiza combinación de eventos.-Analiza los errores humanosDesventajas-Los atajos dan lugar a revisionesdébiles.-Profundidad de análisis limitada.-Sólo funciona si se hacen laspreguntas correctas.Análisis deModo de Fallay Efectos(FMEA)-Se enfoca en situaciones“proseguir-no-proseguir”(instrumentos y equipos).-No cuestiona las bases del diseño.Estudio dePeligros yOperabilidad(HAZOP)-Presupone que el diseño estácorrecto para las situacionesnormales.-Es fácil desviarse.Análisis delárbol de fallas-No es de fácil comprensión para ellector.-Se enfoca en el evento vs. elproceso (ámbito limitado)-Requiere de la experiencia de unespecialista.-Puede requerir de un esfuerzo y ungasto considerables y los árboles defallas pueden volverse pocomanejables.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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1.13.4 Anexo IV. Información Detallada sobre la Seguridad de los ProcesosLa información debe estar actualizada, y consta de:Información actualizada sobre los riesgos de materiales (normalmente se encuentran en las hojas de seguridad), incluyendo: - Puntos de ebullición y congelación - Puntos de destello, auto-ignición y límites de inflamabilidad - Presiones de vapor - Energías y temperaturas de ignición mínimas - Datos de corrosividad con respecto a los materiales de construcción - Datos de toxicidad, aguda y crónica, oral, inhalación, ocular, cutánea, límites de exposición permisibles, normas de planeación de respuesta a emergencias (NPRE); - Efectos de las mezclas accidentales con otros materiales que pueden estar en el proceso.Información del proceso: - Diagramas de flujo del proceso - Descripción clara del objetivo del proceso, incluyendo las consecuencias de operar fuera de los límites previstos - Inventarios máximos previstos - Estándares de variaciones operativas - Procedimientos y/o instrucciones operativas y/o manejo de lotes y listas de verificación - Cambios ocurridos en el proceso y el proyecto.Información del proyecto de equipos, incluyendo: - Diagramas de flujo, incluyendo balances de materiales y energía - Disposición de los equipos y planos arquitectónicos - Bases, cálculos y especificaciones de los equipos - Dimensiones de los contenedores - Materiales de construcción - Base de proyecto y cálculos de los sistemas de descarga de presión - Diagramas de tubería e instrumentación (DTI´s) - Códigos y estándares para las tuberías - Diagramas de proveedores y manuales técnicos y catálogos.Información de las operaciones, incluyendo: - Análisis de incidentes y accidentes anteriores en el sistema o en sistemas similares, de la propia unidad, comunicados por otras unidades o del dominio público - Último reporte del análisis de riesgos de la unidad - Historial del “Off Set” de la planta - Historial de paros de la plantaEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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1.13.5 Anexo V. Protocolo para Evaluar el RiesgoPrimero se establece mediante el análisis de consecuencias la categoría del evento nodeseado.A continuación el equipo de ARP evalúa la frecuencia del evento que se trata de prevenir.La combinación de la consecuencia y la frecuencia es por lo tanto usada para determinarla valoración del riesgo. Esta valoración es usada para establecer prioridades a lasrecomendacionesEste protocolo es para usarse como una evaluación cualitativa del riesgo. No reemplaza auna evaluación cuantitativa formal del riesgo cuando las circunstancias lo ameritan.Se debe ser especialmente cuidadoso al usar este protocolo cuando las consecuenciaspotenciales de un evento sean extremadamente altas o catastróficas.PROCEDIMIENTOPASO 1El evento no deseado debe ser definido y las consecuencias deben ser evaluadascualitativamente o cuantitativamente (por ejemplo, Un análisis de consecuencias y unanálisis de localización segura de las instalaciones deben realizarse)PASO 2Deben ser evaluadas las formas en que el evento podría ocurrir. Esto normalmente sehace a través de la metodología de revisión de peligros de proceso.PASO 3Si el nivel de riesgo no es obvio para los eventos peligrosos identificados, deberá usarseel procedimiento de evaluación de riesgos.PASO 4 EVALUACIÓN DE CONSECUENCIASDeberá establecerse la categoría de consecuencia de C-1 a C-4 de acuerdo a la tabla 1.La categoría que mejor describa el evento es la que deberá seleccionarse paradeterminar la categoría de la consecuencia.PASO 5 EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIALas tablas 2 y 3 pueden ser utilizadas para evaluar la frecuencia de ocurrencia de losdiferentes eventos. La categoría de frecuencia de F-1 a F-4 que mejor describa el rangopara determinar la categoría deberá seleccionarse.