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FORMATO PGA DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2012 - 2013 ~. ~~WIVE(DE~~~~~1~~~fE~9.!lfi;rDE~lii;¡PUESTO~ I.~; .- . , .i , "éóMpWID~ ::.PROG-·... ~' ~PRoGRAMADA>Ó ·'ÑCÍO¡['"' -Eé::úTAOO~J;¡~ t - ~\t"'~, ~,.. '-~~"'~ "s:;~~rr~ ::.~-. "iN '~=r:.:; :U;,··-itMiNACíÓN ÑÁlUos-'!í: '-_~'';'~!l'' .... ". ~ ...." - '\"""""""c r" ·~AD .. .;A'-,- ·.""DE 1 ICIO~ .. ~:.TE . ..... ~1,lO;:¡"",~,-~_, '" 1 Establecimientos BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Alt PI F b-12 b -12 4 47038655941 INTEGRAL Públicos a us e ar , , , 2 INTEGRAL Nivel Central SECRETARIA DE HACIENDA Alta Plus Feb-12 abr-12 6 436 338 476 612 FONDO DE PENSIONES PUBUCAS DE 117,195,892,713 CUNDINAMARCA 3 INTEGRAL Salud E.P.S. REGIMEN SUBSIDIADO CONVIDA Alta Plus Feb-12 abr-12 4 166087205546 4 Nivel Central SECRETARIA DE TRANSPORTE Y Alta Plus Feb-12 ABR-12 4 7,365,052,345 ESPECIAL MOVIUDAD DE CUNDINAMARCA Unidad de transito de Mosauera Unidad de transito de Chocontá . Unidad de Transito de Ricaurte Unidad de Transito del Rosal 5 Empresa Industrial y EMPRESADE LICORES DE Alta Plus Feb -12 abr-12 5 112,067,470,822 INTEGRAL Comercial CUNDINAMARCA 6 Empresa de Servicios EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA Alta Plus Feb-12 03-2012 3 82,157,839,132 ESPECIAL Públicos S.A E.s.P 7 INTEGRAL Salud SECRETARIA DE SALUD Alta Plus Feb-12 abr-12 4 285 668 247 823 8 ESPECIAL Educación UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Alta Plus Mar -12 Dicie.-12 4 9 Empresa Industrial y CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA Alta Plus Abril-12 Jun-12 4 ESPECIAL Comercial 10 Empresa Industrial y FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS Alta Plus agot-12 Sep-12 2 70,269,057,780 ESPEGAL Comercial FONDECUN 11 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA Media May-12 Jun-12 2 2,258,346,614 12 Salud HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE Media May-12 Jun-12 2 6,341,184,704 ESPECIAL FOMEQUE 13 Salud POLICLINICO SAN ANTONIO DEL Media May-12 Jun-12 2 1,233,515,000 ESPECIAL TEOUENDAMA 14 Salud HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA Media May-12 Jun-12 2 8,593,804,330 ESPECIAL 15 Salud HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DE LA Alta Plus May-12 Jun-12 3 15,534,937,669 INTEGRAL MESA

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FORMATO PGA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTALPLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2012 - 2013

~. ~~WIVE(DE~~~~~1~~~fE~9.!lfi;rDE~lii;¡PUESTO~I.~; . - . , .i , "éóMpWID~::.PROG-·...~' ~PRoGRAMADA>Ó·'ÑCÍO¡['"' -Eé::úTAOO~J;¡~t - ~\t"'~, • ~,.. '-~~"'~ • "s:;~~rr~ ::.~-."iN '~=r:.:; :U;,··-itMiNACíÓN ÑÁlUos-'!í: '-_~'';'~!l''

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1 Establecimientos BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Alt PI F b-12 b -12 4 47038655941INTEGRAL Públicos a us e a r , , ,

2 INTEGRAL Nivel Central SECRETARIA DE HACIENDA Alta Plus Feb-12 abr-12 6 436 338 476 612FONDO DE PENSIONES PUBUCAS DE 117,195,892,713CUNDINAMARCA

3 INTEGRAL Salud E.P.S. REGIMEN SUBSIDIADO CONVIDA Alta Plus Feb-12 abr-12 4 166087205546

4 Nivel Central SECRETARIA DE TRANSPORTE Y Alta Plus Feb-12 ABR-12 4 7,365,052,345ESPECIAL MOVIUDAD DE CUNDINAMARCAUnidad de transito de MosaueraUnidad de transito de Chocontá

.Unidad de Transito de RicaurteUnidad de Transito del Rosal

5 Empresa Industrial y EMPRESADE LICORES DE Alta Plus Feb -12 abr-12 5 112,067,470,822INTEGRAL Comercial CUNDINAMARCA

6 Empresa de Servicios EMPRESASPUBLICAS DE CUNDINAMARCA Alta Plus Feb-12 03-2012 3 82,157,839,132ESPECIAL Públicos S.A E.s.P7 INTEGRAL Salud SECRETARIA DE SALUD Alta Plus Feb-12 abr-12 4 285 668 247 8238 ESPECIAL Educación UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Alta Plus Mar -12 Dicie.-12 4

9 Empresa Industrial y CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA Alta Plus Abril-12 Jun-12 4ESPECIAL Comercial

10 Empresa Industrial y FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS Alta Plus agot-12 Sep-12 2 70,269,057,780ESPEGAL Comercial FONDECUN

11 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA Media May-12 Jun-12 2 2,258,346,614

12 Salud HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE Media May-12 Jun-12 2 6,341,184,704ESPECIAL FOMEQUE

13 Salud POLICLINICO SAN ANTONIO DEL Media May-12 Jun-12 2 1,233,515,000ESPECIAL TEOUENDAMA

14 Salud HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA Media May-12 Jun-12 2 8,593,804,330ESPECIAL

15 Salud HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DE LA Alta Plus May-12 Jun-12 3 15,534,937,669INTEGRAL MESA

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FORMATO PGA

11I>'t~MODAUDAD;:ir;;;' .' ~~~SECTOR~,.r,J~, ~""",,~~~;¡:RSUlETO DE'CONTROL Ir'r;':;;;.<l4~ "if NIVEL DE p" ''¡;'é·YFECHA';¡;-''# '~H~"FECHAiil·r·¡',,~; ~.<No~DE~ .f1i"PRESUl'UESTO~

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16 ESPECIAL Salud E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE Bala May-12 Jun-12 2 98348219017 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA saía May-12 Jun-12 3 6.010.500.95618 ESPECIAL Salud HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS Alta Plus May-12 Jun-12 2 14148540652

19 Salud HOSPITAL HABACUB CALDERON DE M d' M -12 J -12 2 1 321 073 153INTEGRAL CARMEN DE CARUPA e la ay un , , ,

20 Salud IPS CAPRECOM - NUEVO HOSPITAL DE Alt PI S -12 Oct-12 3 NRINTEGRAL GlRARDOT a us ep

21 ESPECIAL Salud HOSPITAL HlLARIO LUGO DE SASAIMA Media iul-12 Sep-12 2 2 156 826 00022 Establecimientos INSTITUTO DE ACCION COMUNAL y jul-12 S -12 2 2606768 069

ESPECIAL Públicos PARTICIPACION CIUDADANA ep, , ,23 INTEGRAL Educación SECRETARIA DE EDUCACION Alta Plus jul-12 Seo-12 3 423546587136

24 Empresa de Servicios EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA Alt PI J 1-12 S -12 3 82 157 839 132INTEGRAL Públicos S.A E.S.P a us u ep , , ,

25 Salud E.S.E HOSPITAL SANTA MAILTILDE DE M di . 1-12 S -12 2 15 371 481 227ESPECIAL MADRID e la JU "ep , , ,

26 Salud E.S.E HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO Alt PI . 1-12 S -12 2 2046897942INTEGRAL DE PUERTO SALGAR a us JU ep , , ,

27 ESPECIAL Salud E.S.E CENTRO DE SALUD DE JUNIN saía iul-12 Seo-12 2 671 95696828 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA Alta Plus jul-12 Sep-12 3 4S 882 231 000

Salud E.S.E MARIA AUXILIADORA DE29 ESPECIAL MOSQUERA Alta Plus agot-12 Sep-12 2 3,280,171,712

30 INTEGRAL Salud E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA Alta Plus acot-iz Seo-12 2 8172 659 62331 INTEGRAL Salud E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS Alta Plus iul-12 Seo-12 4 23345774493

32 ESPECIAL Salud ~~~~ITAL PEDRO LEON ALVAREZ DE LA Alta Plus Sep·12 Oct-12 1 N/A

Establecimiento CORPORACION SOCIAL DE33 Público CUNDINAMARCA Media Sep-12 Oct-12 1 82,352,129,665

ESPECIALEstablecimientos INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

34 Públicos CONSECIONES DE CUNDINAMRCA ICCU- Alta Plus Oct-12 Nov-12 1 42,492,230,835ESPECIAL PROVINCIA RIO NEGRO

35 Nivel Central UNIDAD ESPECIAL DE RENTAS DE S -12 Oct-12 1 42.492.230.835,00ESPECIAL CUNDINAMARCA ep

36 Empresa Industrial y EMPRESA INMOBILIARIA DE Alt PI S -12 Oct-12 2 39932066156ESPECIAL Comercial CUNDINAMARCA a us ep , , ,

37 Nivel Central SECRETARIA REGION CAPITAL E M d' S -12 Oct-12 1 5228759309ESPECIAL IN'TEGRACION e la ep , , ,

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FORMATO PGA

:rfi~:r!);~MODAUDAD.·~'. y!~:,;¡\~S~c:rOR '\":V~':','lt,: .•',,,""' ...••.:iESUlETODE CONTROl"«--'" r' .¡. .'¡~NIYE':D~r:':; :~.'~: ~qfA ,.<: ~,}/~t7~'~~~~:i~~.rli,NO;,PE:i ~~PRESUPUESTO '01;;;'~·';il~~.~'~!~~.......- _. \ r J",:".~~.j~~;~it~1~,r::1·-:; ::;~~ ..•~~;-~T~~'\: c~,· ~:1.I .••••••.;;.:-~~,~'ti~ ~~ ~~l'::7;'.:'~~_·_.¡;.,.·.\:~·:nQ i{'l.:J~ ,~ <;, COMPLElID', ; PROGRAMADA'f~"PROGRAMAnADEl:' \::EUNCIOl, • )~-;_,', • '- A \.r~'.

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38 ESPECIAL Salud E.5.E HOSPITAL LA SAMARITANA Sep-12 Oct-12 139 ESPECIAL Nivel Central SECRETRIA DE PLANEACION Media Sep-12 Oct-12 2 369345612540 ESPECIAL Salud HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO Oct-12 Nov-12 2

Establecimientos INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y41 Públicos CONSECIONES DE CUNDINAMRCA ICCU- Oct-12 Oct-12 1 42,492,230,835

ESPECIAL MUNICIPIO DE CHAGUANI

42 Nivel Descentralizado INSTITUTO PARA LA RECREACION y EL Oct-12 Nov-12 1 13.288.430.734ESPECIAL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

43 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA DE AMBIENTE Oct-12 Oct-12 1 62,152.462.590

44 Establecimientos I.CCU.- PROVINCIA DE SUMAPAZ y Alta Plus Oct-12 Nov-12 1 N/AESPECIAL Públicos TEQUENDAMA45 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Oct-12 Oct-12 1 4,634 000 000

46 Empresa industrial y EMPRESA DE UCORES DE Oct-12 Nov-12 1 N/AESPECIAL Comercial CUNDINAMARCA "47 Establecimientos I.CCU.- PROVINCIA DEL VALLE DE Nov-12 Dic-12 1 N/AESPECIAL Públicos UBATE

48 Nivel Central INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE Oct-12 Nov-12 1 10.311. 717 .309ESPECIAL CUNDINAMRCA

49 ESPECIAL Salud HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Oct-12 Oct-12 150 INTEGRAL Salud HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Media Nov-12 Dic-12 2 603969591751 ESPECIAL Salud ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO Media Nov-12 Dic-12 2 3041020117

52 Establecimientos I.CCU.- PROVINCIA DE SABANA CENTRO Nov-12 Dic-12 1 N/AESPECIAL Públicos y OCCIDENTE

53 Salud HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE Media Nov-12 Dic-12 2 9,476,926,829INTEGRAL CHOCONTA

54 Salud E.5.E CENTRO DE SALUD RIVEROS Baja Nov-12 Dic-12 2 828,034,993ESPECIAL CUBILLOS DE UNE55 ESPECIAL Nivel Central SECRETARIA GENERAL Media Oct-12 Oct-12 2 23 023 060 79056 ESPECIAL Salud E.5.E CENTRO DE SALUD DE SUESCA Baia Nov-12 Dic-12 2 134661402357 ESPECIAL Salud E.5.E CENTRO DE SALUD DE CUCUNUBA saía Nov-12 Dic-12 2 689107494

58 ESPECIALNivel Central SECRETARIA DE GOBIERNO Baja Nov-12 Dic-12 1 14,881,224,708

59 ESPECIAL Salud HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO Media Nov-12 Dic-12 2 5802983000

60 SALUD HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE Media Nov-12 Dic-12 22.116.498.000

ESPECIAL

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FORMATO PGAALORIA- v. QE ~UNDINAMARCA

ALTA'~Vy ¿.r.., Dic-12 3 N/A61 I I comerdat

I Establecimientos r.c.c.u- PROVINCIA DEL GUAVIO Nov-12 Dic-12 1 N/A62 I ESPECIAL oúblicos

I Nivel central ASAMBLEA DEPARTAMENTAL BAJA Nov-12 I Dic-12 I 2 I 4,172,174,15963 I INTEGRAL

Salud 620.698.006.764"

Educación 466,038,817,971

Empresa Industrial y Comercial 254,643,450,668

Establecimientos Públicos 171.883.016.441

Empresa de Servicios Públicos 82,157,839,132

Yo. 80. Contralor Auxiliar

SERM~~-

OL DEPARTAMENTAL