실 사례를 통해 본 사업계획서

BY Jacobs

사업계획서의 개요

정진혁 (鄭 鎭赫)

연락처:010-2280-0880

까페: 오픈마켓 쇼핑몰창업연구소

http://cafe.naver.com/incubating

블로그: http://blog.naver.com.reotween

메일주소:reotween@naver.com

학력

고려 대학교 행정학과

고려대학교 정책대학원 전산감사 석사

주요 저서

성공하는 인터넷 쇼핑몰 가이드북 (정진혁외 3인 공저) –영진출판사

너만의 블로그를 만들어라 (분당 hrd 기업홍보 담당 개별강의)

온라인 쇼핑몰 창업(시니어 온라인 창업)-자체 제작

주요 약력 •강의경력

• 노인 취업 지원 센터 온라인 창업 특강 외 다수•시니어 온라인 창업 과정• HRD 불로그 교육 과정•종로 정보 산업 학교 쇼핑몰 창업 과정•엠디 아카데미 온라인 마케팅 과정• 서울여상 온라인 창업 과정• 여성경제인 연합회 온라인 창업 과정• 안양대,광운대,한양 사이버대 쇼핑몰 창업 과정• 인터넷 마케팅 과정• 수원 법무부 온라인 컨설팅 과정• 안양 과학대 국제 무역학과 이베이 과정• 울산 지역 교사 연합회 쇼핑몰 창업 특강• 열린 사이버 대학 쇼핑몰 창업 과정

• ㈜ 아이티 한빛 닷컴 대표이사• ㈜ 엠디 아카데미 유통교육원 부원장• 마이크로 소프트 지원 시니어 창업 컨설턴트• 메이크샵 협력강사• 오픈마켓 쇼핑몰창업 연구소 소장• 한국쇼핑몰 연합회 사무국장• 법무부 교육 지원 강사• 스위스몰 쇼핑몰 대표• 카시오,코니카 미놀타 마케팅 팀장

사업 계획서 의미

사업계획서는 사업아이디어를 구체화하는 과정

- 회사현황, 제품현황, 사업추진현황, 재무현황 등

창업자가 자신의 기업을 적정한 입지에서 합리적인 방법 으로 설립하여 사업을

성장 발젂시키고자 하는 의지를 체계적이고 객관적으로 정리하여 기술한 서류

사업을 한번 가상으로 시행 해보는 시뮬레이션

사업을 성공시키기 위한 청사진

사업을 하기 위한 행동젃차 와 시장을 먼저 알아보는 하나의 연구 행위

현실적으로 사업이 타당성이 있는지에 대한 검증과정행위

사업의 무형적인 부분을 계량화해서 수치로 나타내는 일련의 과정

투자를 받기 위한 간접적인 논리 행위

사업과 관련된 점검사항과 목적지에 도달하기 위한 총체적인 계획을 정리해 놓은 서류

사업계획서의 형태

요약사업계획서 혹은 사업개요서

- 가장 짧은 형태의 사업계획서, 10~15쪽 분량으로 핵심사항 위주로 간결하게 작성- 은행대출 신청 시, 개발 초기단계의 경우, 회사 인지도가 높을 때,유능한 창업

자의 경우, 투자자 관심 정도를 파악하고자 할 때, 소규모의 투자를 유치하고자 할 때

본 사업계획서

- 20~30쪽 내외의 분량으로서 주로 자금조달을 목적으로 작성- 제품, 기술, 시장 및 경쟁자, 매출 및 비용, 연구개발활동, 경영 팀 등에 대한 세부 정보를 포함- 사업의 중요한 문제들을 충분히 설명하고자 할 때, 상당한 규모의 투자를 유 하고자 할 때, - 젂략적 파트너를 찾을 때

운영사업계획서

- 회사를 운영하기 위하여 내부적인 목적으로 작성하는 사업계획서- 창업단계를 지나 성장단계에 있는 기업의 경우 경영지침 또는 기업운영의 청사진으로 유용하게 활용 가능

