平成平成平成平成２２２２７７７７年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算のののの概要概要概要概要

［一 般 会 計］

Ⅰ 総 括

〔地方経済を取り巻く状況〕

政府は、これまで、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚

起する成長戦略の「三本の矢」からなる経済政策を一体的に推進してきた。

こうした政策の下、有効求人倍率は２２年ぶりの高水準、倒産件数は２４

年ぶりの低水準となるなど、経済再生に向けた前向きな動きが続いている。

しかしながら、我が国の経済は、平成２６年度前半には実質ＧＤＰ成長

率がマイナスとなるなど、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や

輸入物価の上昇などにより、個人消費等に弱さがみられ、特に、地方経済

においては、景気回復の実感は未だ浸透していないのが現状である。

このため、「まち・ひと・しごとの創生」（地方創生）の取組を早急に

進めることにより、地方経済を活性化し、雇用の創出、賃金の引上げへと

つながる経済の好循環を生み出していく必要がある。

〔地方財政計画〕

平成２７年度の地方財政計画については、地方創生に取り組みつつ、安

定的に財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額に

ついて、地方創生のための財源等を上乗せして、平成２６年度の水準を相

当程度上回る額を確保することとされた。

【一般財源総額の確保】

○東日本大震災分を除いた通常収支分の総額について、前年度水準から

増額

○地方税が増収となる中、地方交付税の減少を最小限にとどめ、臨時財

政対策債を大幅に抑制し、一般財源の質を改善

６１．５兆円（前年度比＋１．２兆円）

・地方税 ３７．５兆円（前年度比＋２．５兆円）

・地方譲与税等 ２．８兆円（前年度比△０．１兆円）

・地方交付税 １６．８兆円（前年度比△０．１兆円）

・臨時財政対策債 ４．５兆円（前年度比△１．１兆円）

〔本市の予算〕

一般会計の総額は９２４億円で、平成２６年度当初予算に比べて、２７

億円、３．０％の増となった。このうち、扶助費は約２２４億円で前年度

に比べ約１４億円、６．８％の増となっており、投資的経費は約１３５億

円で前年度に比べ約１億円、１．０％の増となっている。

【歳入】

市税のうち法人市民税は、各種景気対策の実施により、金融業等におい

て収益の増加がみられるため、増収を見込んでいる。個人市民税について

は、景気が緩やかに持ち直しつつあるものの、給与所得の大きな伸びは期

待できないため、横ばいとしている。

また、地方交付税は、前述の地方財政計画に基づき、前年度交付額から

の減少を見込んでいる。なお、本市においては、平成２７年度から合併特

例措置の段階的縮減が始まる。

【歳出】

性質別にみると、義務的経費のうち人件費は、退職予定者の増加等によ

り、前年度に比べ約３億円の増となっている。また、扶助費は、平成２７

年４月からの子ども・子育て支援新制度の本格施行等に伴い、前年度に比

べ大幅に増加している。公債費についても、清掃工場建設等の償還がほぼ

終了する平成２９年度までは高い水準で推移する。

また、投資的経費は、大規模事業が集中していることから、約１３５億

円を計上した。

平成２７年度 当初予算規模 ９２４億円

◎◎◎◎ 予算総額予算総額予算総額予算総額はははは平成平成平成平成２６２６２６２６年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額にににに対対対対しししし ………………………………………………………………………… ３３３３．．．．００００％％％％のののの増増増増

◎◎◎◎ 扶助費扶助費扶助費扶助費はははは平成平成平成平成２６２６２６２６年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額にににに対対対対しししし …………………………………………………………………………………… ６６６６．．．．８８８８％％％％のののの増増増増

◎◎◎◎ 投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費はははは平成平成平成平成２６２６２６２６年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額にににに対対対対しししし ……………………………………………………………… １１１１．．．．００００％％％％のののの増増増増

◎◎◎◎ 市債市債市債市債のののの依存度依存度依存度依存度はははは ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… １１１１１１１１．．．．００００％％％％

