A fejezel megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség 1055. Budapest, Kossuth tér 4.

szám.el

A felügyeleti szerv;

Miniszterelnöki Hlvatal 1055. Budapest Kossuth tér 4.

31 2! 9! 3! 91 af 1! ol s! 1! 1 11 ol J ol 11 ol 2f e I 41 1 I 1 I 1 ! 5f PIR-töizsszám szektor fejezel cím/alcím

A köllségvelésl szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 1055. Budapest, Kossuth tér 4.

2008. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest

, �·, I \.JU< \l JJ (, .

Weinachtné Hulé Margit gazda�ági igazgató a szerv gazdasági vezetö)e

szakágazal

Készítette, ill. felvilágositást nyújt: A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Gulyásné Varga Erzsébet I' 0 , / � .,.,......0�4' �Q. lő1i.l l ,, .)

....... „ ........... „.„ ... . ..... .... ....... .. �.i.-.J,: . . .. „ •.••.•.... „ ••. (név)

„„.„„„.„ ...... „„.„��.\ .:-: .�.�.P.\ ........ „ ....... „(telefon) 441-7195

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

előirányzata és teljesítése

rn lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ···----·--------------------„ ...... ____ .

1 3j 21 91 31 sl el 1 1 I ol sl 1 I PJR-törzsszám szektor

Megnevezés

1 11 oJ fejezeV megye

1 ol 1 j ol 2! 1 el 41 1 I 11 1 I sf cím/alcím szakágazat

telepüfés-llpus

Sor- Eredeti szám

szerv megnevezése

ffiTI l2lolola] [!] év idöszak ürlap

ezer forintban

Módosított Teljesftés

előirányzat 1 2 3 4 5

Alapillebnények 01 2 187 636

llletrnényklegészltések 02

Nyelvpótlék 03 9 457

Egyéb kOtelezO Illetménypótlékok 04 69 340

Egyéb feltéteftOf toggo póllékok és juttatások 05 19 541

Egyéb juttatás 06 Teljes munkald6ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07

2 285 974 összesen (01+„.+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 08 19 292

Rendszeres személy! Juttatások (07+08) 09 2 305 266

Jutalom (nonnatlv) 10 10 238

Jutalom (teljeslbnényhez kötött) 11

Készenléti, Cígyeleti, helyettesltési dlj, túlóra, túlszolgálat 12 61 035

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 38150 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 14

109 423 luttatásal összesen (10+„„+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 1 6 109 423

Keresetkiegészítés fedezete 17 46 105

Végkielégftés 18 Jubileumi jutalom 19 25 290

Napidlj 20 2 600

Blztosltási dljak 21 55 374

Egyéb sajátos juttatások 22 22 866

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+„.+22) 23 106 130

RészmunkaldOben foglalkoz!alottak sajátos juttatásai 24

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 25 106 130

Ruházati költségtérllés, hozzájárulás 26 55 613

Üdülési hozzájárulás 27 40 817

Közlekedési költségtérltés 28 117 931

Étkezési hozzájárulás 29 97 236

Egyéb költségtérltés és hozzájárulás 30 27 829 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 31 339 426 költséatérltésel összesen (26+„.-t30)

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

előirányzata és teljesítése

[TI lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGATÓSÁG -------·---------------------·--... --------·

1 31 2! sl Jj 91 al 1 11 o) sl 1f PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

1 1) of fejezel/ megye

f o) 1 ! ol 21 f el 41 1 I 1 j 1 I sl cím/alclm szakágazat

település-tlpus

Sor- Eredeti szám.

szerv megnevezése

[!ITJ űrlap

J2loiol8] év [fil

időszak

ezer forintban

Módosított Teljesítés

előirányzat 1 2 3 4 5

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérltései 32 2 450 Személyhez kapcsolódó költségtérltések és hozzájárulások összesen 33 (31+32) 341 876

Teljes munkaidőben Foglalkoztatottak szociális jellegü juttatásai 34 8 OOO

Részmunkaidőben foglalkozlatottak szociális Jellegü juttatásai 35 Szoclálls jellegű juttatások (34+35) 36 8 OOO

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 37 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 0 Teljes munkaldOben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatasal 40 562 979 (14+23+31+34+37) Részmunka1aooen foglalkoztatottak nem rendszeres juttat.asa! 41 2 450 (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 42 611 534

Állományba nem tartozók juttatásai 43 20 OOO

Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Egyéb sajátos juttatások 46 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem 47 tartozók luttatásal (44+ .•. +46) 0

Külső személyi juttatások (43+47) 48 20 OOO

Személyi juttatások összesen (09+42+48) 49 2 936 800

Társadalombiztosllásl járulék 50 794 928

Korkedvezrnény-biztosflási járulék 51 0

Munkaadói járulék 52 95 417

Egészségügyi hozzájárulás 53 46 155

Táppénz hozzájárulás 54 5 900

Munkaadókat terhelO járulékok államháztartáson klvülre 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+„.+56) 57 942 400

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

előirányzata és teljesítése

CD lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁL TATÁS! FÖIGAZGA TÓSÁG

1 Jj 21 gj 3J sl al 1 11 ol sl 11 PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

1 1 l ol fejezeV megye

1 oJ 11 ot 21 1 el 4l 11 1] 11 s) cím/alcím szakágazat

település-típus

Sor- Eredeti szám

·----------Sieri-me9rieve'Zé5_é _______ .

liill ürlap

DJ időszak

ezer forintban

Módosított Teljesltés elöiranvzat

1 2 3 4 5 Elelmiszer beszerzés 01 Gyógyszerbeszerzés 02 160

Vegyszerbeszerzés 03 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 04 222 570

Könyv beszerzése 05 14 740

Folyóirat beszerzése 06 108 357

Egyéb infonnációhordozó beszerzése 07 42 035

TOzelOanyagok beszerzése 08 Hajtó- és kenöanyagok beszerzése 09 268 620

Szakmai anyagok beszerzése 10 Kisértékú tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 11 80 680

Munkaruha, védöruha, formaruha, egyenruha 12 1 OOO Egyéb anyagbeszerzés 13 320 705

Készletbeszenés (01+„.+13) 14 1 058867

Nem adatátviteli célú távközlési dljak 15 516 809

Adatátviteli célú távközlési dljak 16 70 314

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 893 328

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 18 1480451

Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és llzlng dljak 20 710 696

ebböl: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási dl) fizetés 21 - közponU költségvetési szervek kincstári Ingatlanhoz kapcsolódó 22

bérleti dlja

Szállltási szolgáltatás 23 136 300

Gázenergia-szolgáltatás dlja 24 418 350

Villamosenergia-szolgállatás dija 25 737 320

Távhö· és melegviz-szolgáltatás dlja 26 92 300

Vlz- és csatomadljak 27 86 150

Karbantartási, klsjavitási szolgáltatások kiadásai 28 765 708

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 29 1 269 900 l ovábbszámlázott (közvetitett) szolgáltatások kiadásai államháztartáson 30 316 730 belülre 1 ovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadasai államhaztartason 31 kívülre 106 320

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 SzolgAltatási kiadások (19+20+23+ .•. +32) 33 4659 774

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

előirányzata és teljesítése

CIJ lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGA TÓSÁG ·----------szerv me9nevezé�ié·---····

1 3j 21 sl JI sl al 11!0151 11 PIR-törzsszarn szektor

Megnevezés

11 ol rejezet/ megye

1 ol 1 I ol 21 1 el 41 11 1 j 1 I sl cim/alclm szakágazat

település-tfpus

Sor- Eredeti szám

[IT!] ürlap

l2l ololel év Dl

időszak

ezer forintban

Módosított Teljesítés elOlránvzat

1 2 3 4 5 Vásárolt közszolgáltatbok 34 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 35 1 595 381

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános rorgalml adó befizetése 36 185 900 Ertékesltett targy1 eszközök, 1mmaterlélis iavak általános rorgalmi adó 37 befizetése {05. úrtaoon szereolOk nélkül) Általénos forgalmi adó összesen (35+36+37) 38 1 781 281

Belföldi kiküldetés 39 1 458

Külföldi kiküldetés 40 7 390

Reprezentáció 41 17 498

Reklám és propagandakiadások 42 20 480

Kiküldetés, reprezentáció, reklámklad#Jisok (39+ .•. +42) 43 46 826

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 44 140 370

Egyéb dologi kiadások 45 23 969

Dolog! kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 46 9 191 538

EIOzO évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 47 Vállalkozásl tevékenység eredménye utáni befizetés 48 Felügyeleti szerv javára teljesltett egyéb befizetés 49 Eredeti elOirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 50 -----

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 51 Befektetett eszközOkkel kapcsolatos befizetési kOtelezettség 52 1 250

Egyéb befizetési kOlelezettség 53 Különféle költségvetési befizetések (47+.„+53) 54 1 250

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 55 131 892

Nemzetközi tagsági dljak 56 Adók, dljak, egyéb beíizetések 57 172 920

Adók, dljak, beflzetések (55+56+57) 58 304 812

Kamatkiadások államháztartáson kfvülre 59 Kamatkiadások államháztartéson belülre 60 Kamatkiadások (59+60) 61 0

Realizált árfolyamveszteségek 62 Követelés elengedés, tartozásátdllalás kiadásai 63 Egyéb folyó kladllsok (54+58+61+62+63) 64 306 062

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 65 9 497 600

Támogat!s, t!mogatásértékú kladés, végleges pénzeszk&zitadis, egyéb Uimogatás és az ellátottak pénzbell juttatásainak el61ranyzata '9 teljesltése

KOZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGATÓSÁG ---------&iiiV"iTitiiiti&"Veié&e·--------

l 31 21 91 JI 1! el 11 ol sl 11 PIR-toruszám uoktor

Megnavez6s

DI:] f&JezoV megye

l ol 11 ol 21 l al •I 11 11 11 sl cími alcím szakágazat

talepillés-Upua

Sor- Eredeti sz4m

Cili] l 2 I o 1 o 1 • I ürlap év

ezer lorlntban

Módosilott Teljesítés etolrényzet

1 2 3 4 5 Felílgyelet alá tartozO kt!llségvetthl szervnek folyósllot\ müködesl t6mogatés 01

Felügyelet :ilá tartozó kCtt9'gvat6st szervnek IOlyósllott felh•lmoVlst támogatás 02 Ti�IA•ok fotyóaltAH OHlH&n (01+02) 03 0 T6mogal6Mlrt6kü múldld6st kladáa kt!zponll katts6gvetésl SZOM18k 04

T6mog1t4a6rt6kü mOkOdésl kladéo fejezeti kozelésú elolrényzatnak 05 Témogaté96rt61W mük0d6al kiadás lélaadalomblztosllést alapok kezelOlnek 06 Témogaté&6rt6kü mOkCdésl kiadás elkOlt'lnllett állami p6nzalapnak 07 1 mnov•llD4lrl""" muk0C1et1 �u llelyi on .... rmsoyzatok.nak as kolt""llvetest 08 sz81V81nek Témogatés6rUlkú milkOdéel kiadás 10bbc61ú kla1�1 térauljsnak 09 T4mogslj96rt6kü müklld6sl klad1h Ol'IZégoa kisebbségi t'lnkotményzatoknak 10 Ganwlcla- 1h keze1a6gv6a11uból aúnnazó klftzelés éllamh4zt.1éaon bellllnt 11 T4mog1tlis611'kO mOkOdbl kladb OHzeHn (04+ .•. +11) 12 0 T6mogaü96rt6kü tlllhalmozéli kladéa központi ldllllégvat61l azOM111k 13 Témogat6s6rt6kü felhllmozést kladé1 fejezeti kezeléall alOlrényzatnak 14 Tém0g1tás6rtékíi felhatmozálll ldadéa tér5adllomblztosilé1I alapok kazelOlnek 15 T6mogatésért6kü felhelmoulel kiadás elkOIOnllet\ éllamr p6nzalapnak 18

azaM°lnek 111narmomai """""' ""'Y' ""''"""'"yzatOknak 11 kOll9111JVate11 17

Témogatés6rt6kü felh11lmoz1bl kladée tllbbc:élú kJsl61'9égl télsulélnBk 18 Témogatés6rt6kü felhalmozáal kiadás orazágo1 kisebbségi Cnkonnányzatoknek 19 n.mogatlll6rt6k0 f1lh11mod91 kladu OH:i:asen (13+14+15+16+17+18+19) 20 o Tllmogatb•rt•ka kladlil OHzesen (12+20) 21 0 Eh5zll 6vl e10lr6nyut-m1rwdvény, p6n:i:m1radvény 6tadte1 22 All1mhiztartaaon 1191011 ttmogaUlsok H ttmog•ta• Jellegll kladasok

23 Oe1ZIS4Hl(03+21+221 0 Múk0d6sl céh� pénzeazltOáladlla éllamhéz1eltéson klvülre 24 1 721 300

Gel'WICI&- és kezeuégvéltalésból származó kHlzalés éllamllézlartéson klvülre 25 FelhllmoU1I celú pénzeszkCzétadéa éllamh6zlertéllOl1 klvülre 26 Allamhhtartiaon klvDll p6nzeai:kllz41.11db OHueen (24+25+281 27 1 711 300 Cul6dl t.émogeléaok 29 Központi kCtts6gvalésbOI lolyósltott egyéb al!At.ésok 29 OnkDl'IMnyzatok állal lolyótltott ellét1lilok 30 Pénzbeli kárt6rll6s. egy6b p6nzbe41 jutlatéaok 31 nrnd1lom•, a:i:ocl61po11Uk•I h egy6b jutUlll•, tjmogatlle (28+11+30+31) 32 0 Allaml gondozásban l6Wk p6nzbell juttatélllll 33 Kllz:6pfokú oktat1hben réazt vevllk pénzbell )uttat.éaal 34 Fel�okú olllalésban r611Zt vevők pénzbetl juttatásai 35 Fernc1ttoktet4aban réut vevllk p6nzbell juttatisal 36

Ellélot\ek egyéb pénzbeli jutlat.ésa 37 Ell6tottek p6n:i:bell Juttaúeal (33+ ... +37) 38 0

[IJ Felh•lmodel kl•d61ok 61 pénzügyi belektetbek

elOltinyut.a Ila teljesítése

lapszam

31 21 el ll el al 11 ol sl 11 [![] PIR-lörzsszám szektor

Megnevezés

t Ingatlanok felúlltása

G6pek, berandezllsek as felszarel6Hk felújllá511

Jirmüvelt felúJ ltAsa Tenyészélatok felü)itba

reiezeV mogye

F.WJUés elc'lzetesan felszémltott llltalénos lorgalml adója

F•lújllh llHZIHO (01+ •.• ttl5) lmmaterülis javak vásérláse

lngallanok váAIUsa, llltasftése (fllfd kivételével)