투자수익률법 : 총 투자금액에 대한 수익비율

손익분기점분석

투자회전율법 : 총투자금액에 대한 연간 매출액 비율

▪ 월투자수익률 = 월매출액- 월지출액총투자금액

ｘ100

▪ 투자회전율 = 순매출액총투자금액

Ｘ100

▪ 손익분기점 : 일정기간 수입과 비용이 같은 액수가 되어 이익도 손실도 없는 매출액

▪ 손익매출액 = 고정비 = 고정비 = 고정비변동비 1-변동비 한계이익률매출액

1-

▪ 목표매출액 = 고정비+목표이익변동비매출액

▪ 손익액 = 매출액-(변동비+고정비)

1-

손익 분기점 공식

쇼핑몰 메인

오픈마켓 4개월차의 의미

4개월 테스 트 마케팅 ( 스위스 밀리터리/ 트래블 )

테스트 마케팅 데이터 분석 (4개월)

구분 남 여

인원 41 8

비율 81% 19%

성별

구분 서울 경인 충남북 경남/북

인원 15 11 6 9

비율 36% 26% 14% 24%

지역

구분 스위스 밀리터리 스위스 트래블

수량 28 13

비율 68% 32%

브랜드

대표 계획서 샘플 보기

매출액 50000

매출원가 1000

매출총이익 49000 매출액-매출원가

판매및 읷반관리비 1000

영업이익 48000 매출총이익-판관비

영업외수익 1000

영업외비용 1000

경상이익 48000 영업이익+영업외수익-영업외비용

특별이익 1000

특별손실 1000

세전이익 48000 경상이익-특별이익+특별손실

법읶소득세 등 1000

당기순이익 47000 세전이익-법읶소득세등

회사개요 및 주요 연혁

회사명: 엠큐브

업태: 소매, 서비스, 광고대행,통신판매

사업자 번호: 211-04-35131

통신사업 신고 : 2007030 사업장 소재지: 서울시 송파구 잠실동

40번지 갤러리아 팰리스 B동 803호

대 표 자 : 정진혁

직 원 수 : 3명

2006. 8 . 엠큐브 사업 등록 / 통신 판매업 신고 2006. 9 . 스위스 까렌다쉬 리셀러 런칭 2006. 10 . 스위스 밀리터리 총판 계약 2006. 11. 스위스 밀리터리 OCN 틉판 납품 2006. 11. 옥션 판매 매출 진행 2006. 11. 스위스 트래블 프로덕트 총판 계약 2006. 11. 킨텍스 서울 창업 대전 참가 2006. 12. 알콘 코리아 제네바 가방 150개 납품 2006. 12. 스위스 린트 쵸콜릿 딜러 계약 2007. 3. 스위스 몬데인 시계 딜러 계약 2007. 5 현재

인력 구성

분류 성 명 최종학력 주요 경력 및 자격

대표정진혁

고려대학교 정책 대학원 석사고려대학교 행정학과

* 코니카 디카 마케팅 과장• 젭센 코리아 마케팅 과장

(펜탁스,롤라이,카시오 디카 ) • 서울 벤쳐 BI 과정 수료• 각종 프로모션 및 온라인 마케팅 경력 다수

이 사 정진서서울 벤쳐 경영 대학원 석사방송 통신대

• 한빛 아이티 웹프로모션 사업 경력 10년• 제이씨 페니 미국 쇼핑몰 기획실장• 페이게이트 전자 지불 회사 기획실장• 삼성전자 PC 사업부 근무• 프랜차이즈 컨설팅 2년

과 장 김종복 홍익대학교 전자 통신학과• 웹 기획 경력 3년• 안다미로 게임 및 마케팅 기획 3년• 남도 주식회사 반도체 마케팅 기획

디자이너 최일권 홍익 대학교 디자인 학과 • 디자인 경력 8년

경영 목표

오프라인 프랜차이즈구축 양판점 Shop in

shop 매장 개설

스위스 제품 전문 수입원으로 홈쇼핑 연계 컨슈머 시장타겟 제품군 소싱 대박 아이템 확보

국내 스위스 명품쇼핑몰 구축 브랜드 경쟁력 확보

1

2

3

핵심성공 요인(Key Success Factors)

기존 매니아층이 형성 되어 있는 브랜드가 많음.(스위스 밀리터리,스와치,린트,까렌다쉬)

시계 조립 기술로 유명한 세계적 스위스 브랜드는제품 기술력으로 국내 인지도가 형성 되어 있음

제품의 우수성

틈새 시장꾸준한 고객

스위스 명품쇼핑몰

브랜드들이 독립적 자체 유통만 진행 하다 보니통합 브랜드를 진행하여 매출을 꾀할 수 있음

스위스 명품만을 핸들링하여 다른 쇼핑몰과의차별화를 유도함

우리의 강점은 무엇인가?