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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Los resultados del análisis de riesgos de proceso (Análisis de consecuencias + RRP)deberán usarse para evaluar la frecuencia.PASO 6 EVALUACIÓN DEL RIESGOEl valor de la categoría de la evaluación de consecuencias y la categoría de la evaluaciónde la frecuencia conjuntamente, se usan para encontrar un valor final a la evaluación delriesgo, de acuerdo a la tabla 4Guías para usar la matriz de evaluación de consecuencias o la matriz de evaluaciónde frecuencia de los eventos.Se tienen tres diferentes criterios para aplicar las matrices de evaluación deconsecuencias y de frecuencia de los eventos. Cualquiera de los criterios puede ser elmás apropiado, el equipo deberá usar su juicio y elegir el más apropiado.Criterio del punto más débil – Se asume que el sistema es tan fuerte como el puntomás débil de toda la cadena. La peor evaluación individual (el número más alto) se usaen la evaluación del riesgo. Este criterio debe usarse cuando el equipo cree que el riesgodel evento en cuestión podría suceder por una falla en algún sistema de ingeniería o deadministración.Criterio de categoría del objetivo – Este criterio asume que solamente algunas (o una)de las categorías genéricas son directamente aplicables a los peligros. En este caso elregistro individual más bajo entre las categorías del objetivo se selecciona. Este criteriodeberá ser usado cuando algunas categorías son mucho más importantes que las otras:Ejemplo 1: Para una operación de descarga de FFCC donde el peligro es la descargaaccidental de material equivocado, hay muy pocos controles de ingeniería y laseguridad depende del entrenamiento y la disciplina operativa de la persona queatiende la descarga. La evaluación de frecuencia de eventos deberá enfatizar lascategorías de factores humanos.Ejemplo 2: Para un sistema altamente automatizado con muchos Interlocks que tengamuy poca interacción con el operador, la categoría de controles de ingeniería (p Ej.Pruebas y confiabilidad) son los que resultan más importantes.Criterio Balanceado – El analista simplemente promedia los valores y redondea haciaarriba o hacia abajo para obtener un valor general. Esto puede ser usado cuando elequipo siente que hay alguna redundancia en las líneas de defensa. Por ejemplo una fallade Interlocks es deseable que sea corregida a través de un fuerte entrenamiento deoperadores y/o sistemas de administración.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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Cuando se conozcan los números de fallas deberá usarse la tabla 2 en lugar de usar latabla 3, para obtener una evaluación de la categoría de la frecuencia.La evaluación de consecuencias suplementaria se indica en la tabla 5 y se proporcionapara usarse en actividades donde no hay ARP.Los asuntos listados no deberían ser típicamente aplicables para evaluarrecomendaciones de ARP, pero podrían ser útiles en el uso de esta herramienta deevaluación de riesgo para otros propósitos.TABLA 1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONSECUENCIASPor efectos de incendio, explosión, fuga de productos tóxicos, daños a la salud.Tipo deeventoSeguridad ysalud de losempleadosConsecuenciamenorCategoría C-1Ninguna lesión niefectos en lasaludConsecuenciamoderadaCategoría C-2Lesión menor oefecto reversibleen la saludConsecuencia mayorCategoría C-3Múltiples lesionesmenores 1 o lesionesincapacitantes oefectos moderados enla saludLesiones o efectosmoderados en saluddemandas por dañohasta $1MM dólares.ConsecuenciacatastróficaCategoría C-4Una o másfatalidades oefectosirreversibles en lasaludMuerte o dañosirreversiblesDemandas pormás de $1MMdólares.Seguridad ysalud de lacomunidadNinguna lesión niefectos en lasaludLesión menor oefecto reversibleen la saludTABLA 2 CATEGORÍAS DE FRECUENCIAS DE EVENTOSCategoríaF-1 Extremadamente improbableDescripciónNo es realista la expectativa queocurraDifícil pero no es imposible queocurraImprobable pero puede ocurriren una instalación similar.Puede ocurrir al menos una vezen la vida de la instalación