FO!clerillel vésWs G6pek, barendezbak Ila l�arel6sek vásérláaa, létesltésa

Jérmllvek vásé/Ulsa, léleallése

TenyjszállalOk vásárlása

lntjzm6nyl beruhWsl kladáaok (07+ ... +12) lmmalariéls javak v4sártása Ingatlanok vésá!tása, lélesll6se (161d nélkOI)

FOldlerület vésár1Aaa G6pek, berendez6sak és felszerelések v6sártésa, téteslt6se

JármWek vasátt.41sa, 16te11t6aa

Felllllmozáal célú p6nzeszk0zétad4s vélalkozásoknak

ol 1 I ol 21 clm/atclm/

település-llpus

Felhafmozésl célú egyéb p6nz:aszk6zétadéa éDamh.Ulartáson kMllre

Kllzpofltl beruhiz.6•1 kl•dilok [14+ ••• +20) Falhalmozásl célú p6nzeszkOzátad.tia hézlartásoknak Lakbtámogltil (•221 Ingatlanok vás6114sa, 16tasllésa

Lak616plt6a (•24) Álleml k•azletek, Lart116kok f1lh•lmozbl kiad.bal Intézményi beruházások álteJAnos fOfllalml adója KOzponll beruház1bl klad4sok éltalénos lorglllml adója Lakéllépll6s illalánot lorgalmi ed6ja Alaml kéezletak, tartal6kok állalános fOfllaknl adój11 BaruhAzásokhoz kapcsolódó éllahlnos fOflllllml adó befü:alés

Beruhizélok éttalino• lorgalml adója [ 27+„+311 Felbatmo:r.UI kl•d••ok llaeznen (13+21+23+25 +211+32) Részvények ée részesedések véeár1ésa

Kélpótlhl jegyek véútlása AlamkOlvények, agyéb értékplljllrok vás.ér1éH Egyéb pénzügyi belektelések

P6nzUgyl befektetj11k klad6Ht (3 4 + ••• +37) Fllh•lmozbl kl1d61ok „ pénzllgyl befekta\jHk llaezeaan (33+38)

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGATÓSÁG ·····-····ü"e.vói;;Qneveié"sii ______ _

•I •I 1 I 1 I 1 I sl szakégtUal rrm

ürtap 1 z I o 1 o 1 e I

óv []

ld6szak

ezer lomlban Sor- Eredeti Módosllclt szám TaljesMés

.,...1rá11v.cat 2 3 4 5 01 159 750 02 0 03 0 04 0 0 5 31 950 06 181700 01 1068741 06 1340 09 0 10 127003 11 0 12 0

1 3 1187 084 14 0 15 0 18 0 17 0 18 0 19 0

2 0 0 21 0 22 0 23 0 2• 0 25 0 28 0 27 2 39 418 2 8 0 29 0 30 0 31 0 32 238418 33 1 4 311500 34 0 35 0 38 0 37 0 38 0 39 1 4 38 500

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlitő, illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

rn lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁL TAT ASI FÖIGAZGAT0SÁG --------·-;2e-;;;·n,-e9neveZ-ése ______ _

31 21 sl JI sl el 1 ! ol sl 1 I PIR-lörzsszám szektor

Megnevezés

[ilj] fejezeti megye

ol 1 I ol 21 1 el 41 1 I 1] 1 I sl clm/alclm szakágazal

lelepülés-Hpus

Sor-Eredeti szám

� ürlap

1 2 I o 1 o 1 e] év

[] idOszak

ezer forintban

Módosított Teljesítés

elöirárivzat 1 2 3 4 5

Müködésl célú támogatási kölcsönök nyújtása központi köllségvetésl szervnek 01 Működési célú lámogatás1 K01csönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési 02 szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társuh1snak 03 Működési célú lámogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 04 Működési célú támogatási kölcsönök nyújlása fejezeten (önkormányzaton) belül 05 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosltási alapoknak és oe kezelOlnek Működési célú témogatásl kölcsönök nyújtása elkülönltet\ állami pénzalapoknak 07 MOklSdésl célú tAmogatAsl kölcsCn&k nyújtAsa államháztartáson belQlre (01+.„+07) 08 Felhalmozást célú támogatási kölcsönök nyújlása központi költségvetési szervnek 09

Felhalmozasi c:élu támogalás1 kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati kOllségvelés1 10 szervnek

Felhalmozás! célú támogalási kölcsönök nyújtása többcélú klstén;égl társulásnak 11

1 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi 12 ön kormánvzaloknak

Felhalmozás! célú támogatási kölcsönök nyújtása íejezeten (önkormányzaton) belOI 13 Felhalmozási célú tamogatási kölcsönök nyújtása lársadalombiztosllási alapoknak és 14 kezeiOinek Felhalmozás! célú támogatási kölcsönök nyújtása elkUlönllett államl pénzalapoknak 15 Falhalmozásl célú támogaUisl klllcsönCk nyújtása államháztartAson belOlre

109+ ... +151 18 TámogatAsl kölcsOnOk nyújtása Allamhiztarüson belillre (08+16) 17 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 19

Müködésl célú, a Római SzerzOdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási 20 kölcsönök nvúUása önkormánvzatl többséQi tulaldonú eavéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási

21 kölcsönök nvúitása nem önkormánvzall többséai tulaldonú eovéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerz6déa 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogaUisl 22 kOlcsönök nyúltása aavéb vállalkozbnak (2o+21l IMüködést celú, a 20. sorba nem tartozo támogatási kölcsönök nyu)tása önkormányzati 23 többséal tulaidonú eavéb vállalkozásnak MOködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatasl kölcsönök nyu1tása nem 24 önkormánvzall többséQi tulaldonú ""'""b vállalkozásnak

Mllködésl célú támogatási kölcsönök nyújt!sa egyéb vállalko:zftsoknak (22+23+24) 25 ----

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 -----

Működési célú támogatási kölcsönök nyújlása külföldre 28

Mílködésl célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáaon klvOlra 29 ,(18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áliaml nem pénzügyi vállalkozásoknak 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújlása pénzügyi vállalkozásoknak 31 -----

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenHtő, illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és tel)esitése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

rn lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGAT0SÁG

3l 21 91 3l 91 al 1 I ol 5l 11 PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

1

[][] fejezeU megye

ol 11 ol 21 clm/alclm

telepOlés-llpus

Felhalmozási célú, a Római SzerzOdés 87. cikkének (1) bekezdése szer1nti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozhi célú, a Római SzerzOdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogaté.si kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozást célú, a Római Szarz6dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti blimogatásl kölcsönök nyúJtása egyéb véllalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogalási kölcsönök nyújtása önkormanvzati többséal lulaldonú eaYéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormánvzatl tObbségi tulajdonú egyéb vánalkozásnak Felhalmo:z:Aal célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozAsoknak 134+35+36) Felhalmozási célú Ideiglenes tllmogatásl kölcsönök nyújtása héztartásoknak (lakáshoz

jutás támooatása> Egyéb felhalmozási célú tamogalási kölcsOnök nyújlása háztartásoknak

Felhalmozási célú támogatási kOlcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Falhalmozásl célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson k/vülra 1(3o+31+37+ •. +41) Témogatásl kölcsönök nyújtása c!lllamháztartáson klvOlra (29+42) Müködésl célú lámogatásl kölcsOnök lörlesztése központi köllségvetésl szervnek MUködési celú támogatási kOlcsOnök t0r1esztése helyi önkormányzati kOllségvetésl szervnek MOködési célú támogatási kOlcsönOk törlesztése többcélú kistérségi táfsutasnak MOködésl célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi Onkormányzatoknak Müködésl célú lámogatásl kölcsönök lörlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Müködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalomblztosltásl alapoknak és kezelOlnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkotönltett államl pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése c!illamháztartAson belülre (44+ ••• +SOl Felhalmozás! célú lámogatási kölcsOnök törlesztése központi költségvetés! szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Ulrlesztése helyi önkormányzati köHségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozás! célú támogalásl kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

Felhalmozésl célú lámogatásl kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosttásl alapoknak és kezelöinek Felhalmozási célú lámogatásl kölcsönök lör1esztése elkOlönltelt állami pénzalapoknak

Felhalmodsl célú támogatási kölcsOnök törlesztése államháztartáson belülre (52+„.+581 Támogatási kölcsönök törlesztése államhéztartAson betalre (51+59) nmogatásl célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (1 7+43+60)

--------··;2i!r:v-n;e9riiivezése _______ _

al 41 1 ! 1 I 1 I 51 szakágazat

ITITJ űrlap

! 2I o1 o 1 e 1 év

IJ) idOszak

ezer forintban Sor-

Eredeti Módosított szám Teljesítés

elOiránvzat 2 3 4 5

32 -----

33

34

35

36

37 38

39

40

41

42 5000 43 5 OOO 44 45

46

47 48

49

50

51 52 53

54

55

56

57 58 -

59 6 0 81 5000

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlft6, illetve

továbbadási (lebonyolitási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

rn lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ----------sieiV-riié9íievezés&·--··---

31 21 9[ 31 91 el 11 ol sl 11 DLll PIR-lörzsszám szektor rejezev

megye

Megnevezés

ol 1 I o 1 21 1 e I 41 1 I 1 I 1 I sl clm/alclm szakágazat

lelepülés-llpus

Sor-Eredeti

szám

@!] ürlap

l2lolola] év

[] ldOszak

ezer forintban

Módosított Teljesítés

elOifánvzat 1 2 3 4 5

Tervezett maradvány, eredmény 62 ---·-

Céltartalékok 63 ----··

Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 ---KocUzatl tartalék 65 --·--

Alap- és vállalkozásf tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélkOll klad611ok (62+.„+6&) 67 Hosszú lejáralú hitelek visszafizetése (lörlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú Jejératú hitelek visszafizetése (törtesztése) egyéb belföldi hltelezOnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törtesztése) pénzügyi vállalkozásnak 70

Likviditás/ célú hitel törtesztése pénzügyi vállalkozásnak 7 1

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (tOrtesztése) egyéb belföldi hílelezOnek 72

Hlteltörles:dés Allamhéztartáson klvlllre (68+ ••• +72) 73 Likviditási célú hitet lortesztése közponlf köllségvetésnek 74 Működési célú hitel vJsszalizetése elkOlönllett államl pénzalapoknak 75 Hltelt&rleszt6s államháztart6son belOlre (74+75) 76 Belföldi hitetek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belfOldl értékpapfrok vásártása 78 Forgatási célú belfOldi értékpapfrok beváltása 79 Hosszú lejáratú belföldi értékpaplrok beváltása 80 BelfOldl értékpapirok kladéaal (78+ .• +80) 81 Belföldi flnanszlroús kladésal (77+81) 62 Forgatási célú kOlfOldl értékpaplrok vásártása 83 Hosszú lejáratú kOJfOldl értékpapfrok beváltása 84

Hitel!Orlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hilellörlesztés mas kormányoknak 88 HitellOrtesztés külföldi pénzintézeleknek 87 Hlteltönesztés egyéb külföldi hilelezOnek 88 Kí.llföldl flnanszlrod111 kladésal (83+ ••• +88) 89 Flnanszíroz6sl kiadás összesen (82+89) 90 Központi köllségvetésl szervtől kapott továbbadási (lebonyolllási) célú müködési kiadás 91 Fejezel! kezelésll elOlrányzattól kapott továbbadási (lebonyolflási) célú müködésl kiadás 92 Tarsadalombiztosllási alaptól kapott továbbadási (lebonyolltásl) célú működési kiadás 93 ----

Elkülönflett állami pénzalaptól kapotl lovábbadási (lebonyolllási) célú müködési kiadás 94 Helyi önkonnányzaloktól és költségvetési szerveilOI kapoll lovábbadási (lebonyolllási) 95 célú működési kiadás

TöbbcélU kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolltási) célú működési kiadás 96

31 2! 91 Jj 91 sl PIR·löizsszám

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elöirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

DJ lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGAT0SÁG

1 I ol sl 11 szektor

Megnevezés

1

[!Ll] fejezeV megye

ol 1 I ol 21 clm/alcfm

lelepülés-Upus

·------···52eiV-rlie!iiievezése ________ _

al 41 1 I 1 I 1 j sl szakágazat

[!EJ űrlap

1 2I o1 o 1 e I év []

idOszak

ezer forintban Sor· Eredeti Módosított

szám Te ljesítés elöirányzal

2 3 4 5 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 97 __ .„„„„ _________ -------------·-· működési kiadás

Továbbadási (lebonyolltásl) célú müködésl kiadás összesen (91+ ••• +97) 98

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függó, átfutó, kiegyenlítő, illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

DJ lapszám

K0ZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGATOSAG ----------;ieiV-me9iievezésa··-------

31 21 91 31 91 81 l 11 ol sl 11 PIR-törzsszám s:zeklor

Megnevezés

1

� fejezeV megye

ol 11 ol 21 clm/alclm

település-Hpus

Központi költségvetési szervtOI kapott továbbadási (lebonyolltás� célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű elöirányzaU61 kapott továbbadási (lebonyolltási) célú felhalmozási kiadás

Társadalombiztosltásl alaptól kapoll továbbadási (lebonyolltási) célú íelhalmozásl kiadás

ElkOlönfletl áMam[ pénzalaptól kapoll lovábbadási (lebonyolllésl) célú íelhalmozésl kiadás Helyi önkonnányzatokt61 és kOllségvelési szerveilOI kapott továbbadási (lebonyolltási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott lovábbadhl (lebonyolltási) célú felhalmozésl kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolflási) célú felhalmozás! kiadás Tovabbadásl (lebonyolltasl) célú felhalmozésl kladas összesen (99+ .•• +105)

AllamniilZUlruison belOlrOI kapott tovabbadasl (lebonyoUtaal) célu klaaas osszesen '98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolltási) célú mOködési kiadás

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolltásl) célú működési kiadás

Non-profil szervezetektOI kapott továbbadási (lebonyolltásl) célú mQködési kiadás

KOUöldtOI kapott továbbadási {lebonyoUtási) célú mOködésl kiadás

Továbbadfllsl (lebonyollt!sl) célú mOk6dé11I kladéa összesen (108+ ••• +111)

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyoJflásl) célú íelhalmozásl kiadás

Háztartásoktól kapoll továbbadási (lebonyolltásij célú íelhalmozási kiadás

Non-prolll szervezetektOI kapott továbbadási (lebonyolftásl) célú relhalmozásl kiadás

