УТВЕРЖДАЮ Руководитель

Управления Росрезерва по СФО Ю.А.Баранников

« » 2013г.

Управление Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 22, факс: (383) 222-61-65, тел. 222-31-90

АКТ проверки обеспечения количественной сохранности и качественного

состояния, зерна государственного резерва, условий хранения, ведения учета и отчетности

закрытое акционерное общество «Житница»

г.Омск Исполнительный директор Цимбер Вадим Александрович 22- 25.07.2013

На основании служебного задания от 15.07.2013 № 159 Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу главным специалистом - экспертом Мотеенко М.В., проведена проверка пункта ответственного хранения ЗАО «Житница» за первое полугодие с 18.04.2013 по 25.07.2013 в соответствии с Методическими указаниями о порядке проверки организаций, осуществляющих ответственное хранение хлебопродуктов государственного резерва, утвержденных распоряжением Росрезерва от 13.03.2007 №27ДСП.

Проверка проводилась с участием представителя Управления Федеральной службі: по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области начальника отдела внутреннего карантина растений и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки Гул иной Е.Н.

При проверке присутствовали:

И.о. исполнительного директора главный инженер (приказ №89-К от 28.06.13) - Цимбер Вадим Александрович; Главный бухгалтер - Чубакова Людмила Петровна; Начальник ПТЛ - Ведь Зинаида Николаевна; Материально-ответственное лицо - Гревцов Андрей Николаевич.

Проверка проводилась в следующем порядке: 1. Условия хранения - обследованием зернохранилищ и производственных помещений; 2. Обеспечение количественной сохранности - проведением замеров и технических расчетов,

перевешиванием отдельного силоса; 3. Обеспечение качественной сохранности - проверкой документов по контролю качества,

выборочным отбором проб; 4. Ведение учета и отчетности - проверкой бухгалтерских и складских документов; 5. Выполнение предложений по акту предыдущей проверки.

2 В результате проверки установлено: 1. Проверка условий хранения хлебопродуктов госрезерва. Бухгалтерия, лаборатория и материально-ответственное лицо обеспечены

Стандартом организации СТО Росрезерв 00034482 005-2012. Зернохранилища, в которых хранятся хлебопродукты государственного резерва в

техническом и санитарном отношении в основном соответствуют требованиям СТО Росрезерв 00034482 005-2012.

Раздельное хранение хлебопродуктов государственного резерва от хлебопродуктов других фондов, а так же раздельное хранение по партиям соблюдается.

На предприятии ведутся и соблюдаются графики очистки складов и оборудования от остатков зерна и пыли.

Содержание зерновой пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений задействованных в работе с зерном госрезерва, по последним замерам (протокол от 13.06.2013 №6/101), не превышает ПДК и соответствует требованиям ГН 2.2.5.1313-03.

Температурный режим в складах контролируется при помощи складских термоштанг.

Все склады, в которых размещено зерно госрезерва, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. На стенах складов указана предельно допустимая высота загрузки резко обозначенной линией.

В складах расставлены приманками для борьбы с грызунами. Дератизация проводится ежемесячно ООО "ЭКО-ЗОВ", последний акт выполненных работ от 28.06.2013 №646.

Предприятие оснащено первичными средствами пожаротушения, противопожарным водопроводом снабженным пожарными кранами с пожарными рукавами, инструкции по пожарной безопасности разработаны.

Главным Управлением МЧС России по Омской области проведена проверка пожарной безопасности, последний Акт от 29.09.2011 №634/1/1-4.

Требования промышленной безопасности по эксплуатации взрывоопасных объектов контролируется Управлением Ростехнадзора по Омской области последняя проверка была от 09.11.2011, выдано предписание от 09.11.2011 №20РС-ПП-33. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

Требования безопасности на ж/д контролируется Сибирским Управлением государственного железнодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Проверка была проведена 16.07.2013, выдано предписание от 16.07.13 №ОГ-3282/11 и установлены сроки по устранению нарушений.

Лабораторией предприятия в теплое время года ежемесячно проводятся обследования территории на предмет зараженности, последний осмотр 28.06.2013, зараженность не обнаружена.

2. Проверка обеспечения количественной сохранности хлебопродуктов государственного резерва.

В соответствии с государственным контрактом от 27.12.2011 №ХП/43 на предприятии хранится государственный резерв: пшеница 3 класса 2009 года урожая.

Приемные акты-сохранные обязательства ф. №Р-16 оформлены на весь объем, хранящегося зерна.

Зерно размещено в соответствии со схемой размещения по состоянию на 22.07.2013.

В журнале ф. №ЗПП-66 отражены перемещения в процессе хранения. Учетные данные управления соответствуют данным бухгалтерского и складского учета ПОХ по ф. №№ЗПП-З6, ЗПП-37, ф. № ЗПП-78.

4 Количественно-суммовой учёт ведется на забалансовом счете № 002.4

«Материальные ценности, принятые на ответственное хранение» отдельно от учета ресурсов материальных запасов текущего назначения.

