22 ocak 2013
DESCRIPTION
T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü I . DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI. 22 Ocak 2013. T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü. ŞIRNAK İLİ 2013 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 22 Ocak 2013. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
22 Ocak 2013
T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon MüdürlüğüI. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
ŞIRNAK İLİ2013 YILII. DÖNEM
İL KOORDİNASYON KURULUTOPLANTISI
(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)
22 Ocak 2013
T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
2013 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
YERİ: Valilik Toplantı SalonuTARİH: 22.01.2013SAAT: 14.00G Ü N D E M:• Geçen yılın son değerlendirmesi,• Geçen yılın toplu değerlendirilmesi,• Program Kararnamesinin incelenmesi, ilke ve önlemlerin belirlenmesi,• İl Yatırım Programının görüşülmesi,• İl Yatırım Tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden
geçirilmesi,• İzleme ve koordinasyon çalışması,• Yıllık İstatistik raporunda yer alması öngörülen bilgilerin hazırlanması.
A-GİRİŞ
2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve 28445 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.
B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU Bu toplantıda 2012 yılı yatırım programında yer alan projelerin 2012 yılı
sonu itibariyle gerçekleşmeleri ve 2013 yılı yapılacak çalışmalar belirlenecektir.İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin
44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlar ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır.
2012 yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Aralık ayı sonu itibariyle 6 sektörde 467 proje için ayrılan ödenek miktarı 257.967 milyon TL’dir.
İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2012 yılı sonu itibariyle 194.218 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %75 tir. Sektörler itibariyle 2012 yılı sonu gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.
YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
22 OCAK 2013
S.NO SEKTÖRÜ PROJE
SAYISIPROJE BEDELİ
(1000TL)
ÖNCEKİ YILLAR
HARCAMASI(1000TL)
2012YILI
ÖDENEĞİ(1000 TL)
DÖNEM SONUNA KADAR
HARCAMA(1000 TL)
NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%)
1 ULAŞTIRMA 34 801.560 380.096 46.999 43.691 93
2 TARIM 27 332.291 163.833 10.587 9.898 93
3 EĞİTİM 114 186.419 26.742 71.009 43.317 61
4 SAĞLIK 11 8.639 0 8.639 7.547 87
5 ENERJİ 37 197.084 6.703 40.890 32.057 78
6 D.K.H. 244 137.777 7.194 79.843 57.708 72
TOPLAM 467 1.663.770 584.568 257.967 194.218 75
TABLO-I
YATIRIMLARIN KURULUŞLAR BAZINDADEĞERLENDİRİLMESİ
22 OCAK 2013
S. NO
KURULUŞUTOPLAM PROJE SAYISI
SEKTÖRÜTOPLAM PROJE TUTARI
(1000 TL)
ÖNCEKİ YILLAR
HARCAMASI(1000 TL)
2012 YILIÖDENEĞİ(1000 TL)
DÖNEM SONUNA KADAR
HARCAMASI(1000 TL)
NAKDİ GERÇL. ORANI
(%)
1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7 EĞİTİM 139.616 24.429 22.132 24.672 111
2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 19 886.365 377.627 39.755 42.296 106
17 ULAŞTIRMA 773.848 377.627 21.755 35.151 162
2 ENERJİ 112.517 - 18.000 7.145 40
3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 7 ENERJİ 71.650 6.102 13.225 16.202 123
4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 7 D.K.H. 7.665 ---- 2.812 1.725 61
5 DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜD. 28 ENERJİ 12.917 601 9.665 8.710 90
6 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10 TARIM 249 - 249 108 43
7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5 D.K.H. 7.812 1.054 6.997 5.101 73
8 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 23 378.732 163.934 10.801 10.218 95
17 TARIM 332.042 163.833 10.338 9.790 95
6 D.K.H. 46.690 101 463 428 92
9 İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 108 106.835 8.838 97.998 43.008 44
43 EĞİTİM 29.688 330 29.358 8.021 27
7 SAĞLIK 4.818 0 4.818 3.437 71
17 ULAŞTIRMA 27.712 2.469 25.244 8.540 34
41 D.K.H. 44.617 6.039 38.578 23.010 60
10 MİLİ EĞİTİM MÜD.* 64 EĞİTİM 17.115 1.983 19.519 10.624 54
11 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4 SAĞLIK 3.821 - 3.821 4.110 108
12 ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜD. 8 D.K.H 1.162 - 1.162 337 29
(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 42 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir.