•인터넷 마케팅 경력

•차별화 된 시장

•동종 제품의 판매 경험

우리의 약점은 무엇인가?

•허술한 계획 시스템

•낮은 이익 마진

• 자본의 부족

Strength

Opportunity

Weakness

Threat

우리의 기회는 무엇인가?

•새로운 시장개척

•명품을 선호 하는 국민성

우리의 위협은 무엇인가?

• 새로운 경쟁사

• 외환 위기 관련

• 공급라인의 부재

• 지속적인 공급 가능성

SWOT

사업영역 및 수익구조

카테고리 영역 년간 예상 매출 비중 예상수익률

온라인쇼핑몰

쇼핑몰 운영 100,000 20% 30%

제휴 마케팅 100,000 10% 10%

폐쇄몰 300,000 20% 20%

프로모션 판매 50,000 10% 10%

오프라인

양판점 (50,000) 20% 20%

대리점 (50,000) 10% 20%

B2B 1군 50,000

10% 20%

2군 50,000

합계 750,000

[단위 :,000]

조직도

영업부 디자인 마케팅 영업관리

1. 제품 영업2. 시장조사3. 데이터 구축4. 매출 성과 분석5. 발주 관리6. 거래처 관리7.가맹점관리

1. 쇼핑몰 디자인2. 발주 관리지원3. 서버 관리4. 마케팅 지원

1. 제안서 작업2. 홍보 관리3. 제휴 마케팅4. 마케팅 지원5. 업무 대행

1. SCM 관리2. 재고 관리3. 발주관리지원4. 결재관리5. 지급/회계관리6. 사무비품관리

주요제품 종목 객단가 타겟 마진율 현재

스위스 밀리터리필기구,지갑류,

세트류52,000원

~178,000원30~40대 50%

교보문고(전국)백화점

스위스 트래블가방,컴퓨터악세서리

30,000원~198,000원

20~40대 40%현대백화점

면세점

스위스 까렌다쉬 만년필,볼펜110000원

~300,000원30대 50%

교보문고(전국)

스위스 린트쵸콜렛 ( 기프

트 세트) 35,000

~100,000원20~40대 40%

호텔(50개소)

상품 개요

상품 개요

주요제품 종목 객단가 타겟 마진 현재

스위스 시계손목시계 ,벽걸이 시계

(몬데인,스와치) 등

190,000원~1000,000

원20~30대 40%

백화점온라인

스위스 의류(런칭 예정)

츄리닝,티셔츠패션 의류 등

30,000원~190,000원

30대 70% 미정

스위스 가전류 커피메이커,칼 등 1,000,000 30대 50% 미정

기타 스위스 브랜드를 추가로 런 칭 할 예정

상품 개요 (스위스 밀리터리)

상품 개요 (스위스 트래블 프로덕트)

상품 개요 (스위스 몬데인)

상품개요 (스위스 까렌다쉬)

상품개요 (스위스 린트)

상품개요 (기타 추가 예정 명품 )

판매전략 (온라인)

구분 포탈 쇼핑몰 커뮤니티 매체 오픈몰

홍보

다음

네이버

야후

드림위버

엠파스

네이트

클리앙

팝코넷

얼리 어답터

네이버 까페

다음까페

스포츠 서울

오마이뉴스

서울스포츠

4대 무과지

G마켓

옥션

온켓

Miple

판매

CJ

롯데

농수산

현대

프라이스 디엔

기타 제휴

클리앙

스위스 매니아

스위스 관광청

판매전략 (오프라인)

구분 브랜드 내용

양판점

(샵인샵)

홈에버 ,이마트,롯데마트 등 국내양판점 중 중상층 브랜드에 적합한 양판점에 샵인샵을 입점 관리

사무 전문점

(샵인샵)

링코 ,알파 문구,기타 국내 사무용 품 전문점 샵인샵을 진행

(삼성동 등)