KOUOldtOI kapott lovábbadási (lebonyolltási) célú felhalmozási kiadás

Továbbadbl (lebonyolltá11I) célú felhalmozá11l kladés összesen (113+.„+116)

Allamháztartáson klvi.llr61 kapott tovAbbadflial (lebonyolltAisl) célú kladAa összesen (112+117) FOggO kiadások

Atruto kiadások

KlegyenlltO kiadások

Függ6, illtfutó, klegyenllt6 kladbok (119+„.+121)

Összesen (61+67+90+107+118+122)

81 4 j 1 I 1 I 1 I sl szakágazat

ITI!J űrlap

1 2Io1 o 1 a I év Ll1

idllszak

ezer forintban

Sor-Eredeti Módosított szám Teljesítés

elOlrányzal 2 3 4 5

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111 112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 5 OOO

Müködésl bevételek előirányzata és te1Jesít6se

JI 21 g( 3l 91 el 11 o] sl 11 PIR-tcnsszam szektor

Megnevlll!és

1

lgezgetási szolgáltatási díj

FelOgyeleti jellegu tevékenység díja

Bírság bevétele

OIJ.] fejezev megye

Hatódgl Jogkörhöz köthet6 múköd'91 bevétel (01+02+03) Áru· és keszletértékesités ellenértéke

SzolgéNatások ellenértéke

Egyéb sajátos bevétel

Tovébbszámlázott (k<lzvetltett) szolgáltatások értéke

Bértell és lízingdíj bevéterek

Intézményi ellétási díjak

Alkalmazottak térítése

Klllbér, egyéb kértérilés, bénatpénz bevétele

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártáritése ás egyéb térítése

Egyéb aajét bevétel (05+ .•• +13) MűkOdési kiadésokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérulés

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszetérulés

Kiszámlázott tannékak éa szolgáltatások ÁFÁia

Értékesített térgyl eszk<lzOk, Immateriális javak ÁFÁ·ja

ÁFA-bevételek, -vlaazatérOlések (15+.„+18)

ol 11 ol 21 cimlalcirnl

település-típus

Allamháztartáson kivOlrOl -· „_ befekletetl pénziigyi eszkOzök kamata, árfolyamnvere!<Án Egyéb államháztartéson kívülről szánmazó kamat, árfolyamnyereség

Kamatbevételek államháztartáson beiülrlll

Hozam· és kamatbevételek ÖHzeHn (20+21+22) Múködési célú pénzeszkOzétvétal vállalkozásoktól

MúkOdésl célú pénzeszkőzátvétel háztartásoktól

MükOdési célú pénzeszkOzátvélel non-profit szervazetektOI

MukOdési célú pénzeszkőútvétel külfOldröl

MukOdési célú pénzeszközátvétel EU kOltségvetésböl Garancia- és kezességvállalásból szanmazo magtérülések allamháztartáson kfvülr61

Múködésl célú pénznzködtvétel államháztart.Aeon klvülr61 (24+ . • . +29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

.�Q.�f2!'!J:l.g_<?.'=��-�!.�l�.l?!.f.�!�AZGATÓSÁG szerv megnevezése

1 aj 41 11 11 11 sl szakágazat ITII1 urlap 1 2 I o 1o1 s) ev []

idöszak

ezer forintban Sor· Eredeti Módosított T aljes ítésbOI szám Teljesítés háztartésok

elöiránvzat befizetése

2 3 4 5 6 01 0 02 0 03 0 04 0 05 32 500 06 769 200 07 0 08 478 800 09 390400 10 0 11 0 12 16 OOO 13 0 14 1 686 900 15 0 18 0 17 285 500 18 0 19 285 500 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 1 972 400

Felhalmozási és tőke jellegú bevételek előirányzata és teljesítése

Jj 21 sl 31 sl el 1 I ol sl 11 PIR-tönsszám szektot

Megnevezés

1 Immateriális javak értékesitése

Ingatlanok értékesftése (termOfOld kivételével)

TennőíOld értékesftése

[TIJ] reiezet/ megye

Gépek, berendezések és felszerelések értékesilése

Jánnúvek értékesítése

Tenyészállatok értékesítése

Egyéb felhalmozás! bevételek

Állami készletek, tartalékok értékesítése

Tárgyi eszkllzllk, lmmaterh\lla javak th16keeltéae (01+„.+o8)

Osz1alék· és hozambevétel

ebból: Onk-i tllbbségl tulajdonú vállalkozástól kapott osz1alék

ol 1 I ol 21 cimlalcíml

település-lípus

nem Onk-1 tllbbségl tulajdonú vállalkozástól kapott osz1alék

Tartós tulajdonú részesedési jelentő befeklelések, részvények, részesedések értékesítése

Kárpóltási )egyek értékesitése

Allamklltvények, egyéb értékpaplrok értékesltése

Egyéb pénzúgyl befektetések bevételei

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vHalkozásoktól

Felhalmozási célú pénzeszkllzátvétel háztartásoktól

Felhalmozási célú pénzeszkOzátvétel non-pront szervezetektől

Felhalmozás! célú pénzeszközátvétel külfOldrOI

Felhalmozási célú pénzeszkllzátvétel EU kOltségvetésből

Felhalmoz:bl célú pénzeezközátvétel államhéztartáaon kívülrc51 (18+19+20+21+22) Falhalmoúal és t6ka Jellegű bevételek (09+17+23)

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ·-········8ZéiV-me9nev.ézése ________ _

e I 41 1 I 1 I 1 I sl szakágazat

[illJ ürlap

1 21 o 1 o 1 e I év

[] időszak

ezer forintban

Sor- Eredeti Módosított Teljesítés szám előiránvzat 2 3 4 5

01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 06 0 09 0 10 0 1 1 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 1 9 0 20 0 21 0 22 0 23

0 24 0

Támogatások, támogatásértékú bevételek, kiegészítések elóirányzata és teljesítése

1 31 21 91 3l 91 el 1 1 I ol sl 11 l3Jl 1 ol 11 ol 21 PIR-törzsszám szektor fejezeV

megye

Megnevezés

1 Múködési köllségvetés támogatása

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

Fejezeti kezelésú elölrányzatok lámogatása

Felügyeleti azervtöl kapott Uimogatáa (01+02+03+o4) OnkollMnyzatok költaégvetéal témogatáaa

cim/C1lclm/ település-tlpus

Támogatásértékú mükOdésl bevélel kOzponli k61tségvetési szervtól

Támogalásértékü müködésl bevétel fejezeti kezelésú elólrányzattól

Támogatásértékü müködési bevétel társadalomblztosltásl alapból

Támogalásértékú mükOdési bevétel eJkOIOnített állami pénzalaptól Támogalaserteku müködesl bevétel helyi Onkonnanyzaloktól és kOltséavetési szervei161 Támogatésértékü müködésl bevétel löbbcélú kistérségi társulástól Támogaláséctékü müködési bevétel cxszágos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia· �s kezességváUalásból szánnazó visszatérülések bevételek

nmogatásértékú müködéal bevétel öaszesan (07+ • • • +14) Támogalásértékú fefhalmozbl bevétel központi költségvetési szervt61

Támogalésértékü felhalmozasí bevétel fejezell kezelésü előirányzattól

Támogalásértékú felhalmozási bevétel tarsadalombiztosltásl alapból

Támogatásértékú felhalmozást bevétel elkülönilett államl pénzalaptól Tamogalasertékü felhalmozási bevétel helyi önkormányzaloktól es költségvetési szerveilöl Támogatásértékü felhalmozás! bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatáséttékü felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Timogalbértékü felhalmozáel bev6tal ö&1zaean (16+ .•. +22) nmogatáaértékil bevételek összesen (15+23) Elózó évi központi költségvetési klegészitések, vlsszalérulések

Elózö évi egyéb költségvelésl klegészílések, visszatérulések Elözö évi elöirányzal-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Klegészlt6sek, vl1&zatérilléaek f25+26+27) Támogaüsok, támogatja6rt6kú bevételek, klegészltések ÖHZHen

(05+o6+24+2BI

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGATÓSÁG ·--------·5z-9r;-me9iieveiése·--------· el 4] 1 I 1 I 1 I sl lIII1 1 2 I o 1 o la I DJ

szakágazat ürlap év id6szak

ezer forintban Sor- Eredeti Módosított szám Teljesítés

elöirányzal 2 3 4 5

01 13 125 700 02 1 633 200 03 0 04 0 05 14 758 900 06 0 07 0 08 0 09 0 1 0 0 1 1 0 12 0 1 3 0 14 0 1 5 0 1 6 0 17 0 1 8 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 14 758 900

m lapsúm

Hitelek, értékpaplrok, támogat.hl kök:aönök visszat1hillése és Igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, rogg6, átfutó, klegyenllt6,

Illetve továbbadási (lebonyolltási) célú bevételek el61rényiata és teljesltése (Támogatási célú kölcs6nök vlsszatérülésének és Igénybevételének részletezése)

1 Jj 21 91 JI gj el 11 ol 51 11 [TI 1 ol 11 ol 21 PIR-16rzssz4m szektor lejezet/

megye cimlak:im/

lelepü!é•·llpu&

M e g n e v a z 6 s

1 1MUkOd6ll ceru lámoV"lást •oocsOn visszatenllen Kozponu konagvelásl n�

, ............. „ .._. UllT10U4UISI IUllCSOll VISSZllbnutaH ""'JI OnKormanyzau kölllléavllásl •zen/\61 MU•oaaSI liUIU iamogllUISI kölcaonoK VIHZBurruiaH l111>"""1U IUll"'Hlll linul61t6' """'"""'"' """' """"""""" ·� Y1H<08larY1Na cnzap ---om lól MU•oaa„ c:elu lamog&IHl K ...... Dn YIHZS\"""958 lllj8Z8l8tl , •• 1on1 belül MUKOOHI Cl!IU UllllCIQalllll kOIQOl'I YIHZ816nilá118 SIUISI alanoklill h keze161161 MUk00811 Cftl ..,,_..„„ KOICSOl'I YlllZBlll<ÜJllSB .,.„;,..,111eft _„

öl Mu•u•n•I ct1u 11moge111s1 KÖ1<>aun v„1:u1 .... ,.„ 1111mmw•""''°" belOlrOl 101+ ••• +071

.,..., _ - llGICllOfl VISSZlllenneH IWZJI0'1ll ozeiv161 1 ce1u uunoga"'"' llOIQUll V1UZ8lon11He nel)'I onKOITllllll)'ZllU ltall.oéavet.bl szen/\01 1�11•-•tu.,.SI clllu -· • ·- KOICllOllCI« YISBZ8Ulnilt118 IODDCOIU ""'"''-V' linlulAllól . � ._,_,,.._ __ ·-·- . -·' Vl!IZ81t1� Ula�S IUMDUJlellill GnkOITll"""Rlaktól - SI """' iamoga ..... KDl"""'1 YIHZ8htrvi•IMI l8Jaze1en Onk"""'"'"AIOn\ belül

COIU llGICllOfl YISSZal,,,_., - 1111111 lllimaldlll él koz8161ta �einlllmOiasi C8IU uunogauisl XOICIOf'I Y1Sazatonneee e1Kül0n11n surru remaunozas1 c11u 11moga11a1 xo1ceon vl19za1 .... „„ anamnazui""'oon belOlrOl 109+.„+151

Timogal61I klllc•llnGk vl„ut6r014se 611amh4ztart.Aoon belOlrOI (08+181

MUXOO•ll c:élu 111moo1111S1 KDICIOnDK VIHZlll81U18H llll&ITll nem .-l<UllJI v'"8kodaok161 MiikOdNl alhl témogalill klllaOnOk vlaez.al6riil6se � vüalltozillDldöl 1 ........... si -.-., • "''""" „z.,........,1 "' • .......... „.111 ..... ozaHo -·•• lámogatbl kOk:sllnOk vl8azal6rtilbe OnkonnAnyzd lllbbs6gl tulljdonú egyéb vállallcozisllll 1"""""'""',_,• 8 m>11 ... „Z�uual1Jt. a-�-\l/ .,_..zu.,.. azenn1 lámoga"81 � vt.azaléri'Mn nem Onkonn6nyzad tllbbo6gl tulajdonú ......., vüalkozésl61 MU ........ , COIU, 1 '"'"'" :>Zenuu•• "· Cl�HfMK (1) .... 110111 azennu blmoaat.hl klllcllilnllk vleaz1blrillht anv•b v'11alkozbl61 121>+211 MUKOOllll CAllU, a 20. """"' nem lallOZtl llllllOll•IB• � lllAZBllRJMISO

,_ ad tAhhcJw.I hoWoinn•• _.b véllalkozi9161 ,.,.........,„ c;or11, 11 :tl. 1011111 nom WIOZ6 ..,,"'Ila„„ • ........._ nem llnkormá...,.atl 10bbs6al lulaldonú """"b vliDalllozA9!6f Múklklt•I CtlU llmog•ll•I MOIC10nll• Yl„Hl•ru••M 4111ytD Y6lklkOÚIOkt61122+23+241 Müklld6el allú t.6mogat•al kölcs6nak vinzat6truésa héztan!soldól

„

Múkllcl6el allú IAmogabllll kOIClllnllll visszal6ri116so non-profit szarvazalaktOI Mliklld61I c61ú lámogeblal klllcsOnOk YÍ9SZBl6n11t!ee kOIRllclA!I lllUKUGH• CllU 11mog11u1 """'"°""" YIUZB„ru•- .......... :n.naaun klYlllrOI (11+19+25+ ••• +21

1 l'lllllOlmOztsl ceru ttmogat.ASI XDICSOOOk YISSZ810fllla98 -1111 1*11 ponzugyi v6llallcoz•sokt6J �a,,_.,.,...,„ CllU IBrnDgaUISI •OICIOllOll Y18SZ8(111\118S8 l""""llJI válalloz:üoldlll r......,,.,z111 ce1u, • """'ai :>i:orzuuel tJ/ . ....,._• 111 ua•azoeso sz"""" 1.6mogalial kOlaOnOk visszelériil6ae Onkorm6nyzad IObbs6gl tulajdonú egy6b vállalkoz•slól ce1u, a l<OITllll ::mn ...... s tJI. """"""• \lJ ..... ezaese szennu � k� vls8za16riilésa nem Onkorm6nyzd IObllMgl IUlaJclonú 1...- ""8acodatöl

F1lhalmoz.Ael c61ú, • Rómol Szan.6dé1 87. cikkének (1) bekezdb• uar1ntl 16mD111bl1I klllc�nOk vl„zsljrülh• •gyéb v•U•lkoz6•t61 (32+33)

