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1.1.1 Dokumentation.doc

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1 Finanzbuchhaltung

1.1 Sachkonten

1.1.1 Sachkonto anlegen

SAP Easy Access

Abbildung 1

Menüpfad Rechnungswesen→Finanzwesen→Hauptbuch→Stammdaten→ Sachkonten→Einzelbearbeitung

Transaktion FS00 - Zentral

(1) Mit einem Doppelklick auf die Transaktion FS00 - Zentral wird diese gestartet.


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Sachkonto bearbeiten: Zentral

Abbildung 2

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Sachkonto erhalten Sie eine Suchmaske.


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Abbildung 3

(1) Es wird auf die Schaltfläche geklickt.


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Abbildung 4 (1) In das erste Feld Sachkonto wird 113300 eingegeben.


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Abbildung 5 (1) In das letzte Feld Sachkonto wird 113400 eingegeben.


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Abbildung 6

(1) Es wird auf geklickt.


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Abbildung 7



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Sachkonto Anlegen: Zentral

Abbildung 8 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert 113320 wird diese markiert.


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Abbildung 9



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Abbildung 10 (1) In das Feld Sachkonto wird 113321 eingegeben.


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Abbildung 11

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Buchungskreis erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 13



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Abbildung 14

(1) Es wird auf die Schaltfläche geklickt.


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Abbildung 15

(1) Mit Klick auf zum Feld Kontengruppe erhalten Sie eine Auswahlliste.


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Abbildung 16 (1) Mit Klick auf den Eintrag Konten für flüssige Mittel wählen Sie ihn aus.


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Abbildung 17 (1) Die Markierung bei Bestandskonto wird gesetzt.


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Abbildung 18 (1) Im Feld Kurztext wird Muster Bank eingegeben.


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Abbildung 19 (1) Im Feld Sachkontenlangtext wird Muster Bank für FH eingegeben.


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Abbildung 20

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Konzernkontonummer erhalten Sie eine Such-maske.


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Abbildung 21 (1) In das Feld Sachkonto wird * eingegeben.


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Abbildung 22



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Abbildung 24



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Abbildung 25 (1) Es wird auf die Registerkarte Steuerungsdaten geklickt.


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Abbildung 26

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Kontowährung erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 27 (1) Mit einem klick auf die Zeile mit dem Wert EUR wird diese markiert.


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Abbildung 28



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Abbildung 29 (1) Salden nur in Hauswährung wird nun eingeschaltet.


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Abbildung 30 (1) Einzelpostenanzeige wird nun eingeschaltet.


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Abbildung 31

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld SortierSchlüssel erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 33



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Abbildung 34 (1) Es wird auf die Registerkarte Erfassung/Bank/Zins geklickt.


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Abbildung 35

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Feldstatusgruppe erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 36 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert G005 wird diese markiert.


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Abbildung 37



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Abbildung 38 (1) Geldbewegungsrelevant wird nun eingeschaltet.


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Abbildung 39

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Finanzposition erhalten Sie eine Suchmaske.


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Abbildung 40 (1) In das Feld Bezeichnung wird * eingegeben.


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Abbildung 44

(1) Mit Klick auf OK oder durch Drücken der Enter Taste bestätigen Sie die Angaben.


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Abbildung 45

(1) Mit Klick auf Sichern speichern Sie die Angaben.

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