대리점

서울,부산,대전,창원,

안양,안산,인천

국내 학심지역을 프랜차이즈 가맹점 모집을 통하여 가맹 비 및 제품 마진을 공급과동시에 수익으로 유도 및 진행

B2B

1군,2군 특판 전문인력 구성 카다로그 제작과 동시에 방문 판매 및 제품 기획 판매 진행

( 국내 500개 1군 데이터 베이스 구축 완료)

판매전략 (오프라인) Shop in Shop CI – 전략

+ Swissmall.net

판매전략( 판매 시스템)

swiss1 swiss2 swiss3 swiss4 swiss5

DB

관리 프로그램( 포워딩)

Customer

전국 대리점 및 가맹점: 인터넷 포워딩 도메인 부여 지원IP 접속 고객의 결재 동선 추적 수수료 정산 시스템 구축 관리

정산 결재(월단위 결재)

마케팅 전략 (온 프라인 관리 프로세스)

SWISS MADE

BRAND

온라인

오프라인

홈쇼핑

제휴 마케팅

프랜차이즈

대리점(ORG) BENEFFIT

BENEFFIT

프로모션

폐쇄몰

B2B

마케팅 전략(Segmentation)

소비자는 가격 비교를시간투자를 하고오픈 마켓으로많이 이동 하는것을알 수 있음

인터넷으로 의류구입을많이 관심을가지고 있고 스위스몰의패션 잡화와 가전 부분이우세를 보이고 있음

2005년 인터넷 시장 보고서미디어 채널 . 2005

마케팅 전략(Segmentation)

종합 쇼핑몰

전문 쇼핑몰오픈 쇼핑몰

가격 비교정보제공(커뮤니티)

명품 쇼핑몰

가전

패션 잡화컴퓨터주변기기

스포츠레져

미용

의류

명품 쇼핑몰로서 종합과 정보제공 그리고 오픈 몰로 홍보 채널을 검토 하여야 함

의류,패션 잡화,주변기기스포츠레져,미용 관련명품을 검토

명품쇼핑몰의 이미지와정보제공의 쇼핑몰로서의류,패션,미용,스포츠 레져가전,컴퓨터 악세서리 위주의컨셉으로 제품군을구성

마케팅 전략 (Targeting)

2005년 인터넷 시장 보고서미디어 채널 . 2005

남성이 여성보다는 약간높으나 점차 여성이 늘어나는것을 알 수 있음

주로 10대가 많은 검색을 하지만 20대와30대가 점차 늘어나고있음

마케팅 전략 (Targeting)

포탈사이트,전자상거래 사이트연령별 비교를 할경우 비교적으로 20대~30대가 집중적으로 많이 형성 되어 있음을 알수 있음

2005년 인터넷 시장 보고서미디어 채널 . 2005

온라인 시장 추이

구분 브랜드 비중

전략

1군

쇼핑몰

CJ,롯데(구 우리),현대,

농수산 (TV 홈쇼핑포함)

1 전략적 제휴 진행

2군 쇼핑몰

롯데닷컴,인터파크,야후,다음, 네이버 등

3

홍보를 활용한 브랜드 마케팅

전략적 제휴 진행

오픈 마켓옥션,G마켓,MIPLE온켓,GS E-STORE

4홍보 라인으로 활용(저마진)

폐쇄몰 삼성몰 등 2전략적 제휴를 통한프로모션진행

1군 쇼핑몰(CJ,현대,롯데)

오픈 마켓(옥션,G마켓, 온켓)

매출

점유율

폐쇄몰(삼성,CNS)

기타 몰

2군 쇼핑몰(롯데닷컴,인터파크,다음)

커뮤니티홍보시장(UCC,블로그 포함)