ÖZELLİKLİ PROJELER
PROJE SAYISI SEKTÖRÜ
TOPLAM PROJE TUTARI
ÖNECEKİ YILLAR
HARCAMASI
2012 YILI ÖDENEĞİ
DÖNEM SONUNA KADAR
HARCAMA
NAKDİ GERÇL. ORANI
(%)
13İL ÖZEL İDARE (KÖYDES)
105 D.K.H. 10.815 - 10.815 9.870 91
14 SODES 34 D.K.H. 6.621 - 6.621 5.921 89
15 KDRP 5 D.K.H. 5.740 - 5.740 5.740 100
16 GAP PROJELERİ 11 D.K.H. 3.975 - 3.975 2.896 73
17 DİKA 22 D.K.H. 2.680 - 2.680 2.680 100
TOPLAM 467 1.663.770 584.568 257.967 194.218 75
TABLO-II
YATIRIMCI KURULUŞLARIN 2013 YILI
ÖNEMLİ PROJELERİ
22 OCAK 2013
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 Toplam Proje Tutarı: 139.616 milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 22.132 milyon TL 2012 Yılı Harcaması: 24.672 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 111
2012 yılında Üniversitemiz için 22.132 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 24.672 milyon TL harcama yapılarak % 111 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı: 19Tam./Devam eden Proj.: 0/19Toplam Proje Tutarı: 886.365 milyon TL2012 Yılı Ödeneği: 39.755 milyon TL2012 Yılı Harcaması: 42.296 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 106
KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı TOPLAM PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
2012 ÖDENEĞİ
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%Cizre-Şırnak Yolu 174.196.000 116.962.000 3.000.000 85 devam ediyor.
(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd. 29.449.000 2.687.000 2.000 0 başlanmadı.
Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap 36.604.000 35.534.000 3.000 50 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım 4.830.000 1.308.000 3.000 0 başlanmadı.
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım
6.160.000 5.143.000 3.000 0 başlanmadı.
Şırnak-Eruh 65.659.000 4.000 2.000 10 devam ediyor
Oyalı Ayr.- Cizre 180.261.000 70.304.000 4.000.000 90 devam ediyor
Cizre-Silopi 90.819.000 45.215.000 4.000.000 85 devam ediyor
Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu 112.000.000 99.255.000 10.000.000 75 devam ediyor
GAP kapsamında
devam edenler;
ilimizde devam eden 9 proje
bulunmaktadır. Bu önemli
projelerimiz;
Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan 8
projemiz bulunmaktadır.Projenin Adı Projenin
Toplam Tutarı2012 Ödeneği
Fiziki Gerçekleşme
Cizre-Silopi Hab.Sın.Kapısı.DY-Habur III Köprüsü 48.150.000 0 0
Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım) 4.000.000 2.000 0
Cizre Silopi Devlet yolu’’Cizre Köprüsü’’ 500.000 100 10
Cizre –Nusaybin yolunda ‘DEŞT-AKABİN’ Köprüsü 700.000 5.000 %15
Hanmahmut ve Görümlü Köprüleri 500.000 5.000 %10
Cizre-Silopi Ayrım Ovaköy Irak Hd. (proje) 300.000 30.000 0
Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje) 19.080.000 300.000 %50
Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA 640.000 300.000 %20
GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 17 projenin 2012 yılı ödeneği 21.755 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.
DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı: 23Tam./Devam eden Proj.: 8/15Toplam Proje Tutarı: 378.732 milyon TL2012 Yılı Ödeneği: 10.801 milyon TL2012 Yılı Harcaması: 10.218 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 95
"Şırnak Barajı ve Şırnak-Silopi Barajının proje kapsamındaki tüm imalatlar tamamlanmış olup; Barajların su tutma işlemleri de gerçekleştirilmiştir.
TOPLAM PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
2012 ÖDENEĞİ
DÖN.SON. KADAR YAP.HARC.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Şırnak Barajı 39.466.604 39.461.206 --- --- Bitti.
Silopi Barajı 89.891.799 88.391.799 --- --- Bitti.
Uludere ve Ballı Barajları
64.970.536 8.693.595 623.602 622.663 % 14,4
Kavşaktepe Barajı
46.196.200 3.700.115 --- --- % 8
Musatepe ve Çetintepe Barajları
37.534.120 23.219.747 7.836.39
8 7.291.456 % 82
İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.
Baraj inşaatları ve diğer DSİ yatırımları için 2012 yılında toplam 11.269.706 TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar 6.300.551TL harcanarak %56 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yukarıdaki tabloda yer alan ilk iki barajın geçici kabulü 2012 yapılacaktır.
İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜToplam Proje Sayısı:
7Tam./Devam eden Proj.:
0/7Toplam Proje Tutarı:
7.665 milyon TL
2012 Yılı Ödeneği: 2.812milyon TL
2012 yılı harcaması: 1.725 milyon TL
Nakdi Gerçekleşme: % 61
Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Mezra Kanalizasyon inşaatı ihalesi yapılmış olup, şantiye kurma çalışmaları da devam etmektedir.