FlllllalmOUll célú, 1 32. IOr1>.I nem lal\Oz6 lárnog1lásl kölcsOnOk YiHZ�I 6nl!onMnyzaM t0bb9'ol lulajdon(I aov.a. vállalkoU.161 IFeou1vnozas1 cero, a aa. """"' nem lartozo l111TI011a111„ """""'"""' lrisazatárül6se nom OnkoonénvTaU lllbb16ol lulaldonú """áb válalkoz1btöl Felllalmod1I dlu t•mogatbl kOlcellnOk vlesU"rilklH 4111y•b v6„lkodal61 (:W+l5+311 Fetielmoz6sl �lú 16mogalllsl kl!IQOnOk lfis9zat�6.1111 hizl11116sokllll

IFllhallnOUIS< ce1u 1amog.1ta11 KDICllÖROll VIHZSlaniláH non-pro/lt SZeMlzelekltil Fellalmoz6sl cáki timogalásl kOlelOn6k viou1zat6tiil6&1 �

KÖZPONTI SZOLGALTATASI FŐIGAZGATÓSÁG ·········u9;;,·;,;;;g;;éveiés'ii·········

sl 41 11 1! 11 sl nakágazal 1 2 I o 1 o l •I tv

ezer lorinlban

Sor· e..-H Módosltott Telfnil61 sz.dm e161rámnat

2 3 4 5 01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

13

14 15

18

17

18

19

20

21

22

23 24

25

28 27 28 29

30

31

32

33

34

35

38

37

38

39

40

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és Igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, fUggl!, átfutó, klegyenllt6,

Illetve tovilbbadésl (lebonyolltbl) célú bevételek ell!lranyzala és teljesltése (TAmogatbl célú kölcsönök visszatéri.llésének és igénybevételének részletezése)

CIJ llpszim

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÓIGAZGATÓSAG ·--------11e;v-;,;;;9;,-;;;;;,-zés-e-·-------

d ol si 11 [![] 1 ol 11 ol 21 uektor lejezev

megye cim/ek:im/

lelepü1tl1-llpus

M e g n e v e z é s

1 1F1lh1lmozaa1 celu llmog1t111 kO,....,nOk VIHZll1ni11M 1111mnaxta1tllon klvlllral 130+31+37+„.+401

Temogalhl kOlc:aOnOk vl11ulértll6te tll1mh6narU.aon klvlllr61 (2"41)

"'"'"'""sj ........ . „"""""'"' """"""' 1genyuevéle10 IUlzpGnU �""""llYlllllSI szeMö4 Mu•oaoSI ""ru tamoga\llM .„.,,.,n IQ1my.,..yo\01e '""Y' un•011TM1J1J<il0 kOll"""-11\sl szervi& MUKOCOlj C8IU ....._„„ ._..... _.,..,.,,,... \11111 ,.,._. .... OfHlll 16�1161 MUXOCOSI C81U lamoga""" """"""'°" '11""7""V_,., Of11Ulj01 "'""""'°91 OokomW!yzaloklól MUKoae„ ceiu 16mogaU1S1 kCIC80n 1gonygt1vélele l•J•zelen . . , ton) beillj MU""°""' .,_, _._„„ XOIC80n igonyuevolll4e llUllN 1lard161 6s keze10i161 MLlllDGllSI emu """"Ila .... k.,..._,, 'lj"'IJ""VOllllll "'"""'"ítltt ._.„ p6niafa ...... lól Mu•oaHI cttu tllllOQ'llil•I �c1e1an 1genyD1vete1e 1111mnuuna1on be/01"'1143+ ••• +411

• ceru uimogBUU11 IUllC30l1 .• . ' kazponu 1<01UOgYetet1 1Zecvt61

' .-, ,_,_,... KOICaOll _ " -r' - ·-„,-•a kClll......,,..6sl uecvt61 IF•lllelmoU11ce1u1.11mOQllJ.11sl k01c;s.,,,.,„ 1yen>""'vete111 luuu"""' """''"'""' tntU51ól

SI '*U ..,_IB„ """''"'"'"' �veteie OIU"l!Qa --· Oo- oldó!

..-. ""'"""'„„ ""4QQll 1..,.witen e!On) belCll ""'y Ullll"lj81BSI llDIC30n lll"flYDOV•tete UIBIHl8IDmlllZIDSILOSI

ara-w.. 61 kezeW!ll61 - .,_,, ...._..,„ .„� •110•1JVVV•t11e ...,...,.,., ... m ........

............... Cellí 16mog&1aa1 kOICoon 'll'""Y""•let• ·•-NrtlllOll bellllt6l 151+„.+51l

nmogatl•l klllc1llnllk lg6nybev4tel1 AllamhútarUllOll belQlrOI (50+58) Tlmogllilel llOICltOllO" Yll.IZIWN„le •1 lgenyDevetall OHZ„IR 117+42+591 Elilz6 évi alilirényzal-matlldvény, p6nnnafadvány lg6nybevélala eroza évi vAllalkoúsl amm6ny lg6nybe�lole

Alap.. 61 v611elkozáll lovékenys� kllxlll\l elsz4moléll0k

P6nztorgalom n61k011 bev4talek (81+„,+83J

ROWI lejérelü hllelek felv6lole pénzOgyf válalkcúsoktól

Ukvlditúl c61ú hilol lelv61ele ptlnzllgyl v611elkoús161

Rllvld lejéralü hiletfelvélll egyéb belfllldl fcmlaból Houzú lej4ratli hitelek lelvetele p6nxügyi véllalkozáaokll>t

HDHZÚ lajéralú hllelfelvélel �b bollaldi fDmlsból Hh1ttelv6tel 611amh6ztartbon klvOlrOI (85•.„+891

llkvldiláll célú hilol l11Yétele kll%ponU kOUs6gvalbll!I

HiteffelYétel m61 alaptól

Hll1ffelv„1l 6llemhlzt.rl61on bellllrOI (71+72)

BellOldl hl telek felv6tele (70+ 731

Forgalé1I célú belrllldJ értékpaplrok 6rt6kesíl6so

Forgaléú célú belfOldl érlékpaplrok IUbocs".llsa Beflkletéal célú belfeldl 6rt6kpaplrok kíbocsAlésa

Belfllldl 6rt4kpaplrok bevOtal1I (75+„.+77)

B1llllldl hllelmúveletek bav•talel (74+71)

F01g81.1111 célú külfOkll 6r1élcpaplrok 6r16ko1il6se

Honzú lojéralú külJOd 6rtékpapirok kibocs61611

Hilelfelv61ol nemlelltllzl lejlent6sl uetVezetek!IM

Hilelfelv61el kcnnányoklól

H�ellelvelel külfllldi p6nzint6zelllll

HitlllfeMllll 8llYÓI> kúlleldl hitelezllllll

Klllfotdl lln1nnlroú• bev6telel (lo+„.+115)

Fln1n1zlroz.Ael bev4tel•k OHzHen (79+181

8\ •I 11 11 il sl 1 2 I o 1o1 e I 1zakégazal év

ezer forintban

Sor- El'9ded Módosilott Te!je1ll6! sm.n eh1inlnvzal

2 3 4 5

41

42

43

44

45

46

47

48 49

50

51

52

53 54

55

56 57

1511 58

llO

81 82

83 114 85 86 87

86 89

70

71

72

73

74

75

78

77 71

79

80 81

82

83

&4 85 18

87

Hitelek, 6rtékpapirok, támogatási kölcsönök vlaszatérOlése és Igénybevétele, pénzforgalom nélküll bevételek, fUggl5, étfut6, klegyenlitl5,

Illetve tovébbadési (lebonyolítási) célú bevételek ell51rimyzata és teljesítése (Témogatási célú kölcsönök vlsszatérOlésének és Igénybevételének rfszletezése)

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI F01GAZGAT0SAG -------·-u.v-n;öQ;i&v8ié58 _________

31 21 91 :il 91 el 11 ol sl ,, rn 1 ol 11 ol 21 el •I 11 11 ,, sl CillJ l 2 I a 1 °1 1 I [] PJR-IOasszám si:eklor fejezel/ cím/atcimt uakllgazal Urlap év ld6ulk

megye telepillb-Upus

ezer forintban

M e g n a v e :z: 6 s Sor- Erede� Módosilott T9'esltn a:z:ém el6ínl"'"al

, 2 3 4 5 Tova....-„ (rtn•ony„maSI) ....., mo"""""' beY81el kOzponti """"'llY•lHi 88 szeN\61 ITOVllllOllCMll( "' """' """'"".,,' Devet„ r.,.uu k•:z:916su 89 1J61ninvz11Hdj ITovébbaoaSI ( C1HU 111UX<KMlst bevtlel __ OSIUISI 90 ·-.w 1TOVBDDllCl8SI '"'"""1"''"'") CAi mu�ooell bev8ll!I 91KU10N\8118Mllll 91 rwinzalaplól IOv..,.,...„„ (l8bof!Y"lll8SI) C81U ml*OCl8SI Dev818l '"''1' -·m- .. -.. ,_IO•wo H 92 1c411dovat6ll nenmf161 Tov.......,.„ (--·•-•--) ....., mu • ._,.. Dev"'"' l.....,._, ......,."""' 93 lár.11nas101 T OVBIJIJllOe&I ( i:oru mU1tooetS1 Dev"'"' 0�01 „._,egi IM Onltonn4nv:r81olc161 Todbbedbl (lebonyonl6el) c611l m'1kDd„I bev"81 DsalaHn (lla+„.+114) 95

TOv•-HI . si) """" ,,,.,_ .... :z:e111 uvnn"' • ......,.„1 klllllegveleSI 96 szeiv!61 ITOVBIXNIUHI ,_,,,,,,„„, ....... ...,......., llfll8U ke:z:OMSU 97 ..wni,,.,.elt61 Tovabbaa•„ (oeDOll)'<Jl1ui11)"""' ,„„...,.,:z:a11 Develer loaua„ 98 lalaoldi 1T0VllllDllClll!l4 ( ._.. _,_,...,ll....,. 99 1 ov ....... oasl (leuanyoll�li) ceru <8tnannozasl oevete1 l19IY1 OnkormanyzalOKlDI 100 61 kllllúov•"al s:z:eiveitlll 11ov-( SI) """" """'""' ,_,...,„ --· 101 lárstMsllll

T ovaoD11CJaB1 (re __ , """' """"""'""' .,.,,,,„„ o�os "'aeu"""ll' 102 OnkNftUlnvTAlOk\ól Tov•o1J11Gaat \l9DOflyomu11 ceiu ·-- ...., .... au:z: ... n 103 N+ ••• +IOZI T ov.„ ... „ •• 1 \ teDOnyollt.1111 ce1u 1>ev•te1 1111mn•ztanHon oe1uiro1 104 Deueeen 115+1031 TovébbecUsl (lebonyollláll) � mik6cUsl be\141111 vlllalko:z:ásol!lól 105 Továbbec16al (lebonyolllúl) célú mtikadésl be\/6tet há:z:lartásoktól 106 Tov6bbec1691 (lebonyoUl611) �ú rnik0d6el be116te1non-proftt9Z81118%llleklól 107

Tov� (lebonyolll.h) � müklld6sl be116!el kllllllldr6! 108

Tovibbedl•I (lebonyolllbll c61ú milklldfff bev6tal Du:z:eaen (101+ .•• +101) 109

TovábblldU (lebonyolltásl) o61ú felllalmo:z:áll be1161el vélalkozásokt61 110

Tovébbadéal (lebonyoll!Aal) célú lelhatmo:z:dsl bevtllel h4ztertéaoktóf 111

TovtlbbadU Oebof!Y"lllá1I) c&l lell\almo:z:áll bev6tel 001-prolll s:z:etVezelekllll 112

Tovdbbedáal (lebonyvllláai) o6lú lelhUno:z:á$I bellAlel klllfOldr6I 113 TovObadl•t (lebonyolltlsl) c61u lalhalmoá•I be116tal llaezHen 114 11110+ ••• +1131 Tovibb.cllal (lebonyolll6•11 dlú bevttel laamhiz1arU9Gll llMlll'lll 115 0.e:z:Hen (109+114) FOgg6 bevételek 118

ÁIMó bell61"'9k 117

l<legyenlltO bevételek 118

Fllgg6, 6tfutó, klegyenlltO bev61elek (118+ ••. +11B) 118

o..:z:„.., (80+84+87+104+115+119) uo

Kiadások tevékenységenként (működési és felhatmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

OI 21 91 31 91 al 1 11 ol sl11 PIR-törzsszám szektor

Kiadások megnevezése

01 OJ fejezeV megye

Sor-szám

1 ol 11 o! 21 1 al 41 11 11 11 sl 1 2 l 1 1 cím/alcím/ szakágazat üriap

település-típus

1 CJ lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ----------si-éiV-ffiesneveiése---------·

l 2 l o l o l el [] év idöszak

ezer forintban

155114114 l 75117124 199199199 r 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 2

Rendszeres személyi juttatások 02/09 01 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 02 Külső személyi juttatások 02/48 03 Személyi juttat.bok összesen (01+02+03) (02/49) 04 Munkaadókat terhelö járulékok 02/57 05 Dologi kiadások 03/46 06 Egyéb folyó kiadások 03/64 07 Támogatásértékü múködési kiadás központi költségvetési 08 szervnek Támogatásértékú müködési kiadás fejezeti kezelésű 09 előirányzatnak Támogatásértékü müködési kiadás társadalombiztosítási 10 alapok kezelöinek Támogatásértékú működési kiadás elkülönltett állami 11 pénzalapnak Támogatásértékú működési kiadás helyi 1 2 önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékü működési kiadás többcélú kistérségi 13 társulásnak Támogatásértékú müködési kiadás országos kisebbségi 14 önkormányzatoknak Támogatásértékú működési kiadás (08+ • . . +14) 15 04/04+ • • • +10 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 16 államháztartáson belülre 04/11 Támogatásértékú múködési kiadás összesen (15+16) 17 04/12

3 4 63 153 2 242 113 7 200 604 334

0 20 000 70 353 2 866 447 20 640 921 760 48 673 9 142 865 27 727 278 335

0 0 0 0 0 0

5 2 305 266 611 534 20 OOO

2 936 800 942 400

9 191 538 306 062

6 7 8 9 10 11

1 1 1 Kiadások tevékenységenként

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÓIGAZGATÓSÁG ----------si-érv-me9öevezése---------·