★予算規模の推移 （単位 億円）

年 度 22 23 24 25 26 27

予算規模（当初） 825 866 828 852 897 924

増減率（％） 4.0 5.0 △4.4 2.9 5.3 3.0

（単位 億円）

年 度 22 23 24 25 26 27

予算規模（最終） 861 914 874 888 924

増減率（％） △3.6 6.2 △4.4 1.6 4.1

★扶助費の推移 （単位 億円）

年 度 22 23 24 25 26 27

扶助費 183.2 194.6 200.0 201.4 211.9 223.9

構成比（％） 20.7 21.8 23.1 23.0 22.9 24.2

※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は最終予算額、平成２７年度は当初予算額

★投資的経費の推移 （単位 億円）

年 度 22 23 24 25 26 27

投資的経費 136.8 120.1 112.5 106.8 127.9 135.0

構成比（％） 15.4 13.4 13.0 12.2 13.8 14.6

※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は最終予算額、平成２７年度は当初予算額

★市債の推移 （単位 億円）

年 度 22 23 24 25 26 27

借 入 額 75.6 87.0 88.3 94.1 115.3 101.3

うち合併特例事業債 29.6 26.3 26.0 28.2 54.0 38.7

依存度（％） 8.3 9.5 9.9 10.4 12.2 11.0

臨時財政対策債を除く

4.7 5.4 5.5 5.8 8.1 7.4

残 高 900 895 895 899 926 946

※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は決算見込額、平成２７年度は当初予算額

★市税の比較 （単位 百万円）

Ｈ２７当初予算 Ｈ２６当初予算 増減額 伸率（％）

10,808 10,799 9 0.1

3,126 3,040 86 2.8

11,567 11,768 △201 △ 1.7

うち土地・家屋 9,640 9,890 △250 △ 2.5

うち償却資産 1,862 1,778 84 4.7

112 112 0 0.0

530 502 28 5.6

1,705 1,750 △45 △ 2.6

13 13 0 0.0

1,291 1,338 △47 △ 3.5

29,152 29,322 △170 △ 0.6

入湯税

都市計画税

個人市民税

法人市民税

固定資産税

市税計

区　　分

国有資産等交付金

軽自動車税

市たばこ税

★主要基金残高 （単位 百万円）

年　度 22 23 24 25 26 27

財 政 調 整 基 金 7,719 7,925 8,782 9,842 11,154 10,118

減 債 基 金 5,563 5,695 5,866 6,589 6,720 6,511

公 共 用 施 設 建 設 基 金 3,010 2,982 3,347 3,984 3,756 2,961

廃棄物処理施設建設基金 527 528 528 528 529 530

合 併 振 興 基 金 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

計 20,819 21,130 22,523 24,943 26,159 24,120

※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は決算見込額、平成２７年度は当初予算額

Ⅱ 歳入歳出予算の概要

（歳 入）

＊市 税

市税は、前年度比０．６％減の約２９１億５，２００万円を計上した。

個人市民税は、景気が緩やかに持ち直しつつあるものの、給与所得の大きな伸びは期待

できないため、前年度比０．１％増の約１０８億８００万円を見込んだ。

また、法人市民税は、各種景気対策の実施により、金融業等において収益の増加がみら

れるため、前年度比２．８％増の約３１億２，６００万円を見込んだ。

なお、固定資産税は、平成２７年度が土地・家屋の評価替えの基準年度であることから、

前年度比１．７％減の約１１５億６，７００万円を見込んだ。

＊ 地方譲与税は、前年度比４．３％減の６億６，８００万円を計上した。

＊ 地方消費税交付金は、地方消費税率の引上げの影響が平年度化することに伴い、前年度

比４５．４％増の３９億７，０００万円を計上した。

＊ 地方交付税は、平成２７年度地方財政対策において、地方交付税の総額を前年度比０．８

％減とされたこと等により、前年度比１．０％減の１９３億円を計上した。

その内訳は、普通交付税１７７億円、特別交付税１６億円である。

＊国・県支出金

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金、認定こども園施設型給付費負担金、道路事業

交付金の増等により、前年度比８．６％増の約２１１億７，８００万円を計上した。

その内訳は、国庫支出金で９．６％増の約１４３億６，２００万円、県支出金で６．７％

増の約６８億１，６００万円である。

＊繰入金

財源調整等により、前年度比１７６．６％増の約２２億３，２００万円を計上した。

＊市 債

市債は、前年度比１３．１％減の約１０１億３，２００万円を計上した。このうち、建

設地方債は、前年度比１４．９％減の約６４億５，０００万円を計上した。

また、地方交付税の財源不足を補塡する臨時財政対策債は、３６億円を計上した。

なお、合併特例事業債は、約３８億７，４００万円の計上を行った。

（歳 出）

＊ 人件費については、退職予定者の増加等により、前年度比２．１％増の約１４４億４００

万円を計上した。

＊ 扶助費については、認定こども園施設型給付費、地域型保育給付費、生活保護費の増等

により、前年度比６．８％増の約２２３億８，９００万円を計上した。

＊ 公債費については、前年度比０．５％減の約１００億２，９００万円を計上した。

＊ 維持補修費については、焼却炉維持管理運営経費、リサイクルプラザ管理運営経費の減

等により、前年度比０．３％減の約２５億９，１００万円を計上した。

＊ 投資的経費については、前年度比１．０％増の約１３４億９，７００万円を計上した。

◇ 補助事業については、清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業、さが園芸農業者育成

対策事業、通学路安全対策整備事業、橋りょう長寿命化事業、兵庫団地建替事業、勧興小

学校大規模改造事業、巨勢小学校大規模改造事業、高木瀬小学校大規模改造事業、鍋島小

学校大規模改造事業等の経費を計上した。

・補助事業費の前年度比は、２１．７％の増

◇ 単独事業については、庁舎増築事業、基幹行政システム機器更新事業、熱気球世界選手

権会場整備事業、多目的広場整備事業、勧興小学校大規模改造事業、巨勢小学校大規模改

造事業、高木瀬小学校大規模改造事業、鍋島小学校大規模改造事業、松梅公民館建設事業、

スポーツパーク川副耐震改修事業、学校給食施設整備事業及び街路・道路・公園・河川等

生活関連事業等の経費を計上した。

・単独事業費の前年度比は、１１．０％の減

＊ 繰出金は、自動車運送事業会計等が減となったが、水道事業会計、下水道事業会計、国

民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、中部広域連合介護保険負担金等が増とな

ったことにより、前年度比４．４％増の約１１７億９，１００万円を計上した。

3.0

歳 入

市税等 ５３６億２，０００万円 (58.0) ５２６億９，５００万円 (58.7) 1.8

国・県支出金 ２１１億７，８００万円 (22.9) １９４億９，７００万円 (21.7) 8.6

市　債 １０１億３，２００万円 (11.0) １１６億５，７００万円 (13.0) △ 13.1

繰入金 ２２億３，２００万円 (2.4) ８億　　７００万円 (0.9) 激増

その他 ５２億３，８００万円 (5.7) ５０億４，４００万円 (5.6) 3.8

歳 出

人件費 １４４億　　４００万円 (15.6) １４１億　　４００万円 (15.7) 2.1

扶助費 ２２３億８，９００万円 (24.2) ２０９億７，２００万円 (23.4) 6.8

公債費 １００億２，９００万円 (10.9) １００億７，６００万円 (11.2) △ 0.5

投資的経費 １３４億９，７００万円 (14.6) １３３億６，３００万円 (14.9) 1.0

繰出金 １１７億９，１００万円 (12.8) １１２億９，５００万円 (12.6) 4.4

　　区　分

９２４億円

平成２７年度　Ａ

一般会計予算の概要

増減率Ａ／Ｂ（％）

　　　　　　　　年　度

平成２６年度　Ｂ

予　算　規　模 ８９７億円

繰出金 １１７億９，１００万円 (12.8) １１２億９，５００万円 (12.6) 4.4

その他 ２０２億９，０００万円 (22.0) １９８億９，０００万円 (22.2) 2.0

1.0

1.0

補助 21.7

単独 △ 11.0

災害復旧事業 0.0

（ ）は構成比％

投資的経費の内訳

　　　　　　　　年　度

増減率Ａ／Ｂ（％）

　　区　分

平成２７年度　Ａ 平成２６年度　Ｂ

投資的経費

普通建設事業

１３３億６，３００万円　　　

４９億　　５００万円　　　

１３３億６，３００万円　　　

　　　　　　　　０万円　　　 　　　　　　　　０万円　　　

１３４億９，７００万円　　　

７５億２，６００万円　　　

内

訳８４億５，８００万円　　　

５９億７，１００万円　　　

１３４億９，７００万円　　　

※　端数処理のため構成比合計、増減率が一致しない場合がある。

【歳入】 　　　　　（単位　百万円）

平成２７年度 平成２６年度 増減率（％）

当初　Ａ 構成比 当初　Ｂ 構成比 Ａ/Ｂ

市 税 29,152 31.5 29,322 32.7 △ 0.6

地 方 譲 与 税 668 0.7 698 0.8 △ 4.3

利 子 割 交 付 金 50 0.1 59 0.1 △ 15.3

配 当 割 交 付 金 110 0.1 79 0.1 39.2

株式等譲渡所得割交付金 60 0.1 14 0.0 激増

地 方 消 費 税 交 付 金 3,970 4.3 2,730 3.0 45.4

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 50 0.1 50 0.1 0.0

自 動 車 取 得 税 交 付 金 70 0.1 70 0.1 0.0

地 方 特 例 交 付 金 110 0.1 93 0.1 18.3

地 方 交 付 税 19,300 20.9 19,500 21.7 △ 1.0

交通安全対策特別交付金 80 0.1 80 0.1 0.0

分 担 金 及 び 負 担 金 1,046 1.1 1,077 1.2 △ 2.9

使 用 料 及 び 手 数 料 1,630 1.8 1,583 1.8 3.0

国 庫 支 出 金 14,362 15.5 13,107 14.6 9.6

県 支 出 金 6,816 7.4 6,390 7.1 6.7

財 産 収 入 238 0.3 184 0.2 29.3

寄 附 金 5 0.0 5 0.0 0.0

繰 入 金 2,232 2.4 807 0.9 激増

繰 越 金 0 0.0 0 0.0 0.0

諸 収 入 2,319 2.5 2,195 2.4 5.6

市 債 10,132 11.0 11,657 13.0 △ 13.1

合　　　　　　計 92,400 100.0 89,700 100.0 3.0

【歳出】 　　　　　（単位　百万円）

平成２７年度 平成２６年度 増減率（％）

当初　Ａ 構成比 当初　Ｂ 構成比 Ａ/Ｂ

議 会 費 642 0.7 612 0.7 4.9

総 務 費 10,283 11.1 10,881 12.1 △ 5.5

民 生 費 33,856 36.6 32,205 35.9 5.1

一般会計款別分析

区　　　　分

区　　　　分

民 生 費 33,856 36.6 32,205 35.9 5.1

衛 生 費 10,883 11.8 9,308 10.4 16.9

労 働 費 65 0.1 69 0.1 △ 5.8

農 林 水 産 業 費 3,270 3.5 2,853 3.2 14.6

商 工 費 2,965 3.2 3,128 3.5 △ 5.2

土 木 費 6,386 6.9 6,132 6.8 4.1

消 防 費 3,330 3.6 3,493 3.9 △ 4.7

教 育 費 10,473 11.3 10,763 12.0 △ 2.7

災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0.0 0.0

公 債 費 10,017 10.8 10,056 11.2 △ 0.4

予 備 費 230 0.2 200 0.2 15.0

合　　　　　　計 92,400 100.0 89,700 100.0 3.0

【歳出】 　　　　　（単位　百万円）

平成２７年度 平成２６年度 増減率（％）

当初　Ａ 構成比 当初　Ｂ 構成比 Ａ/Ｂ

人 件 費 14,404 15.6 14,104 15.7 2.1

物 件 費 9,613 10.4 9,355 10.4 2.8

維 持 補 修 費 2,591 2.8 2,598 2.9 △ 0.3

扶 助 費 22,389 24.2 20,972 23.4 6.8

補 助 費 等 6,802 7.4 6,710 7.5 1.4

投 資 的 経 費 13,497 14.6 13,363 14.9 1.0

積 立 金 79 0.1 52 0.1 51.9

投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0 0.0 －

貸 付 金 975 1.1 975 1.1 0.0

繰 出 金 11,791 12.8 11,295 12.6 4.4

公 債 費 10,029 10.9 10,076 11.2 △ 0.5

予 備 費 230 0.2 200 0.2 15.0

合　　　　　　計 92,400 100.0 89,700 100.0 3.0

一般会計性質別分析

※　端数処理のため構成比合計、増減率が一致しない場合がある。

区　　　　分

◎◎◎◎平成平成平成平成２７２７２７２７年度当初予算一般会計年度当初予算一般会計年度当初予算一般会計年度当初予算一般会計のののの状況状況状況状況

（単位　百万円）

【歳入】

【歳出】

≪款別≫ ≪性質別≫

〔歳入総額　924億円〕

〔歳出総額　924億円〕

市税

31.5%

国・県支出金

22.9%

地方交付税

20.9%

市債

11.0%

地方消費税交付金

4.3%

諸収入

2.5%

繰入金

2.4%

使用料及び手数料

1.8%

分担金及び負担金

1.1%

地方譲与税

0.7%

その他

0.9%

(29,152)