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı: 1Tam./Devam eden Proj.:0/1Toplam Proje Tutarı: 0,00 2012 Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : % 0,00
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese Çevre Düzenleme işi ve Kırmızı Medrese Restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.
TEİAŞ 16. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı: 7Tam./Devam eden Proj.: 0/7Toplam Proje Tutarı: 71.650 milyon TL2012 Yılı Ödeneği: 13.225 milyon TL2012 Yılı Harcaması: 16.202 milyon TLNakdi Gerçekleşme : % 123
Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2012 yılı ödeneği 13.225 milyon TL’dir. 16.202 milyon TL harcanarak % 123 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
PROJE ADI TOPLAM PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR HARCA MASI
2012 ÖDENEĞİ
DÖN.SON. KADAR YAP.HARC.
NAKDİGER.
380 KV. Gercüş-Ilısu-Cizre-Sınır EİH. 36.850.000 3.700.000 10.767.000 9.000.000 % 84
Uludere TM’de Fiber İlavesi 1.500.000 2.000 150.000 2.000 % 1
Şalt yenileme 2.500.000 200.000 2.300.000 200.000 % 9
Cizre 380 TM 15.500.000 2.200.000 2.000 7.000.000 % 45
Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.
İL ÖZEL İDARESİTop. Proje Sayısı: 108Tam./Devam eden Proj.: 35/73
Top. Proje Tutarı: 106.835 milyon TL
2012 Yılı Ödeneği: 97.998 milyon TL
2012Yılı Harcaması:43.008 milyon TL
Nakdi Gerçekleşme : % 44
PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
2012 ÖDENEĞİ NAKDİGERÇEKLEŞME %
43 EĞİTİM 29.687.696,71 329.797,00 29.357.899,71 27
7 SAĞLIK 4.818.530,00 0 4.818.530,00 71
17 ULAŞIM 27.712.290,06 2.468.700,00 25.243.599,06 34
41 D.K.H. 44.616.656,96 6.038.981,51 38.577.675,45 60
İl Özel İdaresine 2012 yılında 105 proje için 70.383 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 34.220 milyon TL’si harcanmış olup % 49 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ
İl Özel İdaresi tarafından İlimizde yürütülen 105 adet KÖYDES projesi bulunmaktadır. Projeler için toplam 10.815 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bunun 9.870 Milyon TL’si harcanarak % 91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin büyük bir kısmı bitmiştir.
Toplam Proje Sayısı: 105Tam./Devam eden Proj.: 94/11Toplam Proje Tutarı: 10.815 milyon TL2011 Yılı Ödeneği: 9.870 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 91
Toplam Proje Sayısı: 106Tam./Dev. eden Proj.: 55/51Toplam Proje Tutarı: 36.466 milyon TL2012 Yılı Ödeneği: 36.466 milyon TL2012 Harcaması: 16.276 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 45
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 108 adet projesi için ayrılan yaklaşık 36.466 milyon TL ödeneğin 16.276 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı: 4Tam./Devam eden Proj.: 3/1 Toplam Proje Tutarı: 3.821 milyon TL2012 Yılı Ödeneği: 3.821 milyon TL2012 Yılı Harcaması: 4.110 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 108
Sağlık Müdürlüğünce, 4 adet proje için ayrılan 3.821 milyon TL dir. 4.110 milyon TL harcama yapılarak % 108 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı: 3Toplam Proje Tutarı: 7.610 milyon TL2012 Yılı Ödeneği: 6.795 milyon TL2012 yılı harcaması: 3.889 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 57
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İl Müdürlüğü’ne 2012 yılında 10 proje için 248,5 bin TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar 108 bin TL harcama yapılarak % 43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı: 10Tam./Devam eden Proj.: 10/0Toplam Proje Tutarı: 248,5 bin TL2012 Yılı Ödeneği: 248,5 bin TL2012 Yılı Harcaması: 108 bin TLNakdi Gerçekleşme : % 43
DEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır.
Toplam Proje Sayısı: 28Tam./Dev. eden Proj.: 20/8Toplam Proje Tutarı: 12.917milyonTL2012 Yılı Ödeneği: 9.665 milyon TL2012 Yılı Harcaması: 8.709 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 90
ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje sayısı: 5Toplam Proje Tutarı: 240 bin TL2012 Yılı Ödeneği: 240 bin TL2012 Yılı Harcaması : ---Nakdi Gerçekleşme : ---
İşgücü yetersizliği, iklimsel ve sosyal problemler yaşanmaktadır.