1 31 21 sl 31 91 sl 1 1 I ol sl 1 I PIR-törzsszám szektor

Kiadások megnevezése

1 Támogalásértékü felhalmozási kiadás központi kOltséavetési szervnek

1 1i-01 fejezet/ megye

Támogatásértékü felhalmozási kiadás fejezeti kezelésü elöiránvzatnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelóinek Támogatásértékü felhalmozási kiadás elkülönített állami Pénzalapnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás helyi Onkormánvzatoknak és költséavetési szerveinek Támogatásértékü felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás országos kisebbségi Onkormányzatoknak Támogatásértékú felhalmozási kiadás összesen

(18+ .. . +24) 04120 Támogatásértékú kiadás összesen (17+25) 04/21 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 04122 Müködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Múködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Müködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Müködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Müködési célú, a Római Szerzödés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséQi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Sor-szám

2

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

( oOJJiOJ 1 al 41 11 11 11 sl cím/alcím/ szak.ágazat

település-típus

lssl14l14 l 75117124 199199199 3 4 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 2 1 1 1 l 2 l o l o l a l [J) ürlap év idószak

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 11 1 1 6 7 8

ezer forintban

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 11

1 1 1 lapszám

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesitett pénzeszközátadások részletezése) KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

1-JI iC 9[JJ G [ 1[01 ?DJ PIR-törzsszám szektor

Kiadások megnevezése

1

1 1 I ol fejezeV megye

Működési célú, a Római Szerzödés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (31+32) Működési celu, az 31. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nvúilott lámoaatások összeoe Múködési célú, az 32. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Múködésl célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (33+34+35) Müködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Múködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Múködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (28+ • • • +30+36+37+40) 04/24 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak

Sor-szám

2

33

34

35

36 37

38

39

40 41 42

43

44

45

46

1 0C1J}[2J cím/alcím/

település-Upus

155114114 3

1 706 700

1 sl 41 11 11 11 sl 1 2 l 1 1 1 2 I o l o 1 a 1 [J] szakágazat ürlap év idöszak

l 75117124 l 99199199 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 5 6 7 8

14 600 1 721 300 0

----„--„--------------------------·-------· szerv megnevezése

ezer forintban

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 1

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1 31 21 91 31 91 el 1 11 ol sl 11 PIR-törzsszám szektor

Kiadások megnevezése

1 1 I ol fejezet/ megye

Sor-szám

1 ol 11 ol 21 cím/alcím/

település-típus

1 sl 41 11 11 11 sl 1 2 l 1 1 �a�g�� űrlap

1 1 1 lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ----------sieiV-me9neveZ:ése---------·

l 2 l o l o l e l [] év időszak

ezer forintban

1551 14114 175117124 l 99199199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 47 (44+ •.. +46) Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi

48 vállalkozásoknak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati 49 többsl!oi tulaidonú e<ivéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati 50

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 51 vállalkozásnak (49+50) Felhalmozási célú, a 49. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi Lulajdonú egyéb vállalkozásoknak 52

nvúitott támoaatások összeae Felhalmozási célú, a 50. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 53

nvúitott támogatások összege Felhalmozási célú pénzes;i;közátadás egyéb 54 vállalkozásoknak (51+52+531 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió

55 költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és

56 nemzetközi szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 57

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek 58 (56+571 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 59 0 0 0 kivülre (43+47+48+54+55+581 04126

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1 3J 21 91 3J 91 el [ 11 ol sl 1J 1 1 I ol 1 ol 11 oj 21 1 sl 41 1 I 1 I 1 I sl l 2 l 1 1 PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím/ szakágazat űrlap

megye település-tlpus

Kiadások megnevezése Sor-szám

n:i lapszám

KÖZPONTI SZOLGÁL TATÁS! FŐIGAZGATÓSÁG ______ „ _____________________ ,.. _ ___ ·---·------·

szerv megnevezése

1 2 I 0 1 ° 1 e I � év időszak

ezer forintban '

l 55114114 l 751 17124 199199199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Allamháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 60 1 706 700 14 600 1 721 300 04127 Támogatások folyósítása összesen 04/03 61 0

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb julattás, támogatás 62 0 04132

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04138 63 0

Felújítás 05/06 64 40 200 151 500 191 700 Intézményi beruházási kiadások 05/13 65 41 750 1 155 334 1 197 084 Központi beruházások és felhalmozási célú 66 0 oénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26 Beruházások AFA-ja 05/32 67 8 350 231 066 239 416 Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38 68 0

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 69 0 államháztartáson belülre 06/17+60 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

70 0 5 000 5 000 06/43 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 71 0 5 OOO 5 OOO összesen (69+70) 06/61 Pénzforgalmi kiadások (04+ ••• +07+26+27+60+ • • . +68+71) 72 1 964 393 14 766 907 16 731 300 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67 73

Költségvetési kiadások (72+73) 74 1 964 393 14 766 907 16 731 300 Finanszírozás kiadásai 06/90 75

Kiadások összesen (74+75) 76 1 964 393 14 766 907 16 731 300 lntézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fó)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhatmozási célú tetjesített pénzeszközátadások résztetezése)

1-31 2r gJ 3I 9rsJ [10J DJ PI R-törzsszám szektor

Kiadások megnevezése

1 1 I ol fejezet/ megye

Sor-szám

1 ol 1 I ol 21 1 al 41 1 I 1 I 1 I sl 1 2 1 1 1 cím/alcím/ szakágazat ürlap

település-típus

CTJ lapszám

KÖZPONTt SZOLGÁLTATÁSI FÓIGAZGATÓSÁG

l 2 l o l o l e l [J) év idószak

„_ „„ ----.-„„„---„--------- „ -----------------szerv megnevezése

ezer forintban

155114114 (75117124 r 99199199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

költségvetési engedélyezett létszámkeret 77 12 134 146 átlagos statisztikai állományi létszám 78 1 2 134 146

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fö)

költségvetési engedélyezett létszámkeret 79 739 739 átlagos statisztikai állományi létszám 80 729 729

1 1 - 1 lapszám

Bevételek tevékenységenként (múködési célra kapott juttatások és felhalmozbi célú végleges pénzeszködtvételek teljesltésének részletezése)

1 3] 21 91 u3[9l}l 01 ol sl 11 PIR-tbrzsszárn szektor

Bevételek megnevezése

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04 Egyéb saját bevétel 07/14 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19 Hozam- és kamatbevételek 07/23 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26

l 1 I ol feíezeV megye

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtöl Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Támogatásértékú működési bevétel lársadalombíztosltási alapból Támogatásértékü működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól T ámogatásértékű működési bevétel helyi önkonnányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel löbbcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékú működési bevétel (06+.„+12) 09/07+„.+13 Garancia- é s kezeségvállalásból származó visszatérülések, bevételek államháztartáson belülről 09/14 TllmogaUsértékú működési bevétel összesen (13+14) 09/15 TámogatásértékO felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtöl Témogatásértékü felhalmozási bevétel fejezeli kezelésO el61rányzattól Támogatásértékii felhalmozási bevétel társadalombíztosltási alapból

Sor-szám

2 01 02 03 04 05 06 07

OB 09 10 11 12

13 14 15 16 17

18

1 ol 11 ol 21 cím/alcím/

lelepülés-tipus

l 551.14114 3

9 600 1 900

l sl 41 11 11 11 sl szakágazat

l 75117124 l 99l 99T99 4 5 0

1 677 300 1 686 900 283 600 285 500

0 0

KÖZPONTI SZOLGA!:-..T�TA�!EQ!��§�J_<?_�A§ _____ _

[2] 2] f 2 l o l o l a l [21 ürlap

r 11 1 1 1 6

év időszak

1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 7 8

szerv megnevezése

ezer forintban

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 11

1 1 1 Bevételek tevékenységenként

lapszám

(múködési célra kapott juttatások és felhalmozbi célú végleges pénzeszközátvételek teljesltésének részletezése)

1 31 21 91 Jl 91 el 1 11 ol sl 11 PlR-törzsszám szektor

Bevételek megnevezése

1

(11 o) fejezeV megye

Támogatásértékü felhalmozási bevétel elkülönitett állami oénzalaptól T ámogatásértékú relhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől TámogatásértékO felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékú felhalmozási bevétel összesen

(16+ • • • +22) 09/23 nmogatásértékú bevétel összesen (15+23) 9/24 Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/27 Múködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

Müködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

Működési célú pénzeszközátvétel önkonnányzati többségi tulajdonú egyéb váKalkozást61 MOködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú eavéb vállalkozástól Müködési célú pénzeszközátvétel a 29. és 30. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli

belföldi forrásból f26+ ... +31l MOködési célra kapott juttatások az Európai Unió költséovetéséböl

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektöl

MúkOdési célra kapott juttatások kormányoktól

MükOdési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból

Sor-szám

2 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

36

1 21 ![-OIJI 1 sl 41 11 11 11 sl 1 2 I 2 I cím/alcím/ szakágazat űrlap

település-típus

l 2 l o l ol e l DJ év időszak

KÖZPONTI SZOLGA�J�I_��!fQ!��Q�!_Q_�AQ _____ _ szerv megnevezése

ezer forintban '

l 55114114 175117124 f 99199199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 Bevételek tevékenységenként

lapszám

(működési célra kapott juttatások és felhalmozisi célú végleges pénzeszközitvételek teljesltésének részletezése)

l-31 21 -91 31 91 sl 1 1 I ol sl 11 PIR-Lörzsszám szektor

Bevételek megnevezése

1

1 11 ol íejezeV megye

Müködési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból

(34+ •.. +361

Sor-szám

2

37

1 ol 1 I ol 21 1 sl 41 1 I 1 I 1 I sl cím/alcím/ szakágazat

lelepülés-llpus

l55T14l14 l 75117124 l 99199199 3 4 5

1 2 1 2 1 l 2 l o l o l a l Ll] űrlap év idöszak

KÖZPONTI SZOLGÁLT A TÁS 1 FŐIGAZGATÓSÁG ----------5ie-..vn:ie9nevez�-50---------·

- --· -- - · ezer forintban

1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 8 9 10 1 1

IT] Bevételek tevékenységenként lapszám

(működési célra kapottjuttaüsok és felhalmozisi célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

1 31 21 91 J! 91 sl 1 1 I ol sl 11 PIR-lörzsszám szektor

Bevételek megnevezése

1

[1[01 fejezet/ megye

Múködési célú pénzeszközátvétel á llamháztartáson kívülről (32+33+37) 07/24+ ••• +28 Garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson klvülr61 07/29 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközétvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkorrminyzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többséoi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 43. és 44. sorokba nem tartozó eavéb vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszködtvétel államháztartáson klvüli belföldi forrásból 140+„.+45) Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezeteklöl

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozilsi célra kapott juttatások külföldről (nem konnányoklól és nemzetközi szervezetektöl) Felhalmozási célra kapott juttatjsok más külföldi forrásból '48+ .. . +50) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson klvUlr61146+47+51) 08/23 IAllamháztarüson klvüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 7/30+8/23

Sor-szám

2 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 52 53

1 ol 11 ol 21 1 sl 41 11 11 11 sl 1 2 I 2 ) clm/alcfm/ szakágazat űrlap település-típus

l 2 l o l ol al [J] év ldöszak

KÖZPONTI SZOLGÁL TAT ÁSJ FÖJGAZGA TÓSÁG ----------5ieiVi-Tie9iiévezésé·--------·

ezer forintban

1551 14114 175117124 199199199 1 11 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 J 4 5 6 7 e 9 10 1 1

.

1 ,-) Bevételek tevékenységenként

lapszám

(müködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek taljesitésének részletezése)

1 31 21 91 31 91 el 1 11 -oJ sl 11 PIR-lörzsszám szektor

Bevételek megnevezése

1 FelOgyeleti szervtől kapott támogatás 09/05

[10J fejezet/ megye

Onkormányzatok, többcélú kistérségi társulások köllségvetési támogatása 09/06 vaav 1 1/26.06 Elözö évi központi és egyéb költségvetési kiegészltések, visszatérülések 09/25+26 IOnkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/36 vaqv 11/6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09 Pénzügyi befektetések bevételei 08/17 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államhllztartáson belülről 10/17+59 Támogatási kölcsönök visszatérOlése államháztartáson klvülröl 10/42 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (60+61) 10/60 Pénzforgalmi bevételek (01+ ... 05+24+25+53+ ... +59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64 Költségvetési bevételek (63+64) Finanszirozás bevételei 10/87 Bevételek összesen (65+66)

Sor-

szám

2 54

55 56

57

58 59

60 61 62 63 64 65 66 67

1 ol 11 ol 21 1 s! 41 11 11 11 sl 1 2 I 2 I clm/alclm/ szakágazat űrlap

lelepOlés-Upus

l 2 l o l o l a l [] év idöszak

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG --------------·--------------------------· szerv megnevezése

ezer forintban

l 55114114 175117124 f 99199199 1 11 11 1 11 11 11 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 l t r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 952 893 12 806 007 14 758 900

0 0 0 0 0 0 0 0

1 964 393 14 766 907 16 731 300 0

1 964 393 14 766 907 16 731 300 0

1 964 393 14 766 907 16 731 300

D:l lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid6ben foglalkoztatottak létszflma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 3[ 21 }f J[!J :sJ PJR-lönsszám

Kódszám

1 11 ol sl 11 szektor

Megnevezés

1 1[ o) fejezeV megye

(kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat)

1 2

1. TEUES MUNKAIDÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK

000010 országgyülési képviselö

000011 Európai Parlament magyarorszégl képviselöi

000020 köztársasági elnök

000021 alkotményblró

000022 Legfelsőbb Blróség elnöke

000023 legföbb ügyész

000024 országgyúlési biztos

000025 országgyúlési biztos éltalános helyettese

000026 az Állami Számvevoszék elnöke

000027 az Állami Szémvevöszék elnökhelyettese

000030 föpolgármester, polgérmester

000040 föPolgérmesler-hefyettes, alpolgármester

000042 megyei közgyulés elnöke

000043 megyei közgyOlés alelnöke

VÁLASZTOTI TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+ ••• +14)

100030 számvevö igazgató

100040 számvevö igazgató-helyettes

100050 számvevö rotanécsos

101060-101080 1. besorolási osztaly összesen 102010-102170, II. besorolási osztály ös�esen 1051 40, 105160

103010-103060 Ill. besorolási osztály össi:esen

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+ ••• +21)

100020 Gazdaségi Versenyhivatal elnöke

100030 Gazdasc1gi Versenyhivatal elnökhelyettese

[ ol 1 I ol 21 clm/alcrmt

település-Upus

Sor- Alap-szám illetmények

3 4

01

02

03

04

05

06

07

OB 09

10

11

12

13

14 15

16

17

18

1 9

20

21

22

23

24

1 al 41 11 1! 11 sl szakágazat

[illJ űrlap 1iTo 1 o 1 a I

év []

idöszak KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

szerv megnevezése

ezer forintban Egyéb Egyéb felté- Rendszeres Munkavég-

Illetmény- Nyelv- kölelezo tenor fOggö Egyéb juttalés 13. havi személyí zéshez Lélszám

kiegészllések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fö pótlékok iuttatbok összesen iuttatésok