(21,178)

(19,300)

(10,132)(3,970)

(1,046)

(2,232)

(668)

(2,319)

(1,630)

(773)

※端数処理のため構成比が一致しない場合がある。

扶助費

24.2%

人件費

15.6%

投資的経費

14.6%

繰出金

12.8%

公債費

10.9%

物件費

10.4%

補助費等

7.4%

維持補修費

2.8%

その他

1.3%

(22,389)

(14,404)

(13,497)

(10,029)

(11,791)

(2,591)

(1,284)

(9,613)

(6,802)

民生費

36.6%

衛生費

11.8%教育費

11.3%

総務費

11.1%

公債費

10.8%

土木費

6.9%

消防費

3.6%

農林水産業費

3.5%

商工費

3.2%

議会費

0.7%

その他

0.5%

(33,856)

(10,883)

(10,473)

(10,017)

(6,386)

(3,330)

(3,270)

(2,965) (642)

(295)

(10,283)

◎◎◎◎一般会計歳入歳出構造比較一般会計歳入歳出構造比較一般会計歳入歳出構造比較一般会計歳入歳出構造比較

【歳入】 （単位　百万円）

【歳出】

自主財源

39.6%

依存財源

60.4%

(36,622)(55,778)

自主財源

39.2%

依存財源

60.8%

(54,527) (35,173)

平成26年度当初予算

〔歳入総額897億円〕

平成27年度当初予算

〔歳入総額924億円〕

平成26年度当初予算

〔歳出総額897億円〕

平成27年度当初予算

〔歳出総額924億円〕

※端数処理のため構成比が一致しない場合がある。

義務的

経費

50.3%

その他の

経費

49.7%

(45,152)(44,548)

扶助費 23.4% (20,972)

人件費 15.7% (14,104)

公債費 11.2% (10,076)

義務的

経費

50.7%

その他の

経費

49.3%

扶助費 24.2% (22,389)

人件費 15.6% (14,404)

公債費 10.9% (10,029)

(46,822)(45,578)

平成26年度当初予算

〔歳出総額897億円〕

平成27年度当初予算

〔歳出総額924億円〕

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度　　　　社会保障社会保障社会保障社会保障４４４４経費経費経費経費そのそのそのその他社会保障施策他社会保障施策他社会保障施策他社会保障施策にににに要要要要するするするする経費経費経費経費

（歳　入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,634,000 千円

（歳　出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 33,151,093 千円

（単位　千円）

地方消費税交

付金（社会保

障財源化分）

その他

障 害 者 福 祉 4,934,419 3,497,294 153,459 1,283,666

高 齢 者 福 祉 711,549 171,911 57,624 482,014

児 童 福 祉 11,730,620 8,116,825 385,888 3,227,907

母 子 福 祉 244,132 135,881 11,559 96,692

生活保護扶助 5,463,653 4,258,608 128,677 1,076,368

その他社会福祉 489,350 79,651 43,748 365,951

小 計 23,573,723 16,260,170 780,955 6,532,598

介 護 保 険 2,863,781 0 305,800 2,557,981

国民健康保険 2,262,284 1,055,173 128,898 1,078,213

小 計 5,126,065 1,055,173 434,698 3,636,194

高 齢 者 医 療 3,189,459 475,202 289,834 2,424,423

病 院 52,644 3,678 5,229 43,737

疾病予防対策 897,455 22,729 93,405 781,321

母 子 保 健 303,751 29,312 29,305 245,134

その他保健衛生 7,996 2,619 574 4,803

小 計 4,451,305 533,540 418,347 3,499,418

33,151,093 17,848,883 1,634,000 13,668,210

※平成２７年度当初予算ベース

保健衛生

合 計

事業費事 業 区 分

財 源 内 訳

特定財源

一 般 財 源

社会福祉

社会保険

★は新規事業

説明書の

ペ ー ジ

総務部総務部総務部総務部

【【【【施策施策施策施策２２２２－－－－１１１１　　　　総合的総合的総合的総合的なななな防災防災防災防災・・・・危機管理対策危機管理対策危機管理対策危機管理対策のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆自主防災組織育成強化事業 自主防災組織育成強化事業 自主防災組織育成強化事業 自主防災組織育成強化事業 ［［［［消防防災課消防防災課消防防災課消防防災課］］］］ １１１１，，，，５３４５３４５３４５３４万円万円万円万円 ―

・自主防災組織の結成促進及び活動活性化に要する経費

☆☆☆☆佐賀中部広域連合消防負担金 佐賀中部広域連合消防負担金 佐賀中部広域連合消防負担金 佐賀中部広域連合消防負担金 ［［［［消防防災課消防防災課消防防災課消防防災課］］］］ ２７２７２７２７億億億億２２２２，，，，２９７２９７２９７２９７万円万円万円万円 ―

・佐賀中部広域連合に対する常備消防負担金

【【【【施策施策施策施策６６６６－－－－２２２２　　　　情報共有情報共有情報共有情報共有のののの推進推進推進推進】】】】

☆シティプロモーション☆シティプロモーション☆シティプロモーション☆シティプロモーション事業 [秘書課]事業 [秘書課]事業 [秘書課]事業 [秘書課] ３３３３，，，，８２５８２５８２５８２５万円万円万円万円 ―

・市の魅力を戦略的かつ効果的に全国へ情報発信するための経費

【【【【施策施策施策施策７７７７－－－－１１１１　　　　効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな行政経営行政経営行政経営行政経営のののの推進推進推進推進】】】】

☆☆☆☆国勢調査経費 国勢調査経費 国勢調査経費 国勢調査経費 ［［［［総務法制課総務法制課総務法制課総務法制課］］］］ ９９９９，，，，０４００４００４００４０万円万円万円万円 ―

・平成２７年国勢調査に要する経費

☆☆☆☆庁舎増築事業 庁舎増築事業 庁舎増築事業 庁舎増築事業 ［［［［管財課管財課管財課管財課］］］］ １４１４１４１４億億億億　　　　　　　　１９９１９９１９９１９９万円万円万円万円 ―

・本庁舎の増築工事に要する経費

　（　（　（　（平成平成平成平成２６２６２６２６～～～～２８２８２８２８年度継続費年度継続費年度継続費年度継続費））））

・継続費総額　３６億６，７９１万円

平成２７年度当初予算主要事業

企画調整部企画調整部企画調整部企画調整部

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－３３３３　　　　賑賑賑賑わいあふれるわいあふれるわいあふれるわいあふれる中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化】】】】

☆☆☆☆佐賀駅周辺整備構想検討経費 佐賀駅周辺整備構想検討経費 佐賀駅周辺整備構想検討経費 佐賀駅周辺整備構想検討経費 ［［［［企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課］］］］ ８３２８３２８３２８３２万円万円万円万円 ―

・佐賀駅周辺整備構想の策定に向けた駅周辺に必要な機能及び施設のあり方等の検

　討に要する経費

【【【【施策施策施策施策２２２２－－－－３３３３　　　　地域地域地域地域でででで守守守守るるるる生活者生活者生活者生活者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保】】】】

☆☆☆☆水道事業会計関係経費 水道事業会計関係経費 水道事業会計関係経費 水道事業会計関係経費 ［［［［企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課］］］］ ２２２２億億億億１１１１，，，，２３２２３２２３２２３２万円万円万円万円 ―

・水道事業会計に対する一般会計からの繰出金

☆☆☆☆水道料金不均衡対策経費 水道料金不均衡対策経費 水道料金不均衡対策経費 水道料金不均衡対策経費 ［［［［企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課］］］］ ３３３３，，，，３５１３５１３５１３５１万円万円万円万円 ―