35%

15%

20%

15%

10%

5%

삼성 경제 연구소 2006.3 국내 온라인 시장 동향 참고자체 조사 작성

오프 라인 시장 추이

구분 매장수

비중 전략

양

판

점

홈에버 16 1 샵인샵 제휴 가맹점 셋업

이마트 26 3

롯데마트

16 2

백

화

점

롯데 8 2 제품 런칭 제휴 및 공급 관린

신세계 6 4

삼성 6 3

링코 12 1

갤러리아

1 5

면

세

점

삼성동 1 1 제휴

김포 1 3 제휴

인천 1 2 제휴

백화점

매출

점유율

양판 시장

면세점 딜러 시장

35%30%

25%10%

삼성 경제 연구소 2006.5 국내 양판 시장 현황과 전망

2007년 인터넷 시장 추이

국내 명품 시장 추이

205

130

320

380

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1997 1999 2001 2005

1997

1999

2001

2005

브랜드 매출 (억)

GUCCI 1,215

LOUISVUITON 893

ARMANI 600

FERAGAMO 433

PRADA 300

ST,JHON 150

DIESEL 147

COACH 139

DOLCHE&GABANNA 100

신세계백화점 마케팅 .2006.5

단위:백억원

S백화점 수입명품 년도별 매출 추이

1997매출 매출 신장 매출 신장 매출 신장

연매출 29,440 25,270 14.2% 역신장 ↑ 33130 31.10% 50,000 51%3/4분기 6,685 5,530 20.0% 역신장 ↑ 7,120 33,1% 11,400 60.10%

비고 18개 브랜드 19개 브랜드 22개 브랜드 26개 브랜드

1998 1999 2000

1997 1998 1999 2000

29,44025,270

33130

50,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1997

1998

1999

2000

삼성 경제 연구소.2001.3

단위:백만원

세계 명품 제품 매출 구성

신세계백화점 마케팅 .2006.5

45%

%360 억

37%

$296억18%

$144억

2005년총 명품 관련 매출$800억(자료:LG Brand Strategy

Seminar)

이미용 제품•향수류•화장품류•미용 제품류

패션 제품• 의류 제품류•가방 제품류• 신발 제품류

귀금속 제품• 시계류• 보석류• 악세서리

고급 소비 분석 유형

소비 목적 소비 기준 고급 소비자 세그먼트

상품의 속성가치 분석을 통한 효용 극대화 가격,품질,희소성 합리적 가치 추구형/독특성과 개성 추구형

소비 경험에서 느껴지는 정서적 즐거움 소핑환경 분위기 흥분감 일상생활의 탈출 감성적 즐거움 추구형

소비를 통한 부와 사회적 계틍의 암시 상품의 사회적 상징성 / 상품의 시류성 과시성, 유행 추구형

유행 추구형 고시성 추구형

독특성/개성 추구형

합리적가치 추구형

감성적즐거움 추구형

자기중심적 구매

제품의 본질적 특성

타인 지향적 구매

제품의 본질적 특성

삼성 경제 연구소.소비자 고급화 기업의 대응 2005.6

B

E

C

D

A스위스 명품 마케팅

스위스 제품 구입 브랜드

제휴 마케팅

VIP 마케팅 20~30대 직장인 전문 군 선호브랜드

마케팅 전략 (Positioning)

마케팅 전략 (Targeting)

구분 성별 목적

남 30~40대 남성 선호 및 매니아 층 집중공략

녀 30~40대 여성 선물 시장으로 집중 공략

구분 10~20 20~30 30~40 40~50

남 0 20% 40% 40%

녀 0 40% 60% 0

구분 선물 선호 특판 기업

남 20% 50% 20% 10%

녀 80% 20% 0 0

UCC 홍보 플랜

선영아 사랑해 ! 와 같이UCC 로 특수 홍보 프로세스 작업홍보 비용 없이 홍보를 극대화 하는기획 컨셉 작업 진행

마케팅 전략(Promotion)

VIP 마케팅

프로모션

명품

수입품

매장/딜러 딜러 판촉

혜택 Package:차별화 별도관리

스크랫치 이벤트 홍보 DB 관계 마케팅

매장 판촉 모델 개발: 제품 통합 기획

핵심 제휴 채널로 선정 하여 전략적이제휴 진행 검토 홍보 채널포함

2005년 인터넷 시장 보고서미디어 채널 . 2005

마케팅 전략(Promotion)

마케팅 전략(Promotion)

월 기념일 소비자 판매 중점 광고 비고

1월 구정,신정 가족 선물 기프트 12월 픽기구.지갑

2월 발렌타인데리 여자-남자 기프트 1월 필기구 ,지갑

3월 화이트데이 남자-여자 기프트 2월

4월 기프트

5월 어린이날,어버이날

어린이 기프트

6월

7월

단위 : ,000 (VAT포함)