5 6 7 8 9 10 11 12 13

[IJ lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 31 21 91 JI 91 al PIR-lörzsszám

Kódszám

1 1[ ol sl 11 szektor

Megnevezés

1 11 ol fejezet/ megye

(kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat)

1 2 100340 Versenytanács tagja

100040 vizsgáló irodavezetö

100050 vizsgáló vezelö rotanécsos

100060 vizsgáló fötanácsos

101010-101170 1. besorolási osztály összesen

102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160 103010.103060 Ill. besorolási osztály összesen

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+ • . • +31)

1 19230, 129230 roosztátyvezetöi besorolású fölisztviselö 119240, 129240 íölisztviselö

FÖTISZTVISELÖK ÖSSZESEN: (33+34)

110010 miniszterelnök

110020 miniszter

110030 államlilkár

110330 államtitkárnak minösülö vezetö

110040 szakállamtilkár

110340 szakállamlitkárnak minösülö vezetö

110050 föosztétyvezetö

110060 föosztátyvezetO-helyettes

110070 osztátyvezetö

110080 Ogykezelö osztátyvezetö

1-2. pozlció: 11 1. besorolási osztály összesen

1-2. pozlció: 11 3-4. pozíció: 18, 19, ebb61: tanácsadók

60, 70, 80

1 o] f[ oj 2) clm/alclm/

lelepOlés-tlpus

Sor- Alap-szám illetmények

3 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47

ITEI űrlap

1 a 1 41 1 l 1 I 1 I sl szakágazat

Egyéb Illetmény- Nyelv- kötelezö

kiegészltések pótlék illetmény-pótlékok

5 6 7

l 2 l o l o l a l OJ év idöszak

Egyéb rellé-tellöl roggö

Egyéb juttatás pótlékok és juttatások

8 9

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

13. havi juttatés

10

Rendszeres személyi

juttatésok összesen

11

___________ _. ___________ _

szerv megnevezése

ezer forintban Munkavég-

zéshez Létszám kapcsolódó fö iutta!ások

12 13

o:J lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid6ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 3f 21 ![ 31 J[ el PIR-tör.zsszám

Kódszám

[ 1]§ s[Jl szektor

Megnevezés

1 11 ol fejezet/ megye

(kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat)

1 2

1 -2. pozlci6: 1 1 II. besorolási osztály összesen

1-2. pozr ció: 1 1 Ill. besorolási osztály összesen

120330 államtitkárnak minOsOlO vezetO

120340 szakállamtilkárnak minOsOJO vezetO

120050 fOosztélyvezetO

120060 főosztályvezető-helyettes

120070 osztályvezelö

120080 Ogykezelö osztályvezető

1-2. pozlció: 12 1. besorolási osztály összesen 1-2. pozlció: 12 ebb61: lanácsadók 3-4. pozlció: 80

1-2. pozlci6: 12 II. besorolási osztály összesen

1 -2. pozlció: 12 Ill. besorolási osztály összesen

130050 főosztályvezelö

130060 föosztályvezetö-helyettes

130070 osztályvezető

130080 ügykezelő osztályvezető

1-2. pozlció: 1 3 1. besorolási osztály összesen 1 -2. pozlció: 13

ebb61: tanácsadók 3-4. pozlció: 80

1-2. pozlció: 13 II. besorolási osztály összesen

1 -2. pozlció: 1 3 Ill. besorolési osztaly összesen

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZlVISELOI ÖSSZESEN: (36+ ... +46+48 ... +56+58+ ... +6"+66+67)

140030 fOjegyzO

140040 jegyzO, atjegyzö

1 40060 föosztályvezetö-helyettes

1 ol 11 ol 21 clm/alclm/

település-Llpus

Sor- Alap-szám illetmények

3 4 4 8

49

50

51

52

53

54 55 56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 69

70 71

r-er-41 11 11 11 5l [ill] szakégazal Orlap

Egyéb Illetmény- Nyelv- kötelezO

kiegészltések pótlék illetmény-pótlékok

5 6 7

l 2 l o l o l e l [] év idöszak

Egyéb fellé-teltOl függO Egyéb juttatás pótlékok és juttatások

8 9

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

szerv megnevezése

. - ·· · -ezer forintban Rendszeres Munkavég-

13. havi személyi zéshez Lélszám juttatás juttatások kapcsolódó fll

összesen iuttatások 1 0 1 1 12 13

o:J lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatflsai

QC2I 91 3\ 91 el PIR-törzsszám

Kódszam

1 1 I ol sl 1 I szektor

Megnevezés

[fOi) rejezetl megye

(kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat)

1 2

140070 osztályvezeto

140080 ügykezelö osztályvezeto

1-2. pozició: 14 1. besorolási osztály összesen

1-2. pozlció: 14 3-4. pozlció: ebb61: tanácsadók

18,19,80

1-2. pozlció: 14 II. besorolási osztály összesen

1-2. pozlció: 14 Ill. besorolási osztály összesen

150040 körjegyzO, aljegyzO

150060 fOosztélyvezetO-helyettes

150070 osztályvezetO

150080 Ogykezelö osztályvezetö

1-2. pozlció: 15 1. besorolási osztály összesen

1-2. pozlció: 15 ebb61: tan#Jcsadók 3-4. pozlció: 80

1-2. pozlciO: 15 II. besorolási osztály összesen

1-2. pozlció: 15 Ill. besorolási osztály összesen

ÖNKORMANYZATI KÖZTISZTVISELOK ÖSSZESEN: (69+ „. + 7 4+ 76+ ••• +82+84+85)

31 igazgató (fOigazgató)

31 igazgatóhelyettes {f0igazgal6-helyettes)

32 föoszltllyvezetO

32 fOosztályvezetO-helyettes

32 oszttilyvezelö

32 más vezetO beosztás

33 íötanác:sos

34 fOmunkattirs

1 ol 11 ol 21 clm/alclm/

telepOlés-tipus

Sor- Alap-szám illelmények

3 4

72

73

74

75

76

77

78

79

ao 81

82

83

84

85

86 87 10569

88 9 982

89 117 072

90 12250

91 113 222

92 40 944

93 49 737

94 70 403

! a 1-4] 1 J 1 I 1 I sl szakágazat

Illetmény- Nyelv-kiegészllések pótlék

5 6

120

1 400

720

480

840

360

[ill] űrlap

Egyéb kotelezö

illetmény-pótlékok

7

720

720

9 200

1 680

5 400

4 440

2 160

7 500

l 2l o l o l e l [J] év idöszak

Egyéb fellé-teltOI fUggö pótlékok és Egyéb juttatás

juttatások 8 9

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

szerv megnevezése

ezer forintban Rendszeres Munkavég-

13. havi személyi zéshez Létszám jultalás Ju1ta1asok kapcsolódó fO

összesen iuttalások 10 11 12 13

919 11 409 545 1

868 10 702 512 1

12 093 127 672 6 103 24

1 413 14 650 700 3

6 367 119 102 5 693 19

4 256 46 224 2 209 18

3 979 52257 2 497 9 6 991 77 903 3 724 35

CD lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1 31 21 91 31 91 el 1 11 ol sl 11 [JJ 0) 1 ol 1 I ol 21 1 81 41 1 I 1 I 11 sl PIR-törzsszém szektor fejezet/ clm/alclm/ szakágazat

Kódszém (kulcsszám)

1

35

36

301010-301140

302010-302140

303010-303140

304010-304140

305010-305140

306010-306140

307010-307140

308010-308140

309010-309140

300010-300140

300211-300450

Megnevezés

megye település-tlpus

Sor- Alap-(besorolibi oszU1ly és fizetési fokozat) szám illetmények

2 3 4

tanácsos 95 9 723

munkatárs 96 32 557

"A" fizetési osztály összesen 97 129 297

"B" fizetési osztály összesen 98 269 387

"C" fizetési osztály összesen 99 151 309

·o· fizetési osztály öszzesen 100 539 130

"E" fizetési osztály összesen 101 107 575

"F" fizetési osztály összesen 102 223 695

"G" fizetési osztály összesen 103 68 488

"H" fizetési osztály összesen 104 132 477

"I" fizetési osztály összesen 105 99 819

"J" fizetési osztály összesen 106

kutató, felsooktatásban oktató 107

KÖZALKALMAZOTIAK ÖSSZESEN: (87+ ... +107) 108 2 187 636 210010-210100

Legfelsöbb Blróság blrája, Legföbb Ugyészség 109 ügyésze

211010-211100 ltélőtábla blrája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 110

212010-212100 megyei blrósági blró, megyei föügyészség ügyésze 111

213010-213100 helyi blrósági blró, helyi ügyészség ügyésze 1 1 2

214010-214040 titkár 113

215010-215040 fogalmazó 114 216010-216140 tisztviselO felsőfokú végzettséggel 115

217010-217140 lisztviselO középfokú végzettséggel 116

218010-2.18140 lrnok 117

219000 fizikai alkalmazott 118

Illetmény- Nyelv-kiegészltések pótlék

5 6

360

1 580

960

1 797

840

0 9 457

ITE1 űrlap

Egyéb kötelezO

illetmény-pótlékok

7

600 1 080

5 420

3 290

1 0 430

3 320

6 540

6 840

69 340

l 2J o l o l el [21 év idöszak

Egyéb felté-teltOI fOggO pótlékok és Egyéb juttatás

juttatások 8 9

460

14 600

3 840

641

19 541 0

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

13. havi juttatás

10

845

2 831

12 456

28 290

15 661

54 478

11 963

22 930

7 694

14 998

10 419

219 451

Rendszeres személyi

juttatások összesen

11

10 323

33 637

129 757

289 407

158 439

550 201

107 935

225 275

72 768

140 814

107 499

0

0

2 285 974 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

szeiv megnevezése

ezer forintban Munkavég-

zéshez Létszám kapcsolódó fo juttatások

12 13

493 5

1 608 16

6 202 95

13 834 164

7 573 92

26 456 253

5 159 45

10 768 53

3 478 9

6 731 19

5 138 16

109 423 877

CIJ lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi j uttatásai

[Jl zl 91 Jj 91 s) 1 1 I ol sl 11 1 11 ol P IR-törzsszám szektor fejezeV

megye

Kódszám Megnevezés (kulcsszám) (besorolási osztály és ftzelési fokozat)

1 2 BIRAK, ÜGYESZEK, IGAZSÁGUGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (109+ .•. +118)

4291600-4891600 központi tisztikar országos parancsnok tagja

4292500-4892600 közponli tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja

4293500-4893500 központi tisztikar föosztályvezetö tagja

4294500-4894500 központi tisztikar fOosztályvezelO-helyettes tagja

4295400-4895500 központi tisztikar osztályvezetö tagja

4296400-4896500 központi tisztikar többi tagja

KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (120+ ... +125) 4271603-4871603 országos parancsnok

4272503 -4872603 országos parancsnok-helyettes

4273501-4873507 filosztályvezetö

4274501-4874507 föosztályvezelö-helyettes

4275401-4675507 osztályvezelil

4281501-4881507 filosztályvezelonek minösUIO vezetö

4282501-4882507 íllosztályvezetö-helyettesnek minösülO vezető

4283401- 4883507 osztályvezelönek minilsülö vezelil

3-4. pozlció: 01-20 1. besorolási osztály összesen

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (127+ ... +136) Tabornokok, lisztek

Zászlósok, tiszthelyettesek

Diplomáciai szolgálatot teljesllők Szeri:Ocléses sor11atonák

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+ .. +141)

[oJ 11 ol 21 clm/alclm/

település-Upus

Sor- Alap-szám illetmények

3 4

119 120

121

122

123

124

125

126 127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

1 4 1

142

1 al 41 11 11 11 sl szakágazat

[ffi] ürlap

[] idöszak

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG j 2 I o 1 o 1 s I év

szerv megnevezése

ezer forintban � - - -T

Egyéb Egyéb felté- Rendszeres Munkavég-Illetmény- Nyelv- kötelezö tellöl fOggö Egyéb juttatás 13. havi személyi zéshez Létszám

kiegészllések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó ro pótlékok iuttatások összesen iuttalások

5 6 7 8 9 10 11 12 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

D:J lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

[31 21 91 31 gj sJ P JR-lörzsszám

Kódszám

1 1 I ol sl 1 I szektor

Megnevezés

1 11 ol fejezeV megye

(kulcsszám) (besorolási osztály és fizelési fokozat)

1 2 800510, 800530,

fizikai alkalmazott 800550, 800570 810510, 810530,

fizikai alkalmazott 810550, 810570

820510, 820530, fizikai alkalmazott

820550, 820570 830510, 830530,

fizikai alkalmazott 830550, 830570

888888 közhasznu és közmunkát végzö

KÖZPONTI SZERVEK EGYEB BERRENOSZER OSSZESEN: (143+ • • • +147)

840510, 840530, fizikai alkalmazott

840550, 840570 850510, 850530,

rizikai alkalmazott 850550, 850570 888888 közhasznú és közmunkát végz6

löNKORMANYZATI SZERVEK EGYEB BERRENDSZER OSSZESEN: (149+ • • • +151) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152) 1. TELJES MUNKAIDÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) II. RÉSZMUNKAIDÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK

köztisztviselők összesen

közalkalmazottak összesen

blrák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen fegyveres erOk, rendvédelmi szervek hivatasos éllományéba lartozók összesen egyéb bérrendszer összesen

II. RESZMUNKAIDOBEN FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN: (155+ • • • +159)

l+U. MINDÖSSZESEN: (154+160)