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Frecuencia<10-3-4

F-2 Muy improbable10 a 10-4

F-3 Improbable10 a 10-2-3

F-4 Probable>10El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

-2

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TABLA 3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOSF-1ExtremadamenteImprobableF-2MuyimprobableF-3ImprobableF-4ProbableAtributosCONTROLES DE INGENIERÍALíneas de defensaDos o más sistemaspasivosindependientes. Noes asunto deconfiabilidadProtocolo de pruebabien documentado.Verificación completade funcionamiento.Buenos resultados.Fallas rarasNo hay eventosimportantes, pocoseventos menores. Setoman accionescorrectivasinmediatasDos o más, almenos unopasivo.ConfiablePruebas enorden, puedenestarincompletas laspruebas deverificación,problemas sonpoco comunes

No hayincidentesimportantes,solo incidentesmenores.Causasentendidas yaprendizajescaptados

Perturbacionespoco frecuentesse tomanaccionescorrectivasefectivas

Factor decambiorazonable.Puede ser unanuevatecnología conalgunasincertidumbres.Buenos ARP´s.Uno o dos complejosactivos. Algunos

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asuntos deconfiabilidad puedentener modos comúnde debilidad

No se verifica confrecuencia,antecedentes deproblemas.Peticiones depruebas noefectuadasUn incidente mayor.Causas nototalmenteentendidas. Aún haydudas si las accionescorrectivas son lasadecuadasPerturbacionesmenores crónicas, notodas entendidas niatendidas. Las masserias son resueltasCambios rápidos onueva tecnología.Escasos ARP´salgunos sinprofundidad. Límitesoperacionales inciertosNinguno o unocomplejo activoconfiabilidadpobreNo verificadas,no apreciadas,indefinidasPruebas, integridadmecánica deInterlocks ysistemas deemergenciaHistorial deincidentesMuchosincidentes, cercade haber pasado,no se aprende delas fallasExperienciaoperativaProceso bienentendido.Perturbaciones pocofrecuentes se actúarápidamenteProceso estable;peligros entendidoInformacióndisponible decondiciones estándarde operaciónPerturbacionesrutinarias casinunca explicadascausas no bienentendidasCambios rápidos.Nueva tecnologíaARP´sincompletos opobres.Aprendizajesobre la marchaFactor de cambioEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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TABLA 3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (CONTINUACIÓN)AtributosF-1ExtremadamenteimprobableF-2MuyimprobableF-3ImprobableF-4ProbableFACTORES HUMANOSEntrenamiento yprocedimientosDireccionesoperativas clarasdisciplinaadecuada. Erroresseñalados ycorregidos.Entrenamientorutinario normal, derefresco y enprocedimientos deemergenciaOperadoresexperimentados entodos los turnos.Todos soncalificados. Niveloptimo de estrés.Cuidado de lagente. Peligrosclaramenteentendidos yvaloradosDireccionesoperativascríticas en buenestado.Auditorias yrevisionesrutinarias.Personalfamiliarizadocon losprocedimientosAlgún personalnuevo.Ocasionalfatiga leve. Elpersonalconoce suslimitaciones.Respeto hacialos peligrosExistendireccionesoperativas, no seactualizan conregularidadPobreentrenamiento

