Образец заголовка

Доклад заместителя начальника Дирекции тяги Богинского С.А.

О взаимодействии ОАО «РЖД» с сервисными компаниями

8,8 8,37,5

6,8

12,4

10,5

8,77,8 6,9

Оперативные

данные по

Объёмные и качественные показатели Дирекции тягиРаспределение отказов 1, 2 категории в локомотивном комплексе в период 2010–2018 гг. на 1 млн.км пробега по ответственности ЦТР и

сервисных компаний

1

Обслуживание Дирекцией по ремонту тягового подвижного состава

Полное сервисное обслуживание

Объёмные и качественные показатели Дирекции тягиДинамика процента неисправных 2015-2018 г.г. (электровозы)

2

15,913,8

15,5 15,213,4 11,9

10,811,612,1 12,1

13,6 12,5

9,5 9,5 9 8,9

02468

1012141618

2015 2016 2017 2018

Общий процент(факт)

Деповской процент(факт)

Общий процент(план)

Деповской процент(план)

Объёмные и качественные показатели Дирекции тягиДинамика процента неисправных 2015-2018 г.г. (тепловозы)

3

15,9

20,3

22,7 23,3

13,4

17,8 18,5 19,4

12,1

16,1 15 14,4

9,5

13,411,9 11,8

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018Общий процент(факт)

Деповской процент(факт)

Общий процент(план)

Деповской процент(план)

Объёмные и качественные показатели Дирекции тягиДинамика допущенных неплановых ремонтов за периодс 2014 по 2018 года

4

11074 12040 11097 1172310683

34,1

23,915,6

22,126,8

378

288

173

259 286

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-1000

4000

9000

14000

19000

24000

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

В среднем ежемесячно кол-во НРСредний простой на НР, часОбщий простой на НР в среднем ежемесячно, тыс часов

Программа КР и СР с учётом мощностей локомотиворемонтных заводов (констр. единиц)

5

2049

2435 2507 2507 25072049 2435 2507 2507 2507 2507 2507 2507

4052

4672 4731 4693

4199

39054067

4328

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Программа КР и СР Производственные мощности заводов Потребность в ремонтах

Период действия Договора от 29.12.2017 г. №2717837 За сроком Договора

Динамика коэффициента готовности к эксплуатации по ООО «ЛокоТех-Сервис»

0,873 0,873 0,873

0,894

0,895

0,918

0,936

0,95

0,877

0,891 0,880,893

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.(8 месяцев)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

План с учетом меморандума до 2021 года факт Прогнозное значение КГЭ

6

Динамика затрат на сервисное обслуживание и ремонт локомотивов

26,4

53,857,5

64,968,4

26,7

53,857,8

65,2

6,9

14,2 14,2 16,8 17,8

6,8

14,4 14,0 16,5

33,5

68,372,1

82,286,2

33,8

68,672,3

82,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

План ЛокоТех-Сервис Факт ЛокоТех-сервис План СТМ-СервисФакт СТМ-Сервис План (итого ЦТ Млрд. руб.) Факт(итого ЦТ Млрд. руб.)

7

Ожидаемое выполнение Программы «Линейное оборудование подлежащее обновлению при проведении ремонтов локомотивов в объеме СР, КР в 2018-2022 гг. от 25 декабря 2017 г. № 239 (4,9 млрд.рублей на 2018 год). и программы от 28 февраля 2018 г. №40 (3 млрд.рублей

на 2018 г.), за 2018 год (млн. руб.)

8

7900

5840

1955

34

7904

6051

1744

340

100020003000400050006000700080009000

Итого, млн.руб. Инвестиции Перевозки ПВД

Программа от 25.12.2017 № 239 и от 28.02.2018 № 40 (7,9 млрд. руб.)

4 211

-211

1242

672498

72

1242

834

332

76

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Итого,млн.руб. Инвестиции Перевозки ПВД

План Факт выполнения

в том числеПовышение надежности162

-166

4

Выполнение программы установки нового и отремонтированного в заводах линейного оборудования ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «СТМ-Сервис» за 2018 год и 9 месяцев 2018 г.,

млн.руб. по договорам №284 и №285 от 30.04.2014 г., млн. руб.

9

58345464

-370

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Установка оборудования в рамках договора от 30.04.2014 №284 и

№285 за 9 месяцев 2018 г.

94% к плану

9 месяцев 2018 г.

млн. руб.

96008854

-746

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Установка оборудования по договорам от 30.04.2014 №284 и №285 за

2018 г.

96 % к плану

2018 г.

млн. руб.

Ожидаемое 2018 год, млн.руб.Ожидаемое 9 месяцев 2018 года, млн.руб.

26 | Тема презентации | XX/ХХ/ХХ

Спасибо за внимание!