・川副・東与賀・久保田地区の水道料金不均衡対策のための各水道企業団に対する

　負担金

【【【【施策施策施策施策２２２２－－－－５５５５　　　　市民生活市民生活市民生活市民生活をををを支支支支えるえるえるえる総合交通体系総合交通体系総合交通体系総合交通体系のののの確立確立確立確立】】】】

☆☆☆☆生活生活生活生活バスバスバスバス路線等運行対策経費 路線等運行対策経費 路線等運行対策経費 路線等運行対策経費 ［［［［企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課］］］］ ２２２２億億億億５５５５，，，，３３４３３４３３４３３４万円万円万円万円 ―

・生活バス路線及び都市間広域バス路線の確保のための交通局等に対する繰出金・

　補助金等

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－６６６６　　　　未来未来未来未来につなげるにつなげるにつなげるにつなげる文化文化文化文化のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業 ［［［［世界遺産登録推進室世界遺産登録推進室世界遺産登録推進室世界遺産登録推進室］］］］ ４４４４，，，，３４２３４２３４２３４２万円万円万円万円 ―

・三重津海軍所跡の世界文化遺産への登録推進及び増加が見込まれる来訪者対策に

　要する経費

【【【【施策施策施策施策７７７７－－－－１１１１　　　　効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな行政経営行政経営行政経営行政経営のののの推進推進推進推進】】】】

☆ふるさと☆ふるさと☆ふるさと☆ふるさと納税広報事業 納税広報事業 納税広報事業 納税広報事業 ［［［［企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課］］］］ ４１７４１７４１７４１７万円万円万円万円 ―

・ふるさと納税制度の広報及び寄附環境の整備等に要する経費

★★★★新市誕生新市誕生新市誕生新市誕生１０１０１０１０周年記念関連経費 周年記念関連経費 周年記念関連経費 周年記念関連経費 ［［［［行政管理課行政管理課行政管理課行政管理課］］］］ ６１６６１６６１６６１６万円万円万円万円 ―

・新市誕生１０周年記念式典の開催等に要する経費

☆☆☆☆支所機能検討経費 支所機能検討経費 支所機能検討経費 支所機能検討経費 ［［［［行政管理課行政管理課行政管理課行政管理課］］］］ ６４０６４０６４０６４０万円万円万円万円 ―

・支所機能の見直しに向けた検討及び準備に要する経費

★★★★公共施設等総合管理計画策定経費 公共施設等総合管理計画策定経費 公共施設等総合管理計画策定経費 公共施設等総合管理計画策定経費 ［［［［行政管理課行政管理課行政管理課行政管理課］］］］ ６２１６２１６２１６２１万円万円万円万円 ―

・公共施設等総合管理計画の策定に要する経費

・公共施設等総合管理計画策定委託料

経済部経済部経済部経済部

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－１１１１　　　　魅力魅力魅力魅力あるあるあるある観光観光観光観光のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆売茶翁情報発信事業 売茶翁情報発信事業 売茶翁情報発信事業 売茶翁情報発信事業 ［［［［商業振興課商業振興課商業振興課商業振興課］］］］ ２２０２２０２２０２２０万円万円万円万円 ―

・売茶翁を核とした佐賀の茶文化等をテーマとした地域資源の情報発信等に要する

　　平成２７年度から平成２８年度までの債務負担行為限度額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９９万円

・売茶翁を核とした佐賀の茶文化等をテーマとした地域資源の情報発信等に要する

　経費

☆アジアの☆アジアの☆アジアの☆アジアの観光客誘致事業 観光客誘致事業 観光客誘致事業 観光客誘致事業 ［［［［観光振興課観光振興課観光振興課観光振興課］］］］ １１１１，，，，７８３７８３７８３７８３万円万円万円万円 ―

・中国、韓国及び台湾を始めとするアジア地域からの観光客誘致促進に要する経費

★★★★佐賀徐福国際佐賀徐福国際佐賀徐福国際佐賀徐福国際シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム開催支援事業 開催支援事業 開催支援事業 開催支援事業 ［［［［観光振興課観光振興課観光振興課観光振興課］］］］ ２００２００２００２００万円万円万円万円 ―

・徐福長寿館開館２０周年記念事業である「佐賀徐福国際シンポジウム」の開催補

　助経費

☆バルーンミュージアム☆バルーンミュージアム☆バルーンミュージアム☆バルーンミュージアム整備事業 整備事業 整備事業 整備事業 ［［［［観光振興課観光振興課観光振興課観光振興課］］］］ ２２２２，，，，５１６５１６５１６５１６万円万円万円万円 ―

・バルーンミュージアム整備施設の維持管理、収蔵品等の収集・保管等及び開設後

　の観光旅行等誘致に係るＰＲブースの設置等に要する経費

☆☆☆☆熱気球大会開催事業 熱気球大会開催事業 熱気球大会開催事業 熱気球大会開催事業 ［［［［観光振興課観光振興課観光振興課観光振興課］］］］ １１１１億億億億８８８８，，，，３２４３２４３２４３２４万円万円万円万円 ―

・熱気球世界選手権プレ大会の開催に要する経費

☆☆☆☆熱気球世界選手権準備経費 熱気球世界選手権準備経費 熱気球世界選手権準備経費 熱気球世界選手権準備経費 ［［［［観光振興課観光振興課観光振興課観光振興課］］］］ ３３３３，，，，１３５１３５１３５１３５万円万円万円万円 ―

・平成２８年度の熱気球世界選手権の開催に向けたＰＲ及び各種準備等に要する経

　費

☆☆☆☆熱気球世界選手権会場整備事業 熱気球世界選手権会場整備事業 熱気球世界選手権会場整備事業 熱気球世界選手権会場整備事業 ［［［［観光振興課観光振興課観光振興課観光振興課］］］］ ４４４４億億億億８８８８，，，，４７２４７２４７２４７２万円万円万円万円 1

・熱気球世界選手権の会場となる嘉瀬川河川敷の競技エリアの排水対策等に要する

　経費

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－２２２２　　　　活力活力活力活力あるあるあるある商工業商工業商工業商工業のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆流通促進事業 流通促進事業 流通促進事業 流通促進事業 ［［［［商業振興課商業振興課商業振興課商業振興課］］］］ ２２２２，，，，３２７３２７３２７３２７万円万円万円万円 ―

・市産品の首都圏における販路拡大及び台湾を中心とした海外流通経路の開拓強化

　に要する経費

☆☆☆☆工業用水道事業会計繰出金 工業用水道事業会計繰出金 工業用水道事業会計繰出金 工業用水道事業会計繰出金 ［［［［工業振興課工業振興課工業振興課工業振興課］］］］ ７２３７２３７２３７２３万円万円万円万円 ―

・工業用水道事業会計に対する一般会計からの繰出金

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－３３３３　　　　賑賑賑賑わいあふれるわいあふれるわいあふれるわいあふれる中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化】】】】

★★★★世界選手権街世界選手権街世界選手権街世界選手権街なかプレイベントなかプレイベントなかプレイベントなかプレイベント事業 事業 事業 事業 ［［［［商業振興課商業振興課商業振興課商業振興課］］］］ ８３７８３７８３７８３７万円万円万円万円 ―

・熱気球世界選手権開催に向けた市民等の機運向上のためのバルーンをテーマとし

　た参加型イベントの実施等に要する経費

★★★★街街街街なかなかなかなか交流広場活用促進事業 交流広場活用促進事業 交流広場活用促進事業 交流広場活用促進事業 ［［［［商業振興課商業振興課商業振興課商業振興課］］］］ ５４７５４７５４７５４７万円万円万円万円 ―

・街なか交流広場（６５６広場）における無線ＬＡＮ等の設備整備に要する経費

★★★★中央大通中央大通中央大通中央大通りりりり再生計画推進事業 再生計画推進事業 再生計画推進事業 再生計画推進事業 ［［［［商業振興課商業振興課商業振興課商業振興課］］］］ １１１１，，，，１６０１６０１６０１６０万円万円万円万円 ―

・「中央大通り再生計画」の具体化に向けた社会実験の実施及び実施計画等の策定

　に要する経費

農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－４４４４　　　　総合的総合的総合的総合的なななな農業農業農業農業のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆多面的機能支払事業 多面的機能支払事業 多面的機能支払事業 多面的機能支払事業 ［［［［農村環境課農村環境課農村環境課農村環境課］］］］ ５５５５億億億億６６６６，，，，２９６２９６２９６２９６万円万円万円万円 ―