1 ol 11 ol 21 clm/alclm/

település-tlpus

Sor- Alap-szám illetmények

3 4

143

144

145

146

147

148

149

1 50

151

152 153 154 2 187 636

1 55 0

156 1 9 292

157

158

1 59

160 19 292 161 2 206 928

1 al41 11 11 11 sl szakágazat

Illetmény- Nyelv-kiegészltések pótlék

5 6

-- --

-- --

-- --

-- ---- --

-- --

-- --

-- --

0 9 457

-- ---- ---- --

-- ---- --

0 9 457

IBI] ürlap

Egyéb kötelezö

illetmény-pótlékok

7

--

--

--

----

--

--

--

69 340

------

----

69 340

l 2 l ol ol e l (] év idöszak

Egyéb felté-teltöl függ6

Egyéb juttatás póllékok és iuttatások

8 9

-- --

-- --

-- --

-- ---- --

-- --

-- --

-- --

19 541 0

-- ---- ---- --

-- ---- --

19 541 0

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

szerv megnevezése

ezer forintban Rendszeres Munkavég-

13. havi személyi zéshez Létszám juttatás juttatások kapcsolódó r6

összesen juttatások 1 0 1 1 1 2 1 3

0

0

0

219 451 2 285 974 109 423 877

0

1 929 1 9 292 8

0

0

0

1 929 19 292 0 8 221 380 2 305 266 109 423 885

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

1 31 21 sl 31 sl sl 1 11 ol 51 1J PIR-törzsszám szektor

Megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások

Munkavégzéshet kapcsolódó juttatások

Keresetkiegészítés fedezete

Foglalkoztalottak sajátos juttatásai

[JLl) fejezeV megye

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

SzociáUs jellegü juttatások

Állományba tartozók különléle nem rendszeres juttatásai

Nem rendszeres juttatások összesen (02+„.„.+07) Kills6 személyi Juttatások

Személyi juttatások 6ssszesen (01+08+09) Nyltólétszám (f6)

Munkajogi nyltólétszám (fó)

Költségvetési engedélyezett létszimkeret (álláshely) f6

Zárólétszám (f6)

Munkajogi zárólétszám (fó) Üres illbhelyek száma jan. 1 �n

Tartósan llrea illáshelyek száma Átlagos slatlsztlkal állományi létszám (fó)

ebból· -- - -

Tartalékos állományúak

Katonai és rendvédelmi lanínlételek hallgatói

Egyéb foglalkoztatottak

1 ol 11 ol 2( cím/alcím/ település-tlpus

1 sl 41 1 I 1 I 1 I 51 ITIT1 1 2tolJfDJ szakágazat űrlap év

Sor- Te�es munkaidőben Részmunkaidőben Állományba nem szám foglalkoztatottak foglalkoztatottak tartozók

2 3 4 5 01 2 285 974 19 292 02 109 423 03 46 105 04 106 130 05 339 426 2 450 06 8 OOO 07 08 609 084 2 450 0 09 20 000 10 2 895 058 21 742 20 OOO 1 1 842 8 12 857 8 13 877 8 14 15 16 17 18 867 8

19 20 21

[] KÖZPONTI sz_g_1=.�Á�IETA�!.f.Q!�-�2��9��_q ___ _

s:i:erv megnevezése

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek

állományába nem tartozók

6

0

0

ezer forinlb . .

ósszesen

7 2 305 266

109 423 46 105

106 130 341 876

8 000 0

611 534 20 OOO

2 936 800 850 865 885

0 0

20 20

875

TAJékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkclócsoportonkéntl megoszlésiról

[ 3( 21 91 JI 91 al 1 1 I ol sl 11 � PIR-Ulrzsszám 5ZBklor fejezeV

meg)'ll

Funkció- Funkciók Sor-

csoportok azám

1) csoport 01 1. lunkci6- b) csoport 02 csoport Onzfftn (01+02) 03

HumánpolilikBl 04 Gazdálkodél+-köllségveléal 05

Joul 06 Nemzetközi 07

II. funki»- Ellenllnésl 08 csoport Koordinéciós 09

Informatikai 10

Kommvnlkédós 1 1

EgY'b( ••• ) 12

0.UHtll (04+ ••• +12) 13

Adminlszlr8llv-U\kárségi ( 15+16+17) 14

• 1. csoport feladalall 1egllll 15

• II. c:aoport feladelall segllll 18

• Ill. caoport feladelait segllll 17

Prolokollér1s 18

Kézl>eslté1I 19 Ill. tunkd6-

SzMllálll 20 csoport Jóléü 21

Ozemettetésl 22

Rendészeü 23

RaklArozélll 24

EoY'b( ... ) 25

OnzeHn (14+111+ ••• +25) 28

M/ndOsszenn {03+13+28) 27

abblll 28

KOzlisztvlselllk (30+ • • • •32) 29 1. funkció csoport JO II. funkció csopo11 31

111. funkció csoport 32

KOz.allullmazottak (34+ • • . +36) 33 1. funkció csopol1 34 II. funkció caopon 35 111. funkdó csoport 38

Rendvédelml s.zarvek hlval6sos éllomllnyll lagJal 37

(38+ ..• +40)

1. lunkdó csopol1 38

II. funkció csoport 311

JIJ. lunkdó csoport 40

Magyar Honvédség hivalllsos élloményll kelonél 41

(42• •.. +.C.C)

1. lunkcló csopmt 42

11, fwikdó csoport 43

Ill. lunkció csoport 44 Blrék, ügyészek (48+ . „ •48) 45

1. funkció caopon 46 11. funkció csoport 47

111. lunkció csoport 48

lgazságOgyi, ügyészségi alkalmazollak 49

(50+ ... +52)

1. funkdó CSOpolt 50 11. lunkció csoport 51

Ill. funkció csoport 52

Munka T öivényk&iyve hal61ya elé 1eno2ók 53

(54+ •• •56)

1. funkció csopol1 54

II. funkció csoport 55 Ill. lunka6 csoport 55

Megblz6sl 12erz0dés elapjén foglelkoztalotlak 57 (58+ ... +80)

1. funkció csoport 58 JI. funkció csoport 59 Ill. lunkci6 =>port 60

1 ol 1( ol 21 clm/alcim/

lelepUlés-Upus

VezelOi "\szám

KÖZPONTI szq!,_C!�.IJ.�'!�.§.tf.�t<lA.ZGA.IQ�ÁG -szarv megnevez•se

1 al 41 1 I 1 I 1 I sl szaké11azel

l:ilII ürtap

Nem 1182eUll 161szém L61szám

kOz6plokü fels&okü elepfokü középfokü felsllfokú Osszesen 0&1.1:91811 Csszesen

végzet1s61111el végzellséggel

9 36 '45 99 512 83 61M 739

0 0 0

9 36 45 99 512 83 684 739 1 1 5 3 8 9

1 e 10 1 71 5 77 87

1 1 10 10 1 1

0 0 0 1 1 1 2 3 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 4 1 s s 1 12 13 1 11 21 103 116

2 0 2 0 23 0 23 25

2 2 16 16 18 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 „ „ 5 2 1 3 27 27 30

1 2 49 61 100 620 104 824 885 -- -- -- -- --

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 49 61 100 620 10.C 824 885 e 38 45 1111 512 83 6IM 739

1 12 13 1 81 21 103 116

2 1 3 27 27 30

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

I J ! 2 ! 9!J! g! el PIR-törzsszám

Szakfeladat megnevezése és száma

1 1 SI 51 11 41 11 4

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 r 1 1

1 1 r 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 r J

1 91 91 91 91 91 9 Költségvetési szerv összesen:

[ J 1 lapszám

Feladatm utatók állománya

l 1 ! o! s!q szektor

l 1 1 0 1 fejezeV megye

01 Feladatmutató 02 Teljesllménymutató

Sor-szám Megnevezése

2 3

l o !q o\21 cfm/alclm/

településtlpus

Egy-sége

4 01 1 FérOheJyek száma db

_QLJ Udülletési napok száma db

01 1

l.QLJ OI 1

LQLJ 01 1

_JLl 01 1

_QLJ 01 1

OJ 2 01 1 OI 2 OI 1

01 2

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÖIGAZGAT0SAG szerv megnevezése

ie! • l 1 !1'1' sl szakágazat

Záró

5

1 130

1 130

üIIJ l 2! o ! ol sl Qrlap év

Dl ldaszak

Záró állományból Átlag tárgyévi nettó fejlesztés

állománya 6 7

1 130 91 360

1 130

91 360

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI F010AZGATÓ9ÁG rrm o ürlap oldal Kö�pontl költsjgvetésl jelentjs

1 11 ol 51 11 rn 1 ol 11 ol 21 1 3'21 sl 31 •la 1 uaktor fe,ezet clml•lelm PIR·IDnawm

1 o 1 31 41o191 • I C8J 41 11 11 115 1 Allamhaztartáso

egyedi a•onoolló wiUgaz11

Megnevezh

1 16kGnyvt süml.ilkra v116 h1valkozi11al 1

Szem,lyl JutúUsok (51-521 (..iJV411 T6r111d1lomblzlo1llá1i J•rul6k, munlulaclól Jarul•k, tJpptnz-houj)6rul61 •• korl<ldv111dny· blzloelLbl tarultk (531,532,534,535,536,537,931) (-OV50+51+12+54+55+S81 E11•n1jgi19yl hoa'l'Nih (5331 (-021531 Dologi kl.ld61ok ÁFÁ njlkOI (5<1-59, klv•v1 581) (-03148-03131) DolOQI kLldbok ÁFÁ·I& (511) (-03138) Egy•b folyó Jd1dáaok (klv•v• k1m1lkl1diook, k6v1lelff •lengldh, LlrtorJ1itvill1lb h 116z6 hl marodv6ny vleouftzslh•I (57, klvh• 57111, 57121, 873, 575) (-0315<1+o3/&a-03147.03/82)

El6z6 •vl m1r1dv6nyvle1zallat'91 (57111, 57121) (-03147) ramogatawrttkü muk0d•11 killdi1 kCIZponU kOllS6gvet61i a.tervnek (373-bóll (a041D41 ramogetáMtt6kO milkOdhl kiacUs lejezeu kezeltsO e�tnlk (373-bóll (004/05) ramog1t.11Jtrt6kü mük0d611 kladés i;,...dalamboztoslt.ali 1lapok keu!Oínek (373-bOI) (-Gl/08) Tt1mog1lll„rt6kü milk0d6tl kiadás ell<OlonlleU "lamJ pénutlpnak (373-bOIJ ("°"/07)

T;knogala1M6kü mükOdtll k..sM helyi OrtkOlllltlnyzeloknlk oh kOl!Hgvelohl WlfVMl9k (373-ból) (=04/08) Támog1�"'16kü mük0d6•1 kladtl• t�u kmtél'Mgl ta„ul.bnek (373-bólJ (•G4I09)

Tt1mog11áMrt61<ü mük0d6ti luad61 o<arJgoe kiMllbs6gi onkonntnyzatokn1k (J73-ból) ("°4110) Garanc:i•· és keze�vtltlathból wrrnazó l<illzetéa tlnamh4ztartnon belQtre (J73-bdj) ("°41111 Umog11.b•rt•kO múkOclhl kl•di• 8saz•Hn (373) (0004/12) (03+ . . •1�) E18d 6vl e161rtlnyzat-mu1dvtny, pjnzmereddny 61.odb (372) (-cM/22) MOkOd611 e&lhl "'nzeszkOúladé1 vatlalkozéooknak (381-l>61) (-<>4124·1161) Múl<Odhi c6ki p6nzMzkOUl8di1 hUW!Aooknlk (381-1161) ("°412�) Mük0d•11 c6hi p6nzeazkadladb non-prolit sze1Yezoleknek (381-bOIJ ("04124-b61) MOk�sl c61ú p6nze1zkOútadé1 kOlfotd„ (381-bOIJ (-o4f.Z4·b61J MOkOdffl c61ú pjnzeszk6l:6l1d„ EU kOl!Mgwlrhnek (381-IMll} ("°"124-bOI) Áll1mhuL1rü1on klvOll mOklldHI ptnzeezk8útad.bok 6aazeean (381.061) (-cM/24) (1 B+ ... +22) Gat.,,.;i&· e. kezau6grilalaaból oúrrnazó kmeth éllamlláztart.aoon klvlllre (388) (04125) n ... adalom., azoci6lpoliW<ar 69 egytb 1u111i.1. lámogata1 (581-587) (004f.l2) Ellátottak �W julllt;UI (5811) ("°4138) Ptnzlorgalom Mlklllr kladholc (591·592. 5114) (a08/87) Egyéb mOklldhl ctlu 1AmogaU.1ok, klad6.ak (18•2J+24•2�•26+27) Kam1tkl.odlleok (873) (-03111) KCWelal91 alengodH, 1artoúMtv6llalá1 k11dbal (8751 (-0:1/631 Mllk8dHI kladtleok 6811 ... n (0 1 + . . . +07•28+29+30) Felú)flb (124,126, 1314,1311,1324,1326,144,148, 181) (-05/06) ln1t11un6nyl blruhubt ktadieok ÁFA n"kOI (113, 115, 123, 125, 1313, 1311,1323, 1328, 143, 1441 (-0111131 Banlhtlúeok AFA� (182-MI. 183) (-05127+31) KOzponti beru�tlz611 kladtlSOk (151· 1Sl-Oól, 18-0ól) (-05121 •28) LaU1tamoglli1 (383) (-05123)

LaU„plté9 (153-bót, 15'4-bill) {aQ5/25+211) KBzponU beNholz.úok (35+36•31)

Támog1léo6rl6kO fehalmoúsl kiac!M k6zponti k0bégwl6JI azeMllk (374-11111) (-<M/13) TAmogalé„lltkO felhalmoúol kladb 19jezetl keml'll'.l el0�6nyzalnak (374·b61J ("°4114) T11mog1Lb6�6kO felhalmod11 klecl61 t;,,...dalomblzlosllll" alapok kezelllinek (374-bOll ("°4115) Témogalés6<16kil felhalmaZillkladU elklllOnllelt '1lami p6nzalapnak (374·b61) (-<M/18) Tllmogelésért6kü let�11moúli klacl61 h•lyl ónkonm6nyzatokn•k e1 kOlis6gvelnl &ze"'8inek (374-bOI) ("°4117) T6moga1As6111!kü tellamol•11 llia<U1 t0bbc6fú kletars6gt lá„ul,_k (374-óBI) (004/lBJ

Tllmogal6"'16kil falll1imoZJ11 klll(lh OIUAgOI klteb0a6gi Onkormtlmyzatoknlk (374-b61J (•04/19) Ttlmog1lá1M6kQ t.th1lmoú1I ktadb 6aaze„n (374) ("°4120) (39+ .+45)

FelhelmozHI célú p6nzeszkoúlacü1 v.Ualkoúsoknak (J82·bOI) (•04126-ból) FeihalmOzlhl c61ü pjnzeszk016lad61 hazlarláeoknak (3112·bOI) ("°4128-bóll Felhalmoz.,,1 áltú p6naa.tk0úlac!H noniJ(oftt eze<VeZ1tel<nek (382-1161) (a04/2e-ból) Falhalmozi11 célú p6nz•tzkllliladtls kUttOldre (382·bOIJ (a04/2B-061)