2007 예상 매출 실적 및 목표

분류 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

매출 70,000 200,000 300,000 400,000 500,000

매출이익 10,500 30,000 45,000 60,000 75,000

매출 70,000 200,000 300,000 400,000 500,000

매출이익 10,500 30,000 45,000 60,000 75,000

매출 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

매출이익 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

매출 5,000 20,000 30,000 40,000 50,000

매출이익 1,000 4,000 6,000 8,000 10,000

매출 30,000 40,000 50,000 60,000

매출이익 12,000 16,000 20,000 24,000

매출 20,000 30,000 40,000 50,000

매출이익 3,000 4,500 6,000 7,500

매출 30,000 30,000 30,000 30,000

매출이익 3,000 3,000 3,000 3,000

매출 100,000 300,000 600,000 800,000

매출이익 10,000 30,000 60,000 80,000

매출 50,000 200,000 400,000 400,000

매출이익 5,000 20,000 40,000 40,000

매출 30,000 50,000 50,000 50,000

매출이익 3,000 5,000 5,000 5,000

매출 155,000 690,000 1,290,000 2,020,000 2,450,000

매출이익 24,000 102,000 176,500 264,000 321,500

오프라인

합계

가전류

기타

온라인

스위스 밀리터리

스위스트래블

스위스 린트

스위스시계

의류

양판점

대리점

B2B

2/4(2007년) 3/4(2007년) 4/4(2007년) 1/4(2008년)3개월 3개월 3개월 3개월

인건비( 디자이너/영업 2) 1,500 3 4,500 13,500 13,500 13,500 13,500 54,000 사무실 임대 보증금 10,000 1 10,000 10,000 - - - 10,000

월세 500 1 500 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 다음 3,000 1 3,000 - - - -

네이버 3,000 1 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 야후 3,000 1 3,000 - - - -

핀촉비 카다로그 3,000 1 3,000 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 유통자금 제품 매입 5,000 1 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 개발자금 솔루션 개발 5,000 1 5,000 5,000 5,000 5,000 - 15,000

기타 경상잉여 (영업비) 20,000 1 20,000 2,000 5,000 5,000 5,000 20,000 합 계 62,000 55,000 55,000 45,000 225,000

홍보비

금액 1년

TOTAL

운전자금

구분 세부 내용 단가 회수

투자소요자금단위 : ,000 (VAT포함)

손익계산서(2007년 예상)

구분제 소분류 1기(2007년) 2기(2007년) 3기(2008년) 4기(2008년) TOTAL제품매출 77,500 77,500 172,500 172,500 500,000 상품매출 - - - - - 기타매출 - - - - -

소계 77,500 77,500 172,500 172,500 500,000 매출원가 상품매입 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 매출이익 62,500 62,500 157,500 157,500 440,000

매출이익률 80.65% 80.65% 91.30% 91.30% 88.00%급여 13,500 1,350 1,350 1,350 17,550

퇴직금 - - - - - 보증금 10,000 - - - 10,000 보험료 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

복리후생비 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 지급임차료 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 홈페이지 5,000 5,000 5,000 15,000

광고 선전비 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 판매촉진비 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000

접대비 1,000 3,000 3,000 3,000 10,000 세금과 공과 300 300 300 300 1,200 감가상각비 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 판매촉진비 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 차량유지비 300 300 300 300 1,200

소모품비(촬영세트) 3,000 3,000 300 300 6,600 교육훈련비 300 300 300 300 1,200

소계 56,900 36,750 34,050 29,050 156,750 영업이익 5,600 25,750 123,450 128,450 283,250

영업이익률 7.23% 33.23% 71.57% 74.46% 56.65%영업외 수익 기타영업외 수익 773 3,704 3,854 8,330 영업외 비용 잡손실 - 1,000 1,000 1,000 3,000

소계 - 1,773 4,704 4,854 11,330 경상이익 5,600 27,523 128,154 133,304 288,980

경상이익률 7.23% 35.51% 74.29% 77.28% 56.65%

매출액

판매관리비

단위 : ,000 (VAT포함)