・地域共同による農村環境の保全活動及び長寿命化対策への補助経費

☆ナガエツルノゲイトウ☆ナガエツルノゲイトウ☆ナガエツルノゲイトウ☆ナガエツルノゲイトウ防除対策経費 防除対策経費 防除対策経費 防除対策経費 ［［［［農村環境課農村環境課農村環境課農村環境課］］］］ ２２２２，，，，５７０５７０５７０５７０万円万円万円万円 2

・水路等において大規模に繁茂するナガエツルノゲイトウ（特定外来生物）の除去・

　防除に要する経費

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－５５５５　　　　森林保全森林保全森林保全森林保全とととと林業林業林業林業のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆林道橋林道橋林道橋林道橋りょうりょうりょうりょう改修事業 改修事業 改修事業 改修事業 ［［［［森林整備課森林整備課森林整備課森林整備課］］］］ １１１１，，，，８３０８３０８３０８３０万円万円万円万円 ―

・老朽化した林道橋りょうの改修工事（３橋）に要する経費

【【【【施策施策施策施策１１１１－－－－６６６６　　　　特色特色特色特色あるあるあるある水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆漁港施設漁港施設漁港施設漁港施設ストックマネジメントストックマネジメントストックマネジメントストックマネジメント事業 事業 事業 事業 ［［［［水産振興課水産振興課水産振興課水産振興課］］］］ ４４４４，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円 ―

・漁港施設の維持・管理コストの軽減や平準化を図るための機能保全計画の策定に

　要する経費

建設部建設部建設部建設部

【【【【施策施策施策施策２２２２－－－－２２２２　　　　安全安全安全安全でででで美美美美しいしいしいしい河川環境河川環境河川環境河川環境のののの適切適切適切適切なななな管理管理管理管理】】】】

☆ナガエツルノゲイトウ☆ナガエツルノゲイトウ☆ナガエツルノゲイトウ☆ナガエツルノゲイトウ防除対策経費 防除対策経費 防除対策経費 防除対策経費 ［［［［河川砂防課河川砂防課河川砂防課河川砂防課］］］］ ４４４４，，，，０５００５００５００５０万円万円万円万円 2

・河川等において大規模に繁茂するナガエツルノゲイトウ（特定外来生物）の除去・

　防除に要する経費

☆☆☆☆河川改修事業 河川改修事業 河川改修事業 河川改修事業 ［［［［河川砂防課河川砂防課河川砂防課河川砂防課］］］］ ５５５５，，，，４５０４５０４５０４５０万円万円万円万円 3

・河川排水機能向上及び浸水被害軽減のための改修経費（３河川）

【【【【施策施策施策施策２２２２－－－－６６６６　　　　道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆植木橋木角線外道路整備事業 植木橋木角線外道路整備事業 植木橋木角線外道路整備事業 植木橋木角線外道路整備事業 ［［［［道路整備課道路整備課道路整備課道路整備課］］］］ ６６６６億億億億２２２２，，，，１８０１８０１８０１８０万円万円万円万円 4

・植木橋木角線外５路線の整備及び小学校通学路（６路線）における危険箇所の改

　修に要する経費

☆☆☆☆自転車利用環境整備実施計画策定経費 自転車利用環境整備実施計画策定経費 自転車利用環境整備実施計画策定経費 自転車利用環境整備実施計画策定経費 ［［［［道路整備課道路整備課道路整備課道路整備課］］］］ １１１１，，，，１４０１４０１４０１４０万円万円万円万円 ―

・現行の自転車利用環境整備実施計画の評価及び見直しに要する経費

☆☆☆☆橋橋橋橋りょうりょうりょうりょう長寿命化事業 長寿命化事業 長寿命化事業 長寿命化事業 ［［［［道路整備課道路整備課道路整備課道路整備課］］］］ ４４４４億億億億９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円 5

・老朽化した橋りょうの修繕工事（５橋）、詳細調査・修繕設計（２０橋）及び法

　定義務化に伴う定期点検等に要する経費

☆☆☆☆大財藤木線外街路整備事業 大財藤木線外街路整備事業 大財藤木線外街路整備事業 大財藤木線外街路整備事業 ［［［［道路整備課道路整備課道路整備課道路整備課］］］］ ６６６６億億億億７７７７，，，，１９０１９０１９０１９０万円万円万円万円 6

・大財藤木線及び八戸天祐線の整備経費並びに街路整備（与賀町鹿子線外）に伴う

　県営事業負担金

【【【【施策施策施策施策２２２２－－－－７７７７　　　　安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな住宅環境住宅環境住宅環境住宅環境のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆耐震診断費補助事業 耐震診断費補助事業 耐震診断費補助事業 耐震診断費補助事業 ［［［［建築指導課建築指導課建築指導課建築指導課］］］］ ３３３３，，，，２１４２１４２１４２１４万円万円万円万円 ―

・昭和５６年以前に建築された大規模建築物等の耐震診断費用に対する補助経費

☆☆☆☆住宅住宅住宅住宅マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン策定経費 策定経費 策定経費 策定経費 ［［［［建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課］］］］ ８０８８０８８０８８０８万円万円万円万円 ―

・住宅に関する総合的な施策を推進するための指針となる住宅マスタープランの策

　定に要する経費

☆☆☆☆兵庫団地建替事業 兵庫団地建替事業 兵庫団地建替事業 兵庫団地建替事業 ［［［［建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課］］］］ ３３３３億億億億９９９９，，，，９２２９２２９２２９２２万円万円万円万円 ―

　（　（　（　（平成平成平成平成２７２７２７２７～～～～２９２９２９２９年度継続費年度継続費年度継続費年度継続費））））

・継続費総額　２０億１４１万円

【【【【施策施策施策施策４４４４－－－－４４４４　　　　都市都市都市都市のみどりとのみどりとのみどりとのみどりと美美美美しいしいしいしい景観景観景観景観のののの創出創出創出創出】】】】

★★★★多目的広場整備事業 多目的広場整備事業 多目的広場整備事業 多目的広場整備事業 ［［［［緑化推進課緑化推進課緑化推進課緑化推進課］］］］ １１１１億億億億　　　　　　　　３０１３０１３０１３０１万円万円万円万円 ―

・新栄及び若楠公民館の隣接地を多目的広場として整備・活用するための用地取得

　等に要する経費

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－６６６６　　　　未来未来未来未来につなげるにつなげるにつなげるにつなげる文化文化文化文化のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆柳町地区歴史的建造物等活用事業 柳町地区歴史的建造物等活用事業 柳町地区歴史的建造物等活用事業 柳町地区歴史的建造物等活用事業 ［［［［都市都市都市都市デザインデザインデザインデザイン課課課課］］］］ ２２２２，，，，４８７４８７４８７４８７万円万円万円万円 7

・旧森永家住宅及び旧久富家住宅の公開・活用並びに柳町地区における大型バス乗

　降場等の整備に要する経費

★★★★八戸地区枝梅酒造活用事業 八戸地区枝梅酒造活用事業 八戸地区枝梅酒造活用事業 八戸地区枝梅酒造活用事業 ［［［［都市都市都市都市デザインデザインデザインデザイン課課課課］］］］ ４４４４，，，，４６７４６７４６７４６７万円万円万円万円 ―

・長崎街道西側エリアに位置する枝梅酒造跡の一部を活用するための用地取得に要

　する経費

環境部環境部環境部環境部

【【【【施策施策施策施策４４４４－－－－１１１１　　　　地球地球地球地球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会のののの構築構築構築構築】】】】

☆ラムサール☆ラムサール☆ラムサール☆ラムサール条約登録推進経費 [環境政策課]条約登録推進経費 [環境政策課]条約登録推進経費 [環境政策課]条約登録推進経費 [環境政策課] １１１１，，，，７９８７９８７９８７９８万円万円万円万円 ―

・東与賀干潟のラムサール条約登録に関連したシンポジウムの開催及び各種啓発等

　に要する経費

☆バイオマス☆バイオマス☆バイオマス☆バイオマス産業都市構築推進経費 産業都市構築推進経費 産業都市構築推進経費 産業都市構築推進経費 [バイオマス[バイオマス[バイオマス[バイオマス産業都市推進課]産業都市推進課]産業都市推進課]産業都市推進課] ２２２２，，，，００６００６００６００６万円万円万円万円 ―