Felhalmozást célú pilnzeazkoúlad61 EU kOlta6gve„onek (382·b611 ("°4126-ból) Álllmhtlnortaoon klvOI pjnleezk6úL1d.111ok 611zH1t11 (04/2') (47• . . +51)

lni•zmönyl egy•b f1lh1lmoú1I kl1di1ok (151,1831 (•05121+30) Egy6b f1lh1Jmoú1I kladbok (46+$2+'3)

Feth1tmozi1t kladi1ok (32+JJ+J4+J8+54)

nmogataol k6lc16n6k nyúJléu ill1mh6d&.U1on belQfN (191-112.00l,271-272·b61J (-08117)

nmogaléol k61ce8n6k nyúlléN 6111mhi•Llrli1on kMllr• (193·1�13·2:14-0011 (-081431

nmog11á•I kOlc18nlk 10<1„:rtne tlll1111/\tld&rttl1on belOlre (435-431-ból,451-457-0611 (-011801

P6nz(lgyl befektet- klodbalból rMZnldHak vbiM'H (171) (-0!113.4) 11 orveny ozennu 111aa10• 117•31 +55•51•57+58+591

Sor· uam

2

01

02

03 04 05

08

07 oe 09 10 11

12

1J 14 15 19 17 1B 111 20 21 22

23

24 25 2e 27 21 29 30 31 32

33

3.4 35 38

37 38 39

40 41 42

43

4<4 45 48 47

48 49 50 51 52 53 54 se 51

17

tl8 59

tlO

1 1 1 11 11 1 1 1 p6nzonttzeb •zono.116 aúmlebliljdonos uanDlllO

CD ................................. �I 1 1 1 1 1 lzloiolal ffil 1delk6l:l61 I0<8Um• ... kl6auk

ezer OMlblln

EredeU Módosllon Teljeslth

elarinyzal 3 4 5

2 938 800

896 2d

48 155 7 410 257 1 781 281

306062

0 0 0

1 708 700 14 100

500

1 721 300 0 0

1 n1 300 0 0

14 091 100 191 700

1 197 084

239 •1e

0

1 628 200

5000

18 731 300

K0ZPOHT1 !ZOLo-"L T ATÁSI FÖIGAZGA TÓ9ÁG

Központi kllltságvetésl jelentés

szektor feiezel clrn/1lclm

1 o j l j , 1 o) 91 • I 1 el '' 11 11 1ls 1 A11amna21anas1 egyed• azonoslló

PIR·l01Zs5l'm

Megn...,ez•a

a fOkonY"' sdml�kra valO hrvatkorassel 1

HolóHgi follkllrh&z killllell milk6dftl bed111 (111) (-071041 Egy.., ael'I bev6lol (fU, t13, 91'1 (-07M') ÁFA bev611lel<, YIHU16rill6ook (111) (-07119)

HoHm• h klma1bovtl1l1k (118, 9171 (-07/231

KOlla'av•t'"I kloghzllhok, v1Hzal6r!llhok ('81, •121 ("°9/25+291

E16zll •vl o161r•nyzal..,.oractdny, p4nzmaradv6ny jtv611lo (4131 (ao9127)

T6mog•IAMll8k0 m6koeltal be..tlef kC!zponli kOllffg...,lbi llZ� 1'64-bOIJ (a0Ml7)

T6mogaLlMrt6k0 mOk�sl bev61•1 l"19zetl kozelhü el6nnyultltl ('64.bllf) (o09/08) Tamog1141611éku rnük0d611 bevelel Llruda1Dmbiz1os1Llll alapból ('6'14161) (-o!l/09) nmogallloertekO rnük0d6tl bevél•I elkOIOnllen allaml penu1ap161 ('8-44161) (a09/1 O) TamogatAM-ü mOkOdt11 """*'-I IMlyl onkonnanyuLDl<Lól a. kOl!aégvethl azarvelitll 1'8'·11Cl)

l!-ollll 1l TamogatáMl16kO mút<Odésl -1 tObbc6lú ka16rMcll IAmMttól ("64-bOI) ("°9112) T6mogaLla6rl6kü mükOdésl boY6tlll cnzjgoa k�I Onluxm6nyuLDktól (411-4�) (c09/13)

Gerancla· h keieoa6gv6Da�oból wrmnó "9aD"6filt6tek bevéllllek ('88-1>61) ("°911') T""oa•Lldrt4k0 múklldnl bov"•I 0.Hnon (oOl/11) (67+„.+74)

MalUld611 c61ü •1ve11 p6nznzll6z0k v•llallcollloklOI 1'71-1161) (o07/24)

MOl<Od'll ceiu etven �Olt hamrthoktöl (471-bOIJ (e07125)

MQl<OdMI c.iú ttvelt '*1HIZlcOZOk �t 1ZeM12-.a 1•71-llOI) (-071291

�·t c6lú atven �ozOk kOVóld!OI 1'71-tlOIJ c-orn7)

MUkOdchl celú •tven peNnllCOZClk EU ke11Mgvot6tb01 C•71-blll) (-07/28)

G1rancltl· 61 kezesMljviDa�lból 1%6nnazó megi.!r016tek il.lamh4ztar1hon klvOirOI (478-bóQ ("'°7129)

MUR.,..„I CllU �ftlH.uuz-..-- &OfllUYutrGI (7a• ... •11J 0.11 ... n lo07130) FelhHT><IZMI 61 IOke fele!IO bev6lelek (931.llJ.4) (-oMMI) nmogajj-.:J flllhalmoúli bev61el kOq>onll k� azervt61 (�) ("°9118)

nmoga1Mi11jkO leNlmaútl bevétel lejezetl kezetftO ol!lrinyuttól (485-W� (o08/171

Témogal.fl-0 felllelmoúll borv61el LflraadalomblZIOall.flll etapból (485-bill) ("°9118)

nmoga!Aa6<16kil felltelrnoüsl beY6iel olkOIOnllett allam1 p6nzalapll)I ('6!HICI) (oOQ/19) T""°1181A-U -"""*' be'ltl• helyt �1161 69 k�ll6gvelll11 azerveitOI (465-b61) Ca09/20l Umoga16a6116kü let\llmazAll � tobtM*l � "'9ui.1161 (�) ("°9121) T6moga�Mn6ko felhamclzJll bevétel onzigos klaebblégl onk°"""1yz.olok161 (485-1>61) (=OW22) T6moga!Ae4r16k0 felhalmoú•I bevélal OHzuon (4'1) (-09/23) (IU+ ... +llO) FlllllatmoUll c<!lú .lltven p6n%nzk6ZOk véllalkozaooldól ('724161) (oOa/18)

Fet11almozi11 célú atven p6nu&Zk0Zllk �rtalOktól C'72·b61) (-o&/19)

F11h11moúu calü •tven p611leazk0zllk """1'fl'flt �1111 (•72-WI) (-oll/20)

Felhamoz.llsi clllli - � katrDldtOl(4n-bOl) (�1l FlllMlmoúol c61u 61vett p6nuazk0z0k EU itOftMgw16tl>OI (472-bOI) (08/22)

l'olhelmozúl c61ú pa!llnzk&z.jtv•tal 611amh�rt4eon klvQlr6l lluu1en (ooOa/231 (92+ ... +98) T""ogaLlol klllc10nllk v1„ut6rOIH1 611am""11irUaon belDJrll (19Ml2-ö61,271·Z72.o61) (•1G/17)

T6mog11hl kOlcellnllk vla1ut6rillffl 6111mh6zltt1álon klvOI� (113·1�,273-274-111111 (•10/42)

Umoga!Aol klllclllnllk ig6nyblv6tel1 tllamhUla.U.on belOltOI ('3Mlt.oól,,5'-"7-111111 (•1Cllt9)

0Htal6kok· h houmberilelok (933.oól) (-oa/10)

P6nz0gyf bolek111•Hk 1>ev611111�1 l'ffzn11<1n1k (171,933.oól) (-01113)

T6rv•ny a11rlnd bedl1l1k 111+ ••. +68+75+82+13+t1+17+ .•• •1021

Terv6ny uarlnd klacl6ook '° bev6tololl 111Y•n1elle (60-103)

MúkOd'll kob6gvetta Llmogolau (941-blll) (aOlll01)

lnl•zmolnyo flll\Mnozjll klOd"6k �moga1'sa (IMI�) (-..o2) KOzponU lelhalmoza11 kied6sok tamoga�„ (941-blll) (oO!ll03)

Fejezeti kezelhil eWlir6nyzalOk iamc>galá1• (941-t:iOI) (-osw4) Klllle'av.lbl lámogeLlo (-011/0I) (tO!J+IC>a•107+108J

Kl..U.ook 61 bov6114ok 19yenlogo (klllla'av•l„l IMnogat6aHI) (104·109)

Kt•d'"b61: m0klld6ab61 felhlllmoz'8 kernztftnonozltoúH

Kladbb61: lelllalmDl••ból mOkllcW1 ktr111tfln1nazlroúH

MllkOcMll �· el6dnyzat·cnat11dv&ny, p6nzmatadvtny igf,nybeY<llele (98) (•11W4-llOll

ln46z:m6nyi lalholmod11 1Uod'aok eWlitalnyzot..,..r-•ny iG'nyi>eYtlor. (98) (•10lll4·bOI) KOzPOnll ltlharmozh1 k18dilOlt 116dnyul-m1radv"1y lg6nybctv6Lele (91) (•1<l11M·b61) Feiezeb kezeW.sü (splCl.llft) ei6r"1yzaLDk elOdnyzel..,..r-Any ig6ny-Lelo (118) (• \0/114.bOIJ

11:oozO 6111 olOlrM!yut...,arldV6ny, p6nzmarlClv6ny lg6nybev-(113+114•11'+116) 1!•101$4)

Sot· az'm

2 11 12

Bl IM IS H 87

58 89

70

71

n

73

7•

75

78

77

711 79

l!O

81

82

83

8' 85 811 87

88

89 90 91

92

93

IM 95

98

97

91

111

100

101

102

10J

1CM

105

108

107

108 109

110

111

112

113

„, 1 15 118

117

p6nZJni.!zeb azonoslló

rn 1 1

Ered tb

llMliranyzat J

1 1188 llOO 285 500

0

0

0

0

1 172 400

H 758 llOO 13 125700

1 833 200

1" 758 IOO 0

0

@!l D Or1ap <*lol

1 1 1 1 1 1 1 1 l2iolol•I ffi

ldltkDZIH IOnUma

MódoalloU

'

1zer lortn11>an

TeljMIC„

s

KOZl'ONTI SZOlGÁLTATÁSI F01GAZGATÓSÁG

Központi költségvetés! jelentés

1 1! ol s! 11 G3 1 ol 11 ol zl 1 J!zl sl ,, sla 1 uektot reiezet clm/alclm

1o13141o1'I'1 [•I 41 ,, 11 1!s 1 Allamhazlartás�

egyedi aionosflO 1Z1k6gu1t

PIR·lOn:saúm

Megnevezes

1 IOkOnyvt u.tml6kr1 v110 h111111toz6ssal

1 ROVld lef•ratu Melek t0rlent6se {451-454-bGI) (•06/70•72+75)

L1kVld h1lelek IMuZIHe (-oef71+741 HOllZÜ lejMlllu hitetek t0rleszt6se (431-432.IJOI) (a0ei68�1 F•'l1•ta111 ctlü belfl)fd• 6ttél<paplr<* bev6lléS11 (4SS.b61) [aOe/79)

FOflllléSI ctl1) 6!1tkpaplrok v6s6rt.au (291,292,293·bOl,29ol·bOl,295-bOI) (•oet78 +83) Hosszú lej"101ú beUOldl 61\6kpaplrok bev.Usa (434.IJOI) (oQ6/llO) H„szü leJll<•lú ért6l<paplrok dúrt.asa (172.IJOl.173, 174-1161) [�5+38+37)

Houzü ie,aralO klllrOldi �paplrok bevUiaa (434·bOI) (oCllllM) H1l1ltOr1eazlH kül!Oklre (433) (z08IB5• „ +88)

EllY'b linan&Zlroz61 kladüal (39-1>61} (-o&/122) Flnanulrou1I klld6110k

ROVld le)6r111l httelek re� (451-454.IJOI) (a10/llS+67+72)

Likvid hitelek re,.,.tele (•10/ll0+71)

HoslZLi �ralll húlek re1Y6181e (431-432.IJOI) (a1Q.188+69)

FOfll816ai cél1l beUOldl 6tt6kplplrnk klboc-'19M (455-bOI) (•1Ql79)

F011J1lé11 allLl értékpaplrol< 6rt6keslt6ee (291, 292, 293-ból, �. 295-b61) (c1Cl/75+BO)

Belek\e\HI � beffOld1 "18kpapllOk l<lt>o<:úl.ka (434.bOI) (a1(Y77)

Ho11zu Je16ratli 6rt�kpapJroj( 6116ke11t6ee (933-t>Ot) (-o&/14+15•19)

Houzu leji(Mu küllOldi �'""' lubocMllUI (434-bOI) (•1M1)

H1l0Uelvé\1t kUllOldr61 (433) (•1CW2+ ... +85)

Egy6b finanszltoz.k � (481 (•10/1 19)

Flnonul<.U.1 bedlál<

(118• .. •127)

(129+ ... +1381

FlnanulroU• O.ue11n (117·128•139-141·142+143+144. 110)

, .-IOC\ U9'1UlfCN Ml,,-.L COVIDOeaall aQ e61u kl•a.. oaa� ... n ,„., , „ •. „, ("°81107) Allllmn-..„naoon •••Olrlll upon tD'l1DD11<1H1 (llDO< y--•i ••lu .„a„ o.u„en '""'"• „,4J ("°81111) „„1mnu„.„1on .,..,u,r61 IUlpot\ ID'I•-• ,„oonyoHLllilT c•lu .,....„, ilaazaHn I""'" ..., '•J (•10/104) „,..,.„.z--on •ivuirOI !lapon IO'lo.....,o•tl Ciru beVlllil ile..: ... n ,...,, •· ""'4l (•10/115)

Foglalkoztalottok „ta„ma (Ml - ld6auk„

1 1 1 1 1 1 1 p<lnzllll6zeb uonosllo

rn 1 1 adalkOzla adalkOzl61 ld4!>ontj11

Sor· Eredeu Uém elOD'6nyzat

2 3

118

118

120

121

t:U 123

124

125

128

127

128 0 129

130

131

132

133

134

135

138 137

138

131 0 140 0

141

142

14l

144

145 888

[TI!] 0 (j1lap ald1I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 .Umlel!Jiajdono• azonoalto

1 1 1 1 1 1 2 1 °1 ° l • I rn ad11kOzl61 6Y ld&azak ......ama

ei:er onntban

Módosllol1 Teljeslt„

4 5