[2007년~2008년 요약본]

손익계산서(2007년 예상)

구분제 소분류 1기(2007년) 2기(2007년) 3기(2008년) 4기(2008년) TOTAL제품매출 77,500 77,500 172,500 172,500 500,000

소계 77,500 77,500 172,500 172,500 500,000 매출원가 상품매입 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 매출이익 62,500 62,500 157,500 157,500 440,000

매출이익률 80.65% 80.65% 91.30% 91.30% 88.00%판매 관리비 56,900 36,750 34,050 29,050 156,750 영업이익 5,600 25,750 123,450 128,450 283,250

영업이익률 7.23% 33.23% 71.57% 74.46% 56.65%영업외 수익 기타영업외 수익 773 3,704 3,854 8,330 영업외 비용 잡손실 - 1,000 1,000 1,000 3,000

소계 - 1,773 4,704 4,854 11,330 경상이익 5,600 27,523 128,154 133,304 288,980

경상이익률 7.23% 35.51% 74.29% 77.28% 56.65%

매출액

단위 : ,000 (VAT포함)

현금 흐름표(2007년 월 단위 )

소분류 단가 회수 금액 1일 15일 25일 TOTAL

급여 1,500 3 4,500 4,500 4,500

보험료 1,000 1 1,000 1,000 1,000

복리후생비 3,000 1 3,000 3,000 3,000

지급임차료 500 1 500 500 500

홈페이지 5,000 1 5,000 5,000 5,000

광고 선전비 3,000 1 3,000 3,000 3,000

판매촉진비 3,000 1 3,000 3,000 3,000

접대비 1,000 1 1,000 1,000 1,000

세금과 공과 300 1 300 300 300

차량유지비 300 1 300 300 300

교육훈련비 300 1 300 300 300

21,900

단위 : ,000 (VAT포함)

경영전략(2005~2010년)

성장기사업 도입기사업 초기

-2006.8~2007.12

-회사설립

-인원구성

-매출구조

- 테스트 마케팅

-2007.6~2008. 6

-유통사업부 구성 및 판매

-쇼핑몰 강화

-포탕 홍보 전략 극대화

-SCM 관리 모델 구축

- 영업력 강화

-2008.6~2009.12

- 스위스몰 전용 수입 제품 런칭

- 국내 공식 스위스 전문 수입원

-국애 인터네셔널 브랜드 확보

- 홈쇼핑 런칭

- 오프라인 브랜드 강화

-매출의 극대화(구조)

- 쇼핑몰 홍보극대화

- SCM 라인 구축 인원

- 브랜드 런칭 추가 작업

- 전문 프랜차이즈 가맹

- 투자 작업

- 쇼핑몰 이미지 강화

- 홍보 시스템 구축

- 영업 인원 확인

- 마케팅 강화

- 브랜드 극대화

- 법인 설립

- 스위스 몰 오프라인

극대화

계

획

세부사항

경영 비젼

국내 스위스 전문 쇼핑몰 입지

국내 정식 수입원

영업력 강화( 온/오프라인)

브랜드 마케팅

말기(2010~)

성숙기(2009~2010)

중기 (2008~2009)

초기(2007)

프로젝트 작업 연결작업 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

사무실계약 서울근교 (강남권)사업계획서및 영업계획수립 포캐스팅

직원 선발 영업,마케팅 (검토)제품매입 작업 SRP 검토

경영 지원 영업 지원 관련 준비 시스템 구축 쇼핑몰 촬영 실샘플 전체 촬영작업 제품 디자인 전제품 기획 상품 디자인

제품 기획 수립 프로모션 기획교상품 영업계획 수립 영업 채널 검토/제휴 영업망 확충 필드 영업 진행

디자인

대표이사

영업부

향후 일정(Time Schedule)

결론

계획은 실패를 감소 시킨다

계획데로만 하면 80%이상 성공 한것

사업계획서는 수정이 가능 하며 현실성 있는 매출 계획을 세우라

회사 소개자료와 더불어 제품 소개 자료로

중복 활용 가능

길고 넓게 보라

온라인과 오프라인을 함께 생각하라

사전에 전문가에게 보여주고 조언을 얻으라

시장을 정확히 보는 눈을 가져라