・清掃工場に隣接する新工業団地予定地をバイオマス産業関連施設用地として活用

　するための可能性の調査・検討に要する経費

★★★★清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業 清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業 清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業 清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業 ［［［［バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業都市推進課産業都市推進課産業都市推進課産業都市推進課］］］］ １４１４１４１４億億億億９９９９，，，，９９６９９６９９６９９６万円万円万円万円 8

・バイオマス産業都市構想に基づく清掃工場二酸化炭素分離回収設備の整備に要す

　る経費

【【【【施策施策施策施策４４４４－－－－２２２２　　　　持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築】】】】

★エコプラザリニューアル★エコプラザリニューアル★エコプラザリニューアル★エコプラザリニューアル事業 [循環型社会推進課]事業 [循環型社会推進課]事業 [循環型社会推進課]事業 [循環型社会推進課] ４４４４，，，，２０２２０２２０２２０２万円万円万円万円 9

・エコプラザの展示内容等のリニューアルに要する経費

【【【【施策施策施策施策４４４４－－－－３３３３　　　　暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに身近身近身近身近なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの向上向上向上向上】】】】

☆カラス☆カラス☆カラス☆カラス対策経費 対策経費 対策経費 対策経費 ［［［［環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課］］］］ ３６７３６７３６７３６７万円万円万円万円 ―

・カラスによる被害の防止対策に要する経費

☆☆☆☆下水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金 ［［［［環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課］］］］ ２８２８２８２８億億億億７７７７，，，，６１８６１８６１８６１８万円万円万円万円 ―

・下水道事業会計に対する一般会計からの繰出金

市民生活部市民生活部市民生活部市民生活部

【【【【施策施策施策施策６６６６－－－－１１１１　　　　参加参加参加参加とととと協働協働協働協働によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり】】】】

☆☆☆☆地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ推進事業推進事業推進事業推進事業［［［［協働推進課協働推進課協働推進課協働推進課］］］］ ５５５５，，，，１１８１１８１１８１１８万円万円万円万円 ―

・まちづくり協議会の設立支援及び活動費助成等に要する経費

【【【【施策施策施策施策７７７７－－－－１１１１　　　　効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな行政経営行政経営行政経営行政経営のののの推進推進推進推進】】】】

★コンビニエンスストア★コンビニエンスストア★コンビニエンスストア★コンビニエンスストア証明書交付証明書交付証明書交付証明書交付サービスサービスサービスサービス事業 [市民生活課]事業 [市民生活課]事業 [市民生活課]事業 [市民生活課] １１１１，，，，７５１７５１７５１７５１万円万円万円万円 ―

・マイナンバー法施行による個人番号カードの交付に合わせて行うコンビニエンス

　ストア証明書交付サービスの実施に要する経費

・コンビニエンスストア証明書交付システム運用事業

保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部

【【【【施策施策施策施策３３３３－－－－１１１１　　　　互互互互いにいにいにいに支支支支ええええ合合合合うううう地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆保健福祉総合保健福祉総合保健福祉総合保健福祉総合システムシステムシステムシステム整備事業 整備事業 整備事業 整備事業 ［［［［福祉総務課福祉総務課福祉総務課福祉総務課］］］］ １１１１億億億億２２２２，，，，５６１５６１５６１５６１万円万円万円万円 ―

・福祉窓口における相談支援体制の強化を図るための保健福祉総合システム整備

　に要する経費

　　平成２７年度から平成３２年度までの債務負担行為限度額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，４２６万円

☆☆☆☆戦没者等遺族特別弔慰金支給経費 戦没者等遺族特別弔慰金支給経費 戦没者等遺族特別弔慰金支給経費 戦没者等遺族特別弔慰金支給経費 ［［［［福祉総務課福祉総務課福祉総務課福祉総務課］］］］ ５３３５３３５３３５３３万円万円万円万円 ―

・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務に要する経費

【【【【施策施策施策施策３３３３－－－－２２２２　　　　住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすらすらすらす高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆佐賀中部広域連合介護保険負担金 佐賀中部広域連合介護保険負担金 佐賀中部広域連合介護保険負担金 佐賀中部広域連合介護保険負担金 ［［［［高齢福祉課高齢福祉課高齢福祉課高齢福祉課］］］］ ２８２８２８２８億億億億６６６６，，，，３７８３７８３７８３７８万円万円万円万円 ―

・佐賀中部広域連合が支払う介護給付費に対する負担金

☆☆☆☆後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ ２４２４２４２４億億億億１１１１，，，，３７７３７７３７７３７７万円万円万円万円 ―

・後期高齢者医療広域連合が支払う療養給付費に対する負担金

☆☆☆☆後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ ７７７７億億億億７７７７，，，，５５９５５９５５９５５９万円万円万円万円 ―

・後期高齢者医療特別会計に対する一般会計からの繰出金

☆☆☆☆後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療特別会計 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ （（（（２９２９２９２９億億億億１１１１，，，，７７７７７７７７７７７７万円万円万円万円）））） ―

【【【【施策施策施策施策３３３３－－－－３３３３　　　　共生社会共生社会共生社会共生社会をめざすをめざすをめざすをめざす障障障障がいがいがいがい者福祉者福祉者福祉者福祉のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆障害者自立支援給付事業障害者自立支援給付事業障害者自立支援給付事業障害者自立支援給付事業・・・・障害児通所支援事業 障害児通所支援事業 障害児通所支援事業 障害児通所支援事業 ［［［［障障障障がいがいがいがい福祉課福祉課福祉課福祉課］］］］ ４４４４４４４４億億億億３３３３，，，，９５９９５９９５９９５９万円万円万円万円 ―

・障がい者の介護・訓練サービス、障がい児のデイサービス、自立支援医療等の給

　付経費

【【【【施策施策施策施策３３３３－－－－４４４４　　　　健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進とととと保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療のののの連携連携連携連携】】】】

☆☆☆☆国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ ２２２２２２２２億億億億６６６６，，，，２２８２２８２２８２２８万円万円万円万円 ―

・国民健康保険特別会計に対する一般会計からの繰出金

☆☆☆☆国民健康保険特別会計 国民健康保険特別会計 国民健康保険特別会計 国民健康保険特別会計 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ （（（（３２３３２３３２３３２３億億億億６６６６，，，，２４７２４７２４７２４７万円万円万円万円）））） ―

☆☆☆☆国民健康保険診療所特別会計繰出金 国民健康保険診療所特別会計繰出金 国民健康保険診療所特別会計繰出金 国民健康保険診療所特別会計繰出金 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ ２２２２，，，，０２００２００２００２０万円万円万円万円 ―

・国民健康保険診療所特別会計に対する一般会計からの繰出金

☆☆☆☆国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険診療所特別会計 ［［［［保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課］］］］ （（（（９９９９，，，，４２３４２３４２３４２３万円万円万円万円）））） ―

☆☆☆☆富士大和温泉病院事業会計繰出金 富士大和温泉病院事業会計繰出金 富士大和温泉病院事業会計繰出金 富士大和温泉病院事業会計繰出金 ［［［［健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり課課課課］］］］ ３３３３億億億億３３３３，，，，５７１５７１５７１５７１万円万円万円万円 ―

・富士大和温泉病院事業会計に対する一般会計からの繰出金

こどもこどもこどもこども教育部教育部教育部教育部

★★★★子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援新制度関連事業 支援新制度関連事業 支援新制度関連事業 支援新制度関連事業 ［［［［保育幼稚園課保育幼稚園課保育幼稚園課保育幼稚園課］］］］ ５３５３５３５３億億億億５５５５，，，，５８５５８５５８５５８５万円万円万円万円 ―

・子ども・子育て支援新制度における子どものための教育・保育給付及び地域子ど

　も・子育て支援事業に要する経費

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－１１１１　　　　安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育てできるてできるてできるてできる環境環境環境環境のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブ施設整備事業 施設整備事業 施設整備事業 施設整備事業 ［［［［こどもこどもこどもこども家庭課家庭課家庭課家庭課］］］］ １１１１億億億億５５５５，，，，９７４９７４９７４９７４万円万円万円万円 10

・本庄小学校及び春日北小学校敷地内における児童クラブ専用館の整備並びに余裕

　教室等を活用した児童クラブの確保に要する経費

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－２２２２　　　　就学前就学前就学前就学前からのからのからのからの教育教育教育教育のののの充実充実充実充実】】】】