5. Проверка выполнения предложений теруправления по акту предыдущей проверки.

В акте предыдущей проверки от 18.04.2013 нарушения не выявлены.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994 №79-ФЗ, исполнительному директору ЗАО «Житница» Цимбер В . А .

Предлагается: в срок до 01.09.2013 1. В дверных проемах складов укрепить закладные доски (п.8.2.3. СТО Росрезерв

00034482 005-2012); в срок до 16.11.2013 2. Провести очередную аттестацию ПТЛ.

О ходе выполнения настоящих предложений докладывать теруправлению Росрезерва по мере истечения установленных сроков исполнения.

Исполнительный директор ЗАО «Житница» Цимбер Вадим Александрович предупрежден, что в случае невыполнения настоящих предложений в указанные сроки, к исполнителю будут применены штрафные санкции, предусмотренные Федеральным законом «О государственном материальном резерве».

Проверку проводили: От Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу f Главный специалист-эксперт второго отдела ою М.В.Мотеенко

С актом ознакомлены, со сроками выполнения предложений согласны: От ЗАО «Житница»

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Начальник ПТЛ

Материально-ответственное лицо

В.А.Цимбер

Л.П.Чубакова

З.Н.Ведь

А.Н.Гревцов

Приложение JV»3

Сличительная ведомость фактического наличия зерна государственного резерва и учетных данных теруправления и предприятия

по состоянию на 25.07.2013.

№ п/п

Наименование культуры, год

урожая

Количество (тонн)

№ п/п

Наименование культуры, год

урожая по приемным актам

ф. №р-16 (дата, № акта) по отчету ф. №6-кр

по журналу ф. №ЗПП-З6*

по отчету ф. №ЭПП-37*

по штабельным

ярлыкам ф. №ЗПП-78 (по партии)

по замерам и

тех. расчетам

по последней инвентаризац

ИИ

1 Пшеница 2009 13.11.2009 №1 - 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3068,42 3 000,0 2 Пшеница 2009 20.11.2009 № 2 - 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5875,64 6 000,0 3 1 Ішеница 2009 25.11.2009 №3 - 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 8100,58 7 800,0

Итого: 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 17 044,64 16 800,0 * - Учет общей массы ио культуре, году урожая.

От Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Главный специалист-эксперт второго отдела

От ЗАО «Житница»

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Начальник IITJI Матер и ал ь н о- ответстве н ное л и цо:

М.В.Мотеенко

В.Л.Цимбер

Л.П.Чубакова

З.Н.Всдь

А.Н.Гревцов

Приложение №2

АКТ г.Омск 25.07.2013 г.

Комиссией в составе главного специалиста эксперта второго отдела Мотеенко М.В. в присутствии материально-ответственного лица А.Н. Гревцс начальника ПТЛ З.Н.Ведь, произведена проверка наличия пшеницы 3 класса урожая 2009 г. размещенной в складах ЗАО «Житница» согласно схемы размещения зерна Госрезерва, путем обмеров зерновой массы и технических расчетов. В результате установлено следующее:

№ склада

Высота стены склада

<Н),м

Высота от верха

насыпи до верха стены

средняя (Н5),м

Ширина склада (W).M

Высота балки (Н1),м

Высота от верха

насыпи до поперечной

балки средняя

(H4, Н4-),м

Длинна насыпи

<L),M

Высота насыпи у

стены (Н2),м

Snp.,M2

Высота уклона насыпи

(НЗ/НЗ'/Нтр. ),м

Верхняя ширина насыпи (W1),M

8трап./тр.,м >

VTpan7rp.,M 3

натура зерна в складе

факт, кол-во зерна в

складе (М),т

кол-во по учету ЗПП-ббд

36 2.77 1.25 19,38 4.90 0.76 61.62 1.52 29.46 2,62 9.00 37,18 4106,07 780 3202,74 3000,00 14 3,26 1,02 19,90 5,66 0.85 49,25 2,24 44.58 2.57 12,00 40,99 4214,20 780 3287,08 3000,00 15 3.10 1,01 19,90 4,08 1.32 65,55 2,09 41.59 0.67 12,00 10,69 3426,79 780 2672,90 3000,00 16 3,10 1,91 19,80 4,08 1.54 49,12 1,19 23,56 1.35 10,00 20,12 2145,41 780 1673,42 1800,00 25 2.90 1.35 19,96 5,20 1.25 58,10 1,55 30,94 2.40 12.00 38,35 4025,75 780 3140,08 3000,00 33 3,42 1.10 19,60 4,60 1.00 59,88 2,32 45,47 1.28 12,00 20.22 3933,88 780 3068,42 3000,00

ИТОГО: 17044,64 16800,00

От Управления Росрезерва по Сибирскому Федеральному округу Главный специалист-эксперт второго отдела

От ЗАО «Житница»

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Начальник ПТЛ

Материально-ответственное лицо

М. В. Мотеенко

В.А.Цимбер

Л.П. Чубакова

З.Н.Ведь

А Н. Гревцов

і