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enprocedimientosde emergenciaNo se tienendireccionesoperativas.Entrenamientoverbal.Instruccionesoperativasinformales. NohayentrenamientoparaemergenciasVarios turnos depersonal sinexperiencia.Exceso detiempo extrafatiga común.Moral pobre.Personal sin lahabilidadrequerida. Faltade atención enlos peligrosHabilidades ycomportamientode operadores,mecánicos,supervisores ycontratistasPosibles turnosde novatos,inexpertos.Periodos cortosde fatiga y otrosde aburrimiento.Personal noacostumbrado apensar. No todosentienden lospeligrosEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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TABLA 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOLa interpretación del valor del riesgo es como se indica:RIESGODESCRIPCIÓNACCIÓNRECOMENDACIÓNDE ARPDebe ser mitigado con controles de ingenieríay controles administrativos hacia un riesgo III omenor, dentro de un período de no mayor a 6mesesDebe ser mitigado con controles de ingenieríay controles administrativos hacia un riesgo III omenor, dentro de un período de no mayor de12 mesesDebe verificarse que se tenganprocedimientos, controles y lograr que semantenganIIntolerableSiIIIndeseableSiIIIAdministrableEvaluar caso por caso.Evaluar la efectividadde controlesexistentes,NoIVTolerableNo requiere mitigación.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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TABLA 5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS SUPLEMENTARIAEVENTO/IMPACTOCONSECUENCIAMENOR C-1CONSECUENCIAMODERADA C-2CONSECUENCIAMAYOR C-3CONSECUENCIACATASTRÓFICAC-4EFECTOS FINANCIEROS / INVERSIONESPérdidas deproducción /dañosMenos de 1semana de paro.Perdidas de menosde $100M Dls.El edificio realizasu función. Sepuede usar conpequeñasreparaciones.Riesgo leve a losocupantes.1 a 2 semanas de 2 a 4 semanas deparo. Daños entre paro. Daños entre$100M y $1MM $1MM y $2MM Dls.Dls.El edificio realizasu función perorequierereparacionesmayores. Riesgode lesión a losocupantes.Perdida deintegridad deledificio. Probableslesiones severas alos ocupantes.Más de 1 mes deparo. Daños arribade $2MM Dls.Daños aedificiosNecesidad dedemoler el edificio.Posibles lesionesfatales a susocupantes.EFECTOS AMBIENTALESEfectosdentro deinstalaciones(on-site)Efectos fueradeinstalaciones(off-site)Flamas de cortaduración, ruidoinusual, humo uolores causando

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quejas de losvecinosFlamas continuas,ruido molesto yolores persistentes.Polvo o lluvia ácida.Fuego y humoafectando áreascircunvecinas.Impacto deexplosiones.Mucho polvo olluvia ácida.Ruido continuo,lluvia ácida envehículos.Humo intenso ymucho polvo uolores.Flama abierta,ondas de choquey emisión tóxicaIncendios oexplosionessignificativas,evacuacionesMucho gas odescarga de humo,evacuación del área.Emisión significativade cancerígenos.Daño mayor a laflora y a la fauna orepetidos eventosmayores.El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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TABLA 5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS SUPLEMENTARIA (CONTINUACIÓN)EVENTO/IMPACTOCONSECUENCIAMENOR C-1CONSECUENCIAMODERADA C-2CONSECUENCIAMAYOR C-3CONSECUENCIACATASTRÓFICAC-4EFECTOS AMBIENTALESDescarga delíquidosDescarga mayor ala cantidadreportada.Derramescontaminantes.Emisiónsignificativa dedescarga. Efectolocal solamente.Bajo potencial paramatar peces.Emisión de unagran cantidad dedescarga. Efectosserios, muertesignificativa depeces. Nocumplimiento depermisos ocondiciones.Reacciones degruposambientalistas.MultassignificativasConsiderablepublicidad local.Alguna publicidada nivel nacional.Continua ypermanentecontaminación deagua. Emisionesgrandes dedescarga. Seriosefectos en la vidasilvestre.Impacto legalIncidentereportablePoca publicidad enTV y prensa local.Notificación deagencias degobierno.Publicidadsignificativa local.Multas mayores,actas de demandaNoticia de primera

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plana local ynacional. Criticapública.Atención delos mediosEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

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1.13.6 Anexo VI. Capas Independientes de ProtecciónPlanes de emergencia de la comunidadPlanes de emergencia del Centro de Trabajo Dispositivos físicos deprotección (D R, válvulas de alivio)Sistemas interlock de Seguridad (cierres automáticos)Alarmas de los procesos críticos e intervención del OperadorSistema de control básico y alarmas del proceso DiseñoS e gur o de l P r oc e s o*D R - Disco de rupturaEl contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company