☆☆☆☆学校校舎建設等事業 学校校舎建設等事業 学校校舎建設等事業 学校校舎建設等事業 ［［［［教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課］］］］ ２９２９２９２９億億億億２２２２，，，，１４７１４７１４７１４７万円万円万円万円 11

・小中学校における校舎の改築及び耐震補強・大規模改造（１１小学校・１中学校）

　並びに普通教室等への空調機整備に要する経費

☆☆☆☆特別支援教育推進事業 特別支援教育推進事業 特別支援教育推進事業 特別支援教育推進事業 ［［［［学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課］］］］ １１１１億億億億７７７７，，，，４５８４５８４５８４５８万円万円万円万円 12

・小中学校における特別支援教育の実施及び推進に要する経費

☆☆☆☆発達障発達障発達障発達障がいがいがいがい児相談室運営事業 児相談室運営事業 児相談室運営事業 児相談室運営事業 ［［［［学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課］］］］ ７３６７３６７３６７３６万円万円万円万円 12

・発達障がい児に関する相談等を実施するひまわり相談室の運営に要する経費

☆☆☆☆郷土学習資料改訂事業 郷土学習資料改訂事業 郷土学習資料改訂事業 郷土学習資料改訂事業 ［［［［学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課］］］］ ５６１５６１５６１５６１万円万円万円万円 ―

・小学生用副読本「さがの七賢人」の改訂に要する経費

☆☆☆☆学校給食施設等整備事業 学校給食施設等整備事業 学校給食施設等整備事業 学校給食施設等整備事業 ［［［［学事課学事課学事課学事課］］］］ ４４４４億億億億７７７７，，，，７５４７５４７５４７５４万円万円万円万円 ―

・学校給食施設の改築・改修及び大型備品の導入に要する経費

社会教育部社会教育部社会教育部社会教育部

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－４４４４　　　　自自自自らららら学学学学ぶぶぶぶ生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの推進推進推進推進】】】】

☆☆☆☆公民館施設整備事業 公民館施設整備事業 公民館施設整備事業 公民館施設整備事業 ［［［［社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課］］］］ ３３３３億億億億３３３３，，，，８６２８６２８６２８６２万円万円万円万円 13

・公民館（４館）の整備に要する経費

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－５５５５　　　　誰誰誰誰もがもがもがもが親親親親しめるしめるしめるしめる市民市民市民市民スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの充実充実充実充実】】】】

★さが★さが★さが★さが桜桜桜桜マラソンマラソンマラソンマラソン大会前夜祭開催経費 大会前夜祭開催経費 大会前夜祭開催経費 大会前夜祭開催経費 ［［［［スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課振興課振興課振興課］］］］ １５０１５０１５０１５０万円万円万円万円 ―

・街なか交流広場（６５６広場）におけるさが桜マラソン大会前夜祭の開催に要す

　る経費

☆スポーツパーク☆スポーツパーク☆スポーツパーク☆スポーツパーク川副耐震改修事業 川副耐震改修事業 川副耐震改修事業 川副耐震改修事業 ［［［［スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課振興課振興課振興課］］］］ ２２２２億億億億　　　　　　　　９１８９１８９１８９１８万円万円万円万円 ―

・スポーツパーク川副体育センターの耐震改修工事に要する経費

★★★★佐賀勤労者体育佐賀勤労者体育佐賀勤労者体育佐賀勤労者体育センターセンターセンターセンター耐震改修事業 耐震改修事業 耐震改修事業 耐震改修事業 ［［［［スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課振興課振興課振興課］］］］ ７２６７２６７２６７２６万円万円万円万円 ―

・佐賀勤労者体育センターの耐震改修に係る設計に要する経費

【【【【施策施策施策施策５５５５－－－－６６６６　　　　未来未来未来未来につなげるにつなげるにつなげるにつなげる文化文化文化文化のののの振興振興振興振興】】】】

☆☆☆☆文化会館施設改修事業 文化会館施設改修事業 文化会館施設改修事業 文化会館施設改修事業 ［［［［文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課］］］］ ３３３３，，，，３０４３０４３０４３０４万円万円万円万円 ―

・文化会館大ホールの舞台床機構設備の改修に要する経費

・文化会館施設改修事業

☆☆☆☆「「「「見島見島見島見島のカセドリのカセドリのカセドリのカセドリ」」」」無形文化遺産登録関連経費 無形文化遺産登録関連経費 無形文化遺産登録関連経費 無形文化遺産登録関連経費 ［［［［文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課］］］］ １０９１０９１０９１０９万円万円万円万円 ―

・国指定重要無形民俗文化財である「見島のカセドリ」をユネスコ無形文化遺産に

　提案するための資料作成等に要する経費

☆☆☆☆世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業 ［［［［文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課］］］］ ４４４４，，，，３８０３８０３８０３８０万円万円万円万円 ―

・世界文化遺産登録へ向けた三重津海軍所跡の調査及び整備等に要する経費

行政委員会行政委員会行政委員会行政委員会

【【【【施策施策施策施策７７７７－－－－１１１１　　　　効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな行政経営行政経営行政経営行政経営のののの推進推進推進推進】】】】

☆☆☆☆県議会議員選挙関連経費 県議会議員選挙関連経費 県議会議員選挙関連経費 県議会議員選挙関連経費 ［［［［選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局］］］］ ８８８８，，，，６０８６０８６０８６０８万円万円万円万円 ―

・任期満了に伴う県議会議員選挙に要する経費

《《《《参考参考参考参考》》》》平成平成平成平成２７２７２７２７年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算　　　　施策別一覧施策別一覧施策別一覧施策別一覧 14

　　平成２７年度から平成２８年度までの債務負担行為限度額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，９１１万円

　（単位　百万円）

平　成　２７　年　度 平　成　２６　年　度

当　初　予　算　額 当　初　予　算　額

35,374 32,031 10.4

国 民 健 康 保 険 32,362 29,021 11.5

国民健康保険診療所 94 90 4.4

後 期 高 齢 者 医 療 2,918 2,920 △ 0.1

23,347 24,885 △ 6.2

自 動 車 運 送 事 業 1,190 1,242 △ 4.2

水 道 事 業 6,124 6,340 △ 3.4

下 水 道 事 業 14,233 15,494 △ 8.1

特　　別　　会　　計

公　営　企　業　会　計

平　成　２７　年　度

特別会計・公営企業会計当初予算規模一覧表

会　　計　　別 増減率（％）

下 水 道 事 業 14,233 15,494 △ 8.1

工 業 用 水 道 事 業 13 15 △ 13.3

富 士 大 和 温 泉

病 院 事 業

1,787 1,794 △ 0.4

合　　　　　　計 58,721 56,916 3.2

※端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

〔特 別 会 計〕

◎ 国民健康保険特別会計

　　予算全体では、前年度比１１．５％の大幅増となっている。その主な要因は、保険財政共

　同安定化事業の拡大により、歳入の共同事業交付金が９０．８％、歳出の共同事業拠出金が

　８８．２％と、それぞれ大幅増となったためである。

　　歳入では、世帯数の減等により国保税を３．９％の減とした。退職被保険者等の医療費等

　に対し交付される療養給付費交付金は、被保険者数の大幅減により１９．６％の減となった。

　繰入金は、一般会計繰入金である保険者支援制度の拡充により、１４．５％の増となった。

　　歳出では、被保険者数の減少などにより保険給付費を０．８％の微減とした。介護保険へ

　の支出である介護納付金は、被保険者数の減少などにより４．８％の減となった。保健事業

　費は、特定健康診査等事業の増などにより、９．１％の増とした。

　　(単位 百万円）

歳　　　　　　 入 歳　　　　　　 出

平成２７年度 当初予算規模　３２３億６，２００万円

歳　　　　　　 入 歳　　　　　　 出

事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

国 民 健 康

保 険 税

5,921 6,160 △ 3.9 総 務 費 590 601 △ 1.8

国庫支出金 7,796 7,680 1.5 保険給付費 19,564 19,713 △ 0.8

療養給付費

交 付 金

1,284 1,597 △ 19.6

後期高齢者

支 援 金

3,051 3,096 △ 1.5

前期高齢者

交 付 金

5,967 6,038 △ 1.2 介護納付金 1,230 1,292 △ 4.8

県 支 出 金 1,696 1,631 4.0

共 同 事 業

拠 出 金

7,649 4,064 88.2

共 同 事 業

交 付 金

7,397 3,876 90.8 保健事業費 191 175 9.1

繰 入 金 2,262 1,975 14.5 そ の 他 41 40 2.5

そ の 他 39 64 △ 39.1 予 備 費 46 40 15.0

計 32,362 29,021 11.5 計 32,362 29,021 11.5

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

◎ 国民健康保険診療所特別会計

　　(単位 百万円）

歳　　　　　　 入 歳　　　　　　 出

事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

診 療 収 入 66 61 8.2 総 務 費 72 73 △ 1.4

繰 入 金 28 29 △ 3.4 医 業 費 20 15 33.3

そ の 他 0 0 0.0 公 債 費 1 1 0.0

予 備 費 1 1 0.0

計 94 90 4.4 計 94 90 4.4

平成２７年度 当初予算規模　　　　９，４００万円

　　歳出全体では前年度比４．４％の増となっている。その主な要因は、医薬材料費及び歯科

　用消耗器材費等の増に伴う医業費の増によるものである。

　　歳入については、診療収入の外、繰入金で収支の調整を図っている。

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

◎ 後期高齢者医療特別会計

　の減少により１．３％の減となっている。また、低所得者に係る保険料の一般会計からの補

　塡である保険基盤安定繰入の増により、繰入金が３．２％の増となっている。

　　歳出では、保険料が減少したため、広域連合納付金が０．１％の減となっている。

　　(単位 百万円）

歳　　　　　　 入 歳　　　　　　 出

事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

後期高齢者

医療保険料

2,111 2,139 △ 1.3 総 務 費 25 25 0.0

使用料手数料 1 1 0.0

広 域 連 合

納 付 金

2,855 2,859 △ 0.1

繰 入 金 776 752 3.2 保健事業費 32 30 6.7

そ の 他 30 28 7.1 そ の 他 5 5 0.0

予 備 費 1 1 0.0

計 2,918 2,920 △ 0.1 計 2,918 2,920 △ 0.1

平成２７年度 当初予算規模　２９億１，８００万円

　　歳入では、被保険者に対して広域連合が賦課し、市が徴収を行う保険料が被保険者の所得

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

〔公営企業会計〕

◎　自動車運送事業会計

　　(単位 百万円）

収　益　的　収　支 資　本　的　収　支

２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

◇事業収益 1,047 1,126 △ 7.0 ◇資本的収入 66 66 0.0

営業収益 779 734 6.1 県交付金 1 1 0.0

営業外収益 268 242 10.7 他会計補助金 20 20 0.0

特別利益 0 150 激減

他会計長期

借入金

45 45 0.0

その他 0 0 0.0

◇事業費 1,069 1,064 0.5 ◇資本的支出 121 116 4.3

営業費用 1,041 1,010 3.1 建設改良費 79 75 5.3

営業外費用 28 28 0.0

他会計借入

金償還金

42 41 2.4

特別損失 0 26 激減

△ 22 62 △ 55 △ 50

　自動車運送事業は、佐賀市営バス事業経営計画に基づき、安全、安心、快適にバスを利用

していただく取組を行うとともに、資金不足が生じない安定した経営に努める。

　また、バス利用者を増やすための取組を継続的に実施しながら、交通政策と連携して地域

住民の移動手段である生活路線の維持と利便性向上を図る。

平成２７年度 当初予算規模　１１億９，０００万円

事　　　項 事　　　項

差　　　引 差　　　引

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

◎ 水道事業会計

　　(単位 百万円）

収　益　的　収　支 資　本　的　収　支

２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

◇事業収益 4,619 4,574 1.0 ◇資本的収入 247 233 6.0

営業収益 4,147 4,155 △ 0.2 企 業 債 150 150 0.0

営業外収益 472 419 12.6 工事負担金 38 53 △ 28.3

その他 0 0 0.0

他　会　計

繰　入　金

59 30 96.7

◇事業費 4,113 4,798 △ 14.3 ◇資本的支出 1,505 1,542 △ 2.4

営業費用 3,897 3,763 3.6 建設改良費 1,080 1,131 △ 4.5

営業外費用 214 207 3.4 企業債償還金 425 407 4.4

その他 2 828 △ 99.8 その他 － 4 皆減

平成２７年度　当初予算規模　６１億２，４００万円

事　　　項 事　　　項

その他 2 828 △ 99.8 その他 － 4 皆減

差　　　　引 506 △ 224 差　　　　引 △ 1,258 △ 1,309

　平成２７年度より、新たに策定した佐賀市上下水道ビジョンを着実に実行し、安全な水を

安定的に供給するとともに、経営の効率化を図り健全な事業運営に努め、水道水のＰＲ活動

にも取り組む。

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

◎ 下水道事業会計

　　(単位 百万円）

収　益　的　収　支 資　本　的　収　支

２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

◇事業収益 7,626 7,452 2.3 ◇資本的収入 5,330 6,132 △ 13.1

営業収益 3,666 3,696 △ 0.8 企 業 債 2,031 2,700 △ 24.8

営業外収益 3,935 3,756 4.8 工事負担金 2 0 激増

その他 25 0 激増

受益者負担金

及び分担金

388 497 △ 21.9

国県補助金 1,098 1,869 △ 41.3

他　会　計

繰　入　金

1,811 1,066 69.9

◇事業費 7,577 7,271 4.2 ◇資本的支出 6,607 8,042 △ 17.8

営業費用 6,125 5,842 4.8 建設改良費 3,306 4,855 △ 31.9

営業外費用 1,447 1,369 5.7 企業債償還金 3,287 3,137 4.8

その他 5 60 △ 91.7 その他 14 50 △ 72.0

差　　　　引 49 181 差　　　　引 △ 1,277 △ 1,910

　平成２７年度より、新たに策定した佐賀市上下水道ビジョンを着実に実行する。

　公共下水道事業は、早期の整備完了を目指すとともに、長寿命化計画に基づき効率的な更新

を進める。また、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、市営浄化槽の各事業とともに処理

施設の適切な維持管理に努める。

　市営浄化槽事業は、他の３事業の処理区域を除く全ての市域を対象に浄化槽の設置及び市民

から市への帰属を推進する。

平成２７年度　当初予算規模　１４２億３，３００万円

事　　　項 事　　　項

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

◎ 工業用水道事業会計

　　(単位 百万円）

収　益　的　収　支 資　本　的　収　支

２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

◇事業収益 12 10 20.0 ◇資本的収入 0 0 0.0

営業収益 4 4 0.0 他会計補助金 0 0 0.0

営業外収益 8 6 33.3

◇事業費 12 10 20.0 ◇資本的支出 1 5 △ 80.0

営業費用 11 9 22.2 建設改良費 0 4 激減

営業外費用 1 1 0.0 企業債償還金 1 1 0.0

その他 0 0 0.0

差　　　　引 0 0 差　　　　引 △ 1 △ 5

　工業用水道事業は、富士町南部工場団地に進出している各企業に良質な工業用水を安定的

に供給することに努める。

平成２７年度 当初予算規模 　１，３００万円

事　　　項 事　　　項

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。

◎ 富士大和温泉病院事業会計

　　(単位 百万円）

収　益　的　収　支 資　本　的　収　支

２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%）

◇事業収益 1,543 1,579 △ 2.3 ◇資本的収入 139 151 △ 7.9

医業収益 1,240 1,247 △ 0.6 企業債 40 70 △ 42.9

医業外収益 294 325 △ 9.5 他会計負担金 99 81 22.2

その他 9 7 28.6

◇事業費 1,558 1,591 △ 2.1 ◇資本的支出 229 203 12.8

医業費用 1,506 1,494 0.8 建設改良費 77 86 △ 10.5

医業外費用 52 54 △ 3.7 企業債償還金 152 117 29.9

その他 0 43 激減

差　　　　引 △ 15 △ 12 差　　　　引 △ 90 △ 52

　平成２０年度に策定した改革プランは平成２５年度で終了したが、引き続き、経営改善努力

による収益の確保と費用の効率的な執行に努める。

　また、法定耐用年数が経過した医療機器等の安全で効率的な更新を実施する。

平成２７年度 当初予算規模 １７億８，７００万円

事　　　項 事　　　項

※　端数処理のため増減率が一致